05产品交付作业指导书.doc

1、重庆XX有限公司部门品控部产品交付作业指导书文件编号XX-XX-XX-XX版次A/0贝码1/6文件履历文件名称产品交付作业指导书文件编号QS-QZ-PK-05版次修改/拟定人员修改内容审核人员批准人员发布时间A/0重庆XX有限公司部门品控部产品交付作业指导书文件编号XX-XX-XX-XX版次A/0贝码2/61目的使公司供应活动、产品状态处于受控状态，以确保原辅料、半成品、成品的入库符合规定的要求，满足公司生产与销售需要。2适用范围适用于公司对原辅料、半成品、成品供应过程的控制与管理。3定义3.1 原辅料产品A类：原辅料：大豆、冻畜禽肉制品、鸡蛋及食盐、味精、白砂糖等其它用于生产加工的原辅料；食

2、品 添加剂：乙基芽酚、山梨酸钾、柠檬酸等添加剂。B类：包装袋、纸箱等包装材料及生产加工助剂等3.2 半成品：生产过程中的各工序产品3.3 成品：包装完后待入库产品4职责4.1 采购部职责：负责按公司有关要求组织对供方进行选择、评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩，定期进行评价，建立供方档案。4.2 生产部职责：负责采购物资的进货数量验证，采购物资的仓储管理。4.3 品控部职责：负责制定原材料验收标准 、半成品及成品检验规程，对采购物资进行验证。5内容5.1 采购及供应商管理5.1.1 供方的评价公司对A、B类物资的供方进行选择和评价，可包括：a.供方资质能力调查（营业执照、生产许可证、税

3、务登记证或其他相应资质等）；b.供方质量保证能力（质量管理体系建立及认证证书获取情况），c.供方工艺装备和设施的管理水平；d.供方产品的信誉、价格、交货期等（以往供货的信誉和产品质量情况）；重庆XX有限公司部门品控部产品交付作业指导书文件编号XX-XX-XX-XX版次A/0贝码3/6e.供方产品质量认定（产品质量证明书或检测报告、外观验证等）。5.1.2 确定合格供方a.对提供A、B类物资的供方，采购部根据供方调查情况和样品检验报告及评定意见，编制供方调 查及评价表。b.如有零散原料小户，采用到其进料地点采样检验，或采用进货前验证，合格后进货的方式对其进行评价；c.对提供运输的供方，采用对其查

4、验资质营运、行驶、驾照等相关证件的方式进行评价，确保运输服务质量。d.采购部将经评价的合格供方名单报总经理批准后，填写合格供方名录；5.1.3 供方的再评价采购部对供方采取动态监控，出现下列情况之一者，经总经理批准取消其合格供方资格：a.所供产品出现严重质量问题；b.所供产品出现连续两次一般不合格；c.所供货源不满足生产需要或供货很不及时；d.以上经沟通仍未改进的。销售部每年12月份合格供方进行一次跟踪统计复评，评价时按百分制，质量评分占60%,交货期评分占20%,其他（如价格、售后服务等）占 20%,评定总分低于 60 （或质量评分低于 48）,应取消 其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报

5、管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。5.1.4 采购信息采购信息应正确表达采购要求，是采购产品控制的重要内容。其形式可以是采购计划、合同、协议等。5.1.4.1 采购计划a.采购部根据生产计划编制采购计划，经总经理批准后执行；b.采购计划中应包括产品名称、规格、数量、质量要求、到货期等内容。5.1.4.2 采购合同a. A、B类物资需与供方签订采购合同 /订单或协议，进行采购；重庆XX有限公司部门品控部产品交付作业指导书文件编号XX-XX-XX-XX版次A/0贝码4/6b.合同/协议中应明确其名称、规格、数量、质量要求、到货期等内容；c.采

6、购部根据需要将相应的技术要求，作为合同附件提供给供方。5.2 产品的交付5.2.1 品控部负责编制企业标准、产品检测作业指导书，明确检测点、检测项目、检验方法、判别依据等，对产品特性进行监测，以确保产品符合规定的要求。5.2.2 进货检验a.验证活动可以包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件、技术资料、使用说明书、开箱单等方式。根据采购物资的重要类型，在相应的检验规范中规定不同的验证方式。b.公司A、B类物资到货时，仓储管理员应及时通知品控部进行验收，对需检验的A、B类原材料，放置 待检”标识。仓储管理员负责核对送货单，确认物料品名、规格、数量、合格证件等；品控部负责按验收标准对产品

7、质量进行观察、检测，填写进货验证记录，待仓储管理员及质检员签字确认验收合格后，填写入库单，方可办理入库手续；c.被判为不合格的原材物料，按不合格品控制程序进行处理，采取退货、让步接收等方式，品控部通知采购部，由采购部负责与供方联系退货、调换事宜，并对其跟踪验证。d.如生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由生产部填写紧急放行审批表，经总经理批准后放行，品控部进行跟踪处理。5.2.3 半成品的监视和测量5.2.3.1 首件自检与专检：在以下情况下，需由操作者进行自检、质检员根据技术要求进行验证。如不合格应要求返工或重新生产，直至检测合格，才能批量投入生产。a.生产线上各工序刚开始或刚开机生产时；

8、b.因各种原因生产线暂时停机，后又重新恢复生产时；c.生产线换产品（包括品种、规格、型号等产品变化）时；d.生产线上临时换用不同厂商的原材料时；e.生产线上调整工艺参数时。b.专检按照检验文件，质检员对半成品进行检验，填写检验记录，合格后方可转入下道工序；c.对不合格品按不合格控制程序执行，并对不合格品应加以标识和及时进行处理。重庆XX有限公司部门品控部产品交付作业指导书文件编号XX-XX-XX-XX版次A/0贝码5/65.2.4 成品的监视和测量成品的检验包括入库检验、出货检验以及退货检验。5.2.4.1 成品入库检验抽样检验员在成品包装待检区，确认产品的批次、批量，按照标准，从待包装产品中

9、抽取检验试验样品,抽样时注意均匀性和代表性。5.2.4.2 检验和试验检验员按检查标准对抽样产品进行逐项的检验，并记录检验结果，依据检验文件、标准等进行检测和试验，做出判定结论，出具检验报告。a.检验结果合格的产品在检验报告单结论中填表写清楚。b.检验不合格，检验注明 不合格”，通知将该批产品标识、隔离，按不合格品控制程序处理。5.2.4.3 外包装形态检验a.质检员检查产品包装型态，确认产品规格、数量、包装要求、标识。b.不符合要求时，将该批产品标识、隔离，按不合格品控制程序处理。5.2.4.4 出货检验出货检验仅对产品外观、包装形态进行确认。当发现外观、包装形态出现异常时，按不合格品处理。出货检验包括各分公司仓库发货到总仓的检验以及仓库发货到客户前检验。a.确认出货通知b.仓储管理员查验供销部提供的产品出货通知，核对出货的数量和时间。c.仓储管理员按检查标准要求，从库存品中抽样相应数量的产品进行检验试验。d.抽样时必须按先进先出的原则进行，并执行 零缺陷”接收准则。e.产品交付发运时，发货员检查车辆、搬运装车、产品防护等情况，确认合格后发货。5.2.4.5 退货检验顾客退货时，仓库做好隔离、标识，按不合格品控制程序处理。6相关文件6.1 不合格品控制程序6.2 原辅