环境因素识别与评价管理程序1122

1、环境因素识别与评价管理程序1122环境因素识别与评价控制程序1目的为了识别和确定与总厂生产经营活动、产品运输及售后服务有关的、 可控制的或可望施加影响的环境因素，并从中评价出重大环境因素，为建 立环境目标、指标，实施运行控制和改善环境行为提供依据，特制定本程 序。2 范围适用于总厂生产经营活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的 环境因素的识别与评价、更新。3 职责3.1管理者代表负责总厂级重要环境因素的审批。3.2管理体系委员会负责总厂级重要环境因素的审核。3.3安全处负责组织开展总厂重要环境因素的识别和评价工作。3.4直属公司（厂）负责组织本单位的环境因素识别和评价工作，对环境 因素评价

2、结果进行汇总、审核，组织重大环境因素控制措施的实施。3.5各单位负责识别本部门的环境因素，制定相应的控制措施，负责实施。4 程序4.1组织环境因素的识别和评价4.1.1 各单位组织识别活动、产品或服务中能够或可能产生环境影响的环境因素（要综合考虑下述、的内容）并进行评价。识别评价小组成员须经过专门培训并有能力、资格开展环境因素识别和评价。4.1.2 环境因素识别和评价工作不间断地进行，各部门在发生以下情况时 应重新识别和评价环境因素，及时更新：4.1.2.1 相关的活动、产品或服务发生变化时；4.1.2.2 原辅材料、设施或设备发生变更时；4.1.2.3 发生了紧急情况或环境事故时；4.1.2

3、.4 相关方有建议或抱怨时。4.1.3 常规生产活动的环境因素识别和评价工作每年进行一次，由总厂安全处组织。4.2在进行环境因素识别时应考虑以下因素4.2.1 六种类型：对（或可能对）水体、大气、声环境、土壤、能源资源、 社区产生的影响，以及与总厂生产经营活动、产品或服务中的相关方有关， 总厂能够控制或可望施加影响的环境因素。422 三种时态：4.221 过去时态：考虑过去的活动、 产品或服务对现在产生的环境影响；4.222 现在时态：考虑现在的活动、产品或服务正在产生的环境影响；4.2.2.3 将来时态：考虑现在或将来的活动、产品或服务对（或可能对）将来产生的环境影响。4.2.3 三种状态：

4、4.2.3.1 正常状态：属于正常的、计划中的和经常的活动、产品或服务所 产生的环境影响；4.2.3.2 异常状态：属于不正常的、可以或不可预计的活动、产品或服务 所产生的环境影响；423.3 紧急状态：属于突发的、不可预计的活动、产品或服务所产生的 环境影响。4.3环境因素评价的方法4.3.1 各单位按工艺流程分析法识别本单位的环境因素工艺流程分析法：确定作业流程每一工序 /活动的输入输出，识别相应 的环境因素。针对每一活动在考虑3种时态（过去、现在、将来）,3种状态（正常以及异常或紧急）,6个方面（水体、大气、声环境、土壤、能源资源、 社区）基础上，要求对整个作业流程进行具体的识别。各部门

5、要收集资料，包括：污染物排放法律、法规要求的项目（排污许可证，达标状况，是否超标违法）。如：*废水中的COD BOD油、氰化物、硫化物排放要求，单位实际 排放浓度，记录其最大值与最小值，平均值。*排气中的 SQ、NOx CO总悬浮微粒实际排放浓度，记录其最 大值与最小值，平均值。*噪声的实际排放值，记录其监测值。查明产生的原因。*固废的排放（金属屑、塑料、纸张、油棉丝）与处置。a）污染物的监测与测量结果。若有未知或可疑的污染物排放，应重新监测。b）能源、资源消耗统计（包括水、电、汽、气、油、化学品。）；c）可回收物资的回收与利用情况；d）工艺流程图（各工序位置）；e）以往事故产生的原因及其分析

6、结果；f）化学品清单，特别是有毒有害物质清单；g）相关方（居民、顾客、供方和环保部门）的抱怨、投诉、期望和要求。工艺流程分析法参见下图：原料噪声气体排放（有组织、无组织）11i催化剂水、空气动力（电、汽、煤、油）循环利用作 业 活 动产品副产品废水（有组织、无组织）废液（去向）-废渣（去向）废物回收利用4.3.2 是非判断法凡属于以下情况之一者就可以评价为重要环境因素：4.3.2.1 违反相关的国家或地方法律法规的要求；4.3.2.2 环境影响已经或可能波及到总厂以外的地区；4.3.2.3 可利用的，有较大利用价值的废弃物未得到合理的利用；4.3.2.4 可能在紧急情况下产生重大环境影响或人员

7、伤亡。4.3.3 打分法对于可以进行计量或定量分析的环境因素（如可计量管理的能源资源的消耗、可计量管理的污染物的排放等等）可以使用打分法的5个因子即频率因子F、标准因子L、范围因子S、性质因子Z和能力因子J进行综合 评价（其中后四项中有哪一项内容就选择哪一项，没有的就不参与评价），评价出综合分值K:K= F X （刀 M/ m）其中：M代表 L、S、Z、Jm一参与选评的M的个数对于K值大于20的环境因素就评价为重要环境因素，如果评价出的 环境因素分值大于20的不超过5个，那么分值最大的前10个环境因素就为重要环境因素。（1）发生频率（F）发生频率F分值每天都要发生5平均每天至每星期发生一次4平

8、均一星期至一月发生一次3平均一月至一季度发生一次2平均一季度以上发生一次1(2)与标准值比较(L)实际能源资源使用量或污染物排放量/额定值标准值 L分值100%L 90%590%L 70%470%L 50%350%L 30%2L30%1(3)影响范围(S)环境影响范围 S分值总厂范围外的周围地区5总厂范围内的周围地区4本部门范围内3岗位周围2本岗位1(4)影响性质(Z)环境影响性质 Z分值在本地对总厂的形象有重大影响的，已经或可能造成人 员伤害的5在总厂内影响较大、对人贝可能造成一疋伤害4在总厂内有一定影响、对人员的健康有影响但不会伤害3有一定影响的、对人员有影响但不影响健康的2影响是轻微或可

9、忽略的1(5)综合能力(J)综合能力J分值有经济和技术能力可以马上解决5有经济或技术能力但不考虑马上解决4有经济或技术能力有限不能马上解决3缺少经济能力或缺少技术能力2有效的控制措施或不用解决14.4环境影响控制措施各部门应根据环境影响评估的结果制定相应的控制措施，具体参照 危险源辨识、风险评价控制程序中“4.6风险控制”。4.5编写环境因素识别评价清单4.5.1 各单位将识别的环境因素进行汇总，确定重大环境因素，填写环境因素识别评价清单（见附录7.2 ），确定控制措施，经审核后交总厂安全处。4.5.2 安全处负责对各单位重要环境因素汇总后，组织相关职能部门（必 要时可聘请外部环境评价机构）确认总厂级的重要环境因素，经总厂管理 体系委员会审核，由最高管理者或管理代表者审批。4.5.3 各单位将确认后的环境因素识别和评价清单留存一份，并通知到相关班组和员工。5 相关文件5.1危险源辨识、风险评价控制程序6 记录6.1环境因素识别与评价清单7 附录7.1环境因素识别和评价管理工作流程图7.2环境因素识别和评价清单附录7.1环境因素识别和评价管理工作流程图组织专门培训并有能力资格识别的小组 )厂识别活动、产品或服务相关、的环境因素k)判定相关环境因素所对应的环境影响丿评价重大环境影响形成重大环境因素清单附录7.2环境因素识别评价清单单位：装置:序 号岗