重大风险因素分析及控制计划清单(记录)22【企业风险应对策略】

1、重大风险因素分析及控制计划清单 编 号： 记录号：epccno.2/oemp-01.01ap1/14序号作业活动风险因素可导致的事故是否不可承受风险控制计划1施工现场违章作业进入施工现场不戴安全帽物体打击可允许的运行控制（安全防护设施）、加强现场监督检查2高处作业高处作业安全防护设施缺陷高处作业区的平台，走道、斜布道未按要求装设防护栏杆及踢脚板。 物体打击、高处坠落可降低的运行控制（安全防护设施）、制定管理方案、检查表3高处作业区域内的孔洞、沟道未装设盖板或盖板强度不足，安全网或装设不齐全。高处坠落可降低的运行控制（安全防护设施）、制定管理方案、检查表4作业人员行走的方向未设水平安全防护绳高处

2、坠落可降低的运行控制（安全防护设施）、制定管理方案、检查表5违章作业高处作业不系安全带或不正确使用安全带高处坠落不可承受的加强现场监督检查6高处作业平台、走道、脚手架超过允许荷载坍塌可降低的加强现场监督检查、培训教育7操作失误物体坠落物体打击可降低的加强现场监督检查培训教育8交叉作业施工安全防护设施缺陷垂直交叉作业层间未设严密、牢固的防护隔离措施物体打击、可降低的运行控制（安全防护设施）检查表9违章作业未经有关部门同意而任意拆除安全防护设施物体打击、高处坠落可允许的运行控制（安全防护设施）检查表10安全防护设施移动、拆除后未及时恢复物体打击、高处坠落可允许的运行控制（安全防护设施）检查表11高

3、处作业交叉作业安全防护设施缺陷脚手架搭设不合格，跳板质量及跳板绑扎不合格坍塌、高处坠落不可承受的制定管理方案12作业文件缺陷无安全措施、方案，未经交底高处坠落、物体打击可降低的制定管理方案危害辩识与风险评价一览表 编 号： 记录号：epccno.2/oemp-01.01ap2/14序号作业活动风险因素可导致的事故是否不可承受风险控制计划13脚手架拆除时未按顺序拆除或未采取安全防护措施坍塌、坠落、物体打击可降低的加强现场监督检查14拆除时随意抛掷物件，交叉施工时上下投掷物件物体打击可降低的加强现场监督检查15临时爬梯使用违章作业作业人员手拿工具上下梯，未使用工具袋高处坠落、物体打击可降低的加强现

4、场监督检查、培训教育16起重运输吊装作业作业文件缺陷需临时加固的无加固措施或临时加固不牢物体打击可降低的加强现场监督检查17违章作业使用不符合规定要求的吊笼，物件绑扎不规范，钢丝绳的夹角过大，偏拉斜吊物体打击可降低的加强现场监督检查、培训教育18起吊不明重物或被埋入地下物件，超负荷起吊物体打击不可承受的加强现场监督检查、培训教育19人员站在被起吊重物上起吊起重伤害可降低的加强现场监督检查、培训教育20信号不清吊装时指挥混乱或信号不清晰起重伤害可降低的加强现场监督检查、培训教育21防护缺陷钢丝绳弹出伤人物体打击可允许的加强现场监督检查、培训教育22监护失误起重工作区域内无关人员停留或通过，在起重

5、臂及起吊重物的下方有人员通过或逗留物体打击可降低的加强现场监督检查（操作证核实）23设备、设施缺陷吊装机械故障起重伤害可降低的起重机械维修、管理制度危害辩识与风险评价一览表 编 号： 记录号：epccno.2/oemp-01.01ap3/14序号作业活动风险因素可导致的事故是否不可承受风险控制计划24起重运输起重运输起重机械操作违章作业疲劳/酒后操作机械伤害可降低的加强现场监督检查（操作记录）25钢丝绳使用违章作业使用钢丝绳的安全系数小或使用报废钢丝绳物体打击可允许的加强现场监督检查）、培训教育26钢丝绳与物体的棱角直接接触物体打击可允许的加强现场监督检查、培训教育27作业环境不良钢丝绳在机械

6、运动中与其它物体发生磨擦起重伤害可允许的加强现场监督检查、培训教育28吊装卡环违章作业卡环横向受力起重伤害可允许的加强现场监督检查、培训教育29安全系数不足的卡环或报废卡环起重伤害可允许的制定目标管理方案30吊钩和滑轮的使用设备设施缺陷吊钩无防止脱钩的保险装置起重伤害可允许的制定目标管理方案31起重运输机械使用（通用）违章作业超速行驶，转弯时速度太快或超车，洒后驾驶等违章行车车辆伤害不可承受的加强现场监督检查32作业文件缺陷起重设备选型不合理， 起重伤害可允许的加强现场监督检查33两台吊车抬吊时，负荷分配不合理起重伤害可降低的加强现场监督检查危害辩识与风险评价一览表 编 号： 记录号：epcc

7、no.2/oemp-01.01ap4/14序号作业活动风险因素可导致的事故是否不可承受风险控制计划34设备设施缺陷起重机械的制动、限位、联锁以及保护等安全装置不齐全起重伤害可允许的操作规程、加强现场监督检查（记录）35在轨道上移动的起重机的轨道未设车挡起重伤害可允许的操作规程、加强现场监督检查（记录）36起重运输起重运输机械使用（通用）设备设施缺陷吊钩升、降速度太快起重伤害可允许的操作规程、加强现场监督检查（记录）37高速行驶时，发动机过热、油箱泄漏、主轴断裂、主梁断裂、轮胎爆裂、刹车失灵、转向装置失灵车辆伤害可允许的起重机械维修、管理制度加强现场监督检查（记录）38未安装限位装置或限位开关失

8、灵机械伤害可允许的操作规程、加强现场监督检查（记录）39无超载保护机械伤害可允许的操作规程、加强现场监督检查（记录）40作业环境不良无法支腿，主、副臂与附近建筑物或高压线碰撞路基不坚实，运输道路坡度大于15机械伤害可允许的加强现场监督检查41移动式悬臂起重机的使用违章作业起重机停放或行驶时，其车轮或履带外侧与沟、坑边缘的距离过小起重伤害可降低的加强现场监督检查42汽车式起重机行驶时，臂杆未放在支架上，或吊钩自由摆动起重伤害可允许的加强现场监督检查43带负荷增幅起重伤害可允许的加强现场监督检查44卷扬机的使用无防护位置布置不当，钢丝绳跨越交通干线未加防护设施起重伤害可允许的加强现场监督检查危害辩

9、识与风险评价一览表 编 号： 记录号：epccno.2/oemp-01.01ap5/15序号作业活动风险因素可导致的事故是否不可承受风险控制计划45起重运输卷扬机的使用设备设施缺陷卷筒轴心线与导向滑轮轴心线的距离过近物体打击可允许的加强现场监督检查46违章作业卷扬机工作前未进行试车起重伤害可允许的加强现场监督检查47违章作业、标志缺陷跨越正在行走的钢丝绳以及在各导向滑轮的内侧逗留或通过起重伤害可降低的加强现场监督检查48起重运输大型设备的运输及搬运违章作业荷重超载起重伤害可降低的加强现场监督检查49运输物件的重心过高高处坠落可降低的加强现场监督检查50防护缺陷无超载保护车辆伤害可允许的加强现场

10、监督检查51标志缺陷在拖拉钢丝绳导向滑轮内侧的风险区内有人通过或逗留物体打击可降低的加强现场监督检查52组装塔吊违章作业顶升高度过高坍塌可允许的加强监督检查、编制作业指导书53加节后，销子未穿完即进行下一次顶升坍塌可允许的加强监督检查、编制作业指导书54设备缺陷顶升时套架垮塌坍塌可允许的维修管理制度、加强监督检查55顶升时耳板拉裂坍塌可允许的维修管理制度、加强监督检查56工器具使用设备、设施缺陷电源线破损、带电体裸露、防护装置缺损触电可允许的维修管理制度、加强监督检查危害辩识与风险评价一览表 编 号： 记录号：epccno.2/oemp-01.01ap6/14序号作业活动风险因素可导致的事故是

11、否不可承受风险控制计划57施工工具不合格机械伤害可允许的维修管理制度、加强监督检查58操作失误不按操作规程或使用说明使用机械伤害可降低的加强现场监督检查59安全防护设施缺陷无专用防护用品触电、机械伤害可降低的运行控制、加强现场监督检查60操作失误高处使用的工器具，未系防护绳物体打击可允许的运行控制、加强现场监督检查61工器具使用违章作业链条葫芦未进行负荷试验物体打击可允许的操作规程、加强现场监督检查62搬运电动、气动工器具未断电、断气触电、机械伤害可允许的操作规程、加强现场监督检查63运动物危害砂轮片破损物体打击可允许的运行控制、加强现场监督检查64施工用电及供电施工用电缆敷设设备设施缺陷电缆

12、外皮破损触电可降低的加强现场监督检查65电缆接头处不防水触电可允许的加强现场监督检查66电缆接头处漏电触电可允许的加强现场监督检查67标志缺陷直埋电缆未设标志触电可允许的加强现场监督检查（记录图）、运行控制危害辩识与风险评价一览表 编 号： 记录号：epccno.2/oemp-01.01ap7/14序号作业活动风险因素可导致的事故是否不可承受风险控制计划68施工用电及供电施工用电缆敷设操作失误沿构筑物敷设未加pvc保护管触电可允许的加强现场监督检查69电缆直接绑在脚手架、钢筋等金属结构上触电可允许的加强现场监督检查70违章作业配电箱安装不牢固触电、物体打击可允许的运行控制，制定管理方案71设备

13、施工缺陷配电箱不合格触电可降低的运行控制，制定管理方案72盘内设备缺损触电可允许的运行控制，制定管理方案73施工用电及供电施工用电缆敷设安全防护设施缺陷标志缺陷进出线未加pvc保护管触电可允许的运行控制，制定管理方案74箱内负荷开关无标牌触电可允许的运行控制，制定管理方案75插座未标明电压触电可允许的运行控制，制定管理方案危害辩识与风险评价一览表 编 号： 记录号：epccno.2/oemp-01.01ap8/14序号作业活动风险因素可导致的事故是否不可承受风险控制计划76施工用电及供电施工用电缆敷设作业环境不良容器内作业，行灯电压等级不合格触电可允许的运行控制， 77搭接电源短路触电、灼汤可

14、降低的运行控制， 78夜间施工照明不足其它伤害可允许的运行控制， 79使用移动式线轴设备设施缺陷未装漏电保护器或漏电保护器失灵触电可降低的加强现场监督检查80刀闸、开关、插座、插头破损触电可降低的加强现场监督检查81供电配电室维修作业文件缺陷操作规程、管理台帐不齐触电可允许的运行控制，制定目标管理方案82设施缺陷室内无事故照明触电可允许的运行控制，制定目标管理方案83配电室的门向内触电可允许的运行控制，制定目标管理方案84标志缺陷警告牌不齐触电可允许的运行控制，制定目标管理方案危害辩识与风险评价一览表 编 号： 记录号：epccno.2/oemp-01.01ap9/14序号作业活动风险因素可导

15、致的事故是否不可承受风险控制计划85供电配电室维修设备设施缺陷盘下孔洞无封堵火灾可允许的运行控制，制定目标管理方案86违章作业进行接引电源、检修作业不办工作票灼烫可允许的运行控制，制定目标管理方案87施工指挥错误指挥安全防护设施缺乏条件下，强行施工高处坠落、起重伤害、机械伤害、触电可降低的培训教育、加强现场监督检查88对作业违章现象不予制止高处坠落、起重伤害、机械伤害、触电可允许的加强现场监督检查89施工人员操作违章作业未经培训进行特殊工种作业高处坠落、起重伤害、机械伤害、触电可允许的加强现场监督检查90电焊作业电危害无可靠接地触电可降低的制定管理方案91一二次线裸露触电可允许的制定管理方案9

16、2违章作业行灯变压器带入金属容器内触电可允许的加强现场监督检查、培训教育93金属容器内使用高于24v电源照明触电可降低的加强现场监督检查、培训教育94安全防护设施缺陷焊接练习间内无烟尘排放措施尘肺、中毒可降低的制定管理方案危害辩识与风险评价一览表 编 号： 记录号：epccno.2/oemp-01.01ap10/14序号作业活动风险因素可导致的事故是否不可承受风险控制计划95电焊钳绝缘套破损触电可允许的运行控制96电焊作业易燃易爆性物质油区内施焊火灾、爆炸可降低的培训教育、运行控制97切割作业明火高处火花飞溅火灾、灼烫可降低的管理制度、加强现场监督检查98机床、钻床作业违章作业戴手套操作，清除

17、铁屑和取工件时车未停稳或未停车机械伤害可允许的管理制度、培训教育99留长发而未戴帽子操作机械伤害可允许的管理制度、培训教育100设备、设施缺陷夹具损坏机械伤害可允许的加强现场监督检查（机械检查表）101保险螺丝及销子松动机械伤害可允许的加强现场监督检查（机械检查表）102传动轴、齿轮、皮带轮缺防护罩机械伤害可允许的加强现场监督检查（机械检查表）103加工件超出机头或机尾无托架及围栏物体打击可允许的运行控制、加强现场监督检查104土建工程土方工程违章作业土方开挖坡度不够坍塌不可承受的运行控制、加强现场监督检查105砼搅拌违章作业提升斗下站人物体打击不可承受的运行控制、加强现场监督检查危害辩识与风

18、险评价一览表 编 号： 记录号：epccno.2/oemp-01.01ap11/14序号作业活动风险因素可导致的事故是否不可承受风险控制计划106土建工程砼搅拌违章作业检修时不拉闸，无人监护机械伤害、触电可允许的运行控制，监督检查107土建工程装饰工程、抹灰工程作业环境不良施工后不清理物体打击、摔伤可允许的加强现场监督检查108模板施工工程违章作业砼未达到强度拆模坍塌可允许的运行控制、加强现场监督检查109整片拆除模板的u型卡和l型插销物体打击可允许的运行控制、加强现场监督检查120高处拆模直接撬落物体打击可允许的加强现场监督检查121安全防护设施缺陷安全网安装不合格高处坠落可允许的加强现场监

19、督检查122钢筋施工无防护钢筋拉直机前未设挡板物体打击可允许的运行控制123电气及热控软母线安装违章作业油压机压力表损坏，压接时无人监表，在超压的壮态下进行压接作业物体打击可降低的运行控制124蓄电池安装操作失误配制电解液时，操作失误灼烫可允许的培训教育125标志缺陷蓄电池室内小苏打溶液和清水混放，未贴有明显的标志灼烫可允许的加强现场监督检查、运行控制126电气受电违章作业不检查二次电缆是否连接正确触电可降低的培训教育危害辩识与风险评价一览表 编 号： 记录号：epccno.2/oemp-01.01ap12/14序号作业活动风险因素可导致的事故是否不可承受风险控制计划127电气及热控电气受电违

20、章作业检查完毕后非经许可擅自进入准备带电区域内工作触电可降低的运行控制、培训教育128标志缺陷一般车间的盘柜带电，未设遮拦，挂标示牌触电可降低的运行控制129电气及热控电气受电操作失误未检查所有开关是否都在断开位置触电、物体打击可降低的运行控制（检查记录）130带电试运行操作失误走错间隔其它物理伤害可降低的运行控制（检查记录）培训教育131推开关时，不检查开关是否在“断开”位置灼伤或触电可降低的运行控制（检查记录）培训教育132作业文件缺陷未建立带电区域工作制度触电可降低的运行控制133电危害带电盘上进行电缆敷设触电可允许的运行控制134设备交、直流耐压试验触电可允许的运行控制135电流互感器

21、试验触电可降低的运行控制136送、断电操作产生电弧灼伤可降低的运行控制137变压器油、透平油过滤易燃易爆性物质滤油机附近堆放易燃、易爆品及杂物火灾可降低的加强现场监督检查、运行控制138油漆工程标志缺陷易燃、易爆、贮存易燃物品库无防火标志爆炸、火灾可允许的运行控制，危害辩识与风险评价一览表 编 号： 记录号：epccno.2/oemp-01.01ap13/14序号作业活动风险因素可导致的事故是否不可承受风险控制计划139油漆工程安全防护设施缺陷易燃、易爆风险库不通风爆炸、火灾可允许的运行控制，140汽轮发电机安装安全防护缺陷汽机扣盖、发电机穿转子时，工作人员未穿联体服装，物品掉入运动物危害、火灾不可承受的制定管理措施加强现场监督检查141水压试验设备、设施缺陷管道支吊架未调整或超载的未加固物体打击可降低的加强现场监督检查142水压试验指挥错误检查人员未全部撤离水压试验区域指挥超压试验物体打击可允许的加强现场监督检查（记录）143试运行违章作业试运区域与安装区域未进行有效隔离物