各种网络安全设备巡检报告汇总

1、范文范例学习指导附录1防火墙巡检表编号生产厂商外部IP地址内部IP地址网关IP责任人物理位置所在网络检查日期检查人编号检查内容结果检查记录自身安全性1防火墙是否具有专门的配制 管理终端。是 否2是否及时修改防火墙超级管 理员的默认口令。是 否3是否开放了不必要的端口和 服务是 否4是否划分了不同级别的用户， 赋予其不冋的权限，至少应包 括系统管理员、审计管理员等 用户角色。是 否5管理员口令是否具有严格的 保管措施。是 否运行维护6是否具备两个以上的用户身 份，对系统策略和日志进行维 护和管理。是 否7防火墙在网络拓扑图中是否 有明显的标示。是 否8防火墙安全区域的划分是否 明确合理。是 否9

2、防火墙是否明确以何种方式是 否接入网络，包括透明模式、混 合模式和路由模式。10防火墙是否具有详细的访问 控制列表。是 否12防火墙是否标注了源地址和 目的地址。是 否13防火墙是否标注了允许和拒 绝的动作。是 否14防火墙访问控制策略中是否 出现重复或冲突。是 否15防火墙接口 IP是否有明确的 标注。是 否16是否对不安全的远程登录进 行控制。是 否17防火墙是否标注NAT地址转换 和MAP等。是 否18是否将防火墙配置及时保存 并导出。是 否19是否每天有专人查看和分析 防火墙日志，并对高危事件进 行记录。是 否20是否具有完备的日志导出和 报表功能，原则上应每周生成 统计报告。是 否2

3、1是否有专门的防火墙监测报 告。是 否22防火墙是否具备双机热备功 能。是 否23管理人员是否为双备份。是 否24是否具有防火墙应急恢复方 案。是 否25是否对防火墙的 CPU内存和是 否硬盘使用情况进行监测。运行状况26是否具有防火墙应用情况报 告。是 否27是否具有防火墙安全管理状 况报告。是 否28是否具有防火墙系统运行监 测报告。是 否29售后服务和技术支持手段是 否完备。是 否附录2: IDS巡检表编号生产厂商物理位置所在网络检查日期检查人责任人编号检查内容结果检查记录网络部署1拓扑图中是否有明确的表示。是否2是否以旁路方式接入网络。是 否3是否与交换机的镜向端口相 连接。是 否探测

4、引擎的安全性4是否有专门的管理端对其配 置管理。是 否5管理员口令是否由专人管理。是 否6IDS网络引擎与管理端的通信 是否安全。是 否7通信是否采用的加密传输方 式。是 否8网络引擎自身是否安全， 有没 有开放多余端口。是 否日志管理9是否对攻击事件生成记录。是 否10是否对攻击事件的危险等级 进行定义。是 否11是否对攻击事件进行归类。是 否12是否能够对日志实时导出。是 否13是否具有日志备份与恢复机 制。是 否14是否能够对日志进行审计查 询。是 否15是否能够对日志进行智能分 析。是 否16是否具有日志定期分析制度。是 否17是否对安全事件进行排序，即TOP1-TOP1Q是 否18是

5、否对安全时间发生的频率 进行统计。是 否运行维护19IDS是否具备双机热备功能。是 否2021是否具有IDS应急恢复方案。IDS是否与防火墙建立联动机 制。是 否是 否22是否具有IDS应用情况报告。是 否23是否具有IDS安全管理状况报 告。是 否24售后服务和技术支持手段是 否完备。是 否附录3:防病毒系统巡检表编号生产丿商物理位置 检查日期 单机所在网络检查人病毒库服务器责任人检查细目编号检查项目检查内容结果检查记录1符合性要求是否通过了国家相关的认证2部署合理性网络中是否部署了防病毒系统3是否部署了网络版的防病毒软件4是否部署了病毒库服务器5病毒库服务器的命名是否一致6防病毒软件的品牌

6、和版本是否统一7病毒库升级是否制定了多级病毒库升级策略8是否禁止客户端主动连接病毒库服务器9是否定制了病毒库代码更新策略10病毒查杀是否定制了病毒查杀策略11是否疋期对网络中的主机进行病毒扫描12是否定期检测防病毒系统的查杀能力13日志记录防病毒系统对病毒的入侵是否有完整的 记录14告警机制是否对病毒入侵完备的告警机制15是否能够及时隔离被感染主机或区域16应急恢复是否具有应急恢复手段附录4:审计系统巡检表编号物理位置所在网络外部IP地址内部IP地址网关IP域名服务器IP操作系统版本号CPU内存检查日期责任人检查人编号检查 项目检查细目检查内容结果检查记录1审计 数据 产生审计数据是否包括事件

7、发生的时间、类型、主客体身份和事 件结果等2是否可以扩充和修改可审计的事件3可审计的事件是否可以追溯到用户的身份和级别4审计 记录 的查阅是否只有授权用户才能查阅审计记录5是否能够对审计的数据进行筛选6审计是否有审计数据备份与恢复机制事件存储7是否有防止审计数据丢失的手段8审计 系统 自防 护审计系统发出告警后是否可以自动报告安全事件9系统发生异常后审计是否可以恢复审计到系统终止前的状态附录5:服务器巡检表服务器检查列表（AIX）编号生产厂商物理位置所在网络外部IP地址内部IP地址网关IP域名服务器IP操作系统版本号CPU内存检查日期检查人责任人编号检查内容结果检查记录安装和配11系统已经安装

8、了可信计算库是 否2系统的版本大于等于4.3是 否3系统已经安装了最新的安全补丁是 否登录控制4设置了登录失败，锁定帐户的次 数是 否5设置了无效登录的终端锁定时间是 否6设置了终端被禁用后，重新启用 的时间是 否7重新设置了登录欢迎信息是 否8系统禁用X-Window系统是 否用户策略9系统禁止root用户远程登录是 否10root的$PATH环境变量中没有当 前目录.是 否11系统中已经删除了不必要的系统 用户是 否12系统中已经删除了不必要的系统 用户组是 否13强制密码不能是字典中的单词是 否14密码可以重复使用的时间大于等于26周是 否15密码重复使用的次数小于等于20次是 否16密

9、码的生命期最大为8周是 否17密码过期锁定时间小于等于2周是 否18密码中可重复字符的最大数目小 于等于2是否19密码可以被立即修改是否T0-密码至少应该包含2个字母是否21密码中至少包括4个唯一字符是否22密码的最小长度是 6位是否23root用户的密码最小长度是8位是否24密码包含的非字母字符数目至少是2是否服务安全25bootps已被禁用是否26系统的小服务已被禁用是否27cmsd服务已被禁用是否28comsat服务已被禁用是否29dtspc服务已被禁用是否30exec服务已被禁用是否31fin ger服务已被禁用是否32ftp服务已被禁用是否33imap2服务已被禁用是否34klogi

10、n服务已被禁用是否35kshell服务已被禁用是否36login服务已被禁用是否37netstat服务已被禁用是否38ntalk和talk服务已被禁用是否39pcnfsd服务已被禁用是否40pop3服务已被禁用是否41rexd服务已被禁用是否42quotad服务已被禁用是否43rstatd服务已被禁用是否44rusersd服务已被禁用是否45rwalld服务已被禁用是否46shell服务已被禁用是否47spayd服务已被禁用是否48systat服务已被禁用是否49tftp服务已被禁用是 否50time服务已被禁用是 否51ttdbserver 服务已被禁用是 否52UUCP服务已被禁用是 否5

11、3CDE桌面环境已被禁用是 否54lpd服务已被禁用是 否55nfs服务已被禁用是 否56portmap服务已被禁用是 否57sendmail服务已被禁用是 否其他安全设置58系统中已经安装了Ope nSSH代替tel net是 否服务器检查列表（WindowS编号生产厂商物理位置所在网络外部IP地址内部IP地址网关IP域名服务器IP操作系统版本号CPU内存检查日期检查人责任人编号检查内容结果检查记录补丁安装情况1操作系统是否已经安装相关的补丁，Windows 2000 为 SP4, Windows XP 为 SP2。是 否2操作系统是否已经安装了全部的HOTFDC是 否3应用程序是否及时进行

12、补丁的更 新，包括Office和IE等。是 否账户策略4密码是否符合复杂性要求。是 否5密码长度是否符合要求。是 否6是否设置了密码最长使用期限。是 否7是否设置了帐户锁定阀值。是 否8是否设定了帐户锁定时间。是 否9是否设置了复位帐户锁定计数是 否10是否将审核策略更改为成功和失 败。是 否11是否将审核登录事件更改为成功 和失败。是 否12是否将审核对象访问设置为失败。是 否安全设置13当登录时间用完时自动注销用户（启用）。是 否14在挂起会话之前所需的空闲时间（小于等于30分钟）。是 否15发送未加密的密码到第三方SMB服务器：（禁用）。1 是 否16允许对所有驱动器和文件夹进行 软盘复

13、制和访问（禁用）。是 否17故障恢复控制台：允许自动系统 管理级登录（禁用）。是 否18清除虚拟内存页面文件（启用）。是 否19允许系统在未登录前关机（禁用）。是 否20交互式登录：不显示上次的用户 名（启用）。是 否注册表安全21抑制 Dr. Wats on Crash Dump: HKLMSoftwareMicrosoftDrWa tsonCreateCrashDump(REG_DWORD) 0是 否22禁止在任何驱动器上自动运行任何程序：HKLMSoftwareMicrosoftWi ndowsCurre ntVersionPoliciesExplorerNoDriveTypeAutoR

14、un (REG DWORD) 25是 否523用星号掩藏任何的口令输入；HKLMSoftwareMicrosoftWin dowsCurre ntVersio nPolic iesNetworkHideSharePwds(REG DWORD) 1是 否24禁止自动执行系统调试器：HKLMSoftware是 否MicrosoftWi ndowsNTCurre ntVersio nAeDebugAuto (REG_DWORD) 025禁止自 动 登录 ：HKLMSoftwareMicrosoftWi ndowsNTCurre ntVersio nWin log onAutoAdmi nLogon

15、(REG_DWORD) 0是 否26禁止在蓝屏后自动启动机器：HKLMSystemCurre ntCo ntrolSetCo ntrolCr ashCo ntrolAutoReboot (REG_DWORD) 0是 否27禁止 CD 自动运行：HKLMSystemCurre ntCo ntrolSe tServicesCDromAutoru n(REG_DWORD) 0是 否28删除服务器上的管理员共享：HKLMSystemCurre ntCo ntrolSetServicesLa nman ServerParame tersAutoShareServer(REG DWORD) 0是 否29源

16、路由欺骗保护：HKLMSystemCurre ntCo ntrolSetServicesTcpipParametersDi sableIPSourceRouti ng(REG DWORD) 2是 否30帮助防止碎片包攻击： HKLMSystemCurre ntCo ntrolSe tServicesTcpipParametersE n ablePMTUDiscovery (REG_DWOR 1是 否)31管理 keep-alive时间：HKLMSystemCurre ntCo ntrolSe tServicesTcpip ParametersKeepAliveTime(REG DWORD) 3

17、00000是 否32防止 SYN Flood 攻击： HKLMSystemCurre ntCo ntrolSe tServicesTcpipParametersSy是 否n AttackProtect (REG_DWORD) 233SYN攻击保护-管理TCP半开 sockets的最大数目：HKLMSystemCurre ntCo ntrolSe tServicesTcpipParameters TcpMaxHalfOpe n(REG_DWOR100 或 500是 否)关闭的服务34Alerter -禁止是 否35Clipbook -禁止是 否36Computer Browser -禁止是 否3

18、7InternetConn ecti onShar ing-禁止是 否38Messenger -禁止39Remote Registry Service-禁止是 否40Routi ng and Remote Access-禁止是 否41SimpleMailTrasferProtocol(SMTP)-禁止是 否42Simple Network Man ageme nt Protocol(SNMP) Service-禁止是 否43SimpleNetwork Man ageme ntProtocol(SNMP) Trap- 禁止是 否44Tel net -禁止是 否45World Wide Web P

19、ublishingService -禁止是 否其他安全设置46所有的磁盘卷使用NTFS文件系统。是 否47已经安装第三方个人版防火墙。是 否48已经安装防病毒软件。是 否49防病毒软件的特征码和检查引擎 已经更新到最新。是 否50防病毒软件已设置自动更新。是 否附录6:数据库巡检表编号数据库类型物理位置所在网络外部IP地址内部IP地址网关IP域名服务器IP操作系统版本号CPU内存检查日期检查人责任人编号检查内容结果检查记录数据库版本升级1是否存在版本过旧，厂商停止技术 支持和发布升级补丁程序。是 否安全设置2Oracle是否以root权限运行。是 否3Oracle运行帐户unask设置不合理。

20、是 否4是 否数据库帐户密码以明文方式存储。5OracleListe ner和口 OracleIntelligent进程以root帐户运行。是 否6是否设置连接超时参数，否则连接 的客户端会一直等待验证。是 否7是否设置连接过期参数。是 否8是否对数据库远程管理情况下启 用 Intelligent Agent。是 否安全使用外部存储过程和 PL/SQL 包。9是否安全使用外部存储过程，外部存储过程使用不当会造成诸多安 全问题。是否10是否限制访问PL/SQL包，UTL_FILE, UTL_SMTP, UTL_TCP, UTL_HTTP, and DBMS_RAND(PL/SQL包可能给数据库和主机系 统带来安全隐患，对这些包的访问 应当严格限制。M是否帐户和密码安全设置11Oracle DBA组是否存在未授权的 帐户。是否12DBA角色中是否删除缺省帐户。是否13数据库密码文件安全属性设置是 否合理。是否14数据库中是否存在未授权的帐户。是否15是否设置密码过期时间。是否16是否启用密码复杂性验证功能。是否17是否启用登录失败锁定帐户功能。是否18应用程序帐户是否被授予PUBLIC角色。是否19是否删除数据库服务器上的演示 帐户。是否20非系统对象是否存在 SYSTEM表空 间，会影响个数据库服务器。安全配置审计功能21是否启用审计功能，Oracle能够把审计日志记录到数据库中