QSP705采购管理程序.doc

1、上海* 建设(集团)文件编号有限公司标准修改状态第 0次修改标题：采购管理程序页码第1页共4页1 目的通过对物资采购全过程进行控制，以确保所采购的物资的质量符合合同规定的要求。2 适用范围本程序适用于本公司工程项目、产品所需物资的采购。3 术语本程序引用公司质量环境手册中有关术语。4 职责4.1 公司主管物资的副总经理负责本程序实施的领导，并授权审批公司物资采购合格供应商名册。4.2公司计划财务部负责本程序文件的制（修）订，及本程序运行的指导、检查；公司物资采购合格供方名册的审核发布。4.3计划财务部设物资采购负责在公司公布的物资采购合格供方名册中采购物资；如发生需从名单外采购时，负责应急评审

2、的审批。a) 公司二级单位、项目经理部负责编制物资的供应计划。b) 公司计财部（物资采购）负责编制属集中采购物资的采购计划并实施采购。c) 公司二级单位、项目管理部主管物资的负责人负责对物资供应计划的审批。d) 计财部（物资采购）负责人负责按本程序对物资采购计划、购销合同、应急评审的审批。e) 项目经理部（材料设备部）负责按本程序对外分包单位采购的物资过程进行控制管理，物资采购处负责督促、检查。5 工作程序5.1合格供方的选择和评审公司计财部组织各工程管理部和专业公司根据上海市建材业质量监督管理中心发布的上海市建筑材料和建设机械产品准用证获证企业名单、上海市建设工程质量监督总站发布的上海市预拌

3、混凝土、 预制混凝土构件生产企业质量考评结果公告的范围内选择及在市场调研和分析以往供方实际供货情况的基础上，根据“合格供方的条件” 组织对“合格供方” 的评审。报公司主管物资采购的副总经理批准后以公司红头文件公布合格供方名册。5.1.1合格供方的条件a) 能确保所提供物资符合规定的质量和环保要求；b) 有健全的质量 /环境管理体系，产品质量稳定可靠，供货数量、价格、时限符合合同要求。5.1.2合格供方的评审内容a) 企业法人营业执照、企业产品生产许可证（准产证、准用证） 。本市生产建设工程材料具有准产证、准用证、非本市生产的用于本市建设工程材料，也必须有本市建设工程材料准用证。各类证照必须在有

4、效期内。b) 所提供材料的合格证、质保书。c) 有否连续二次提供不合格产品行为。d) 有否不能按期解决质量问题的行为。e) 其它服务的不良行为。编订上海* 建设(集团)文件编号SGCC/QSP7052005有限公司标准修改状态第 0次修改标题：采购管理程序页码第2页共4页5.1.3合格供方的评审形式a) 对重点控制物资一般控制物资及应急评审由公司计财部 （物资采购）组织评审。b) 一次性使用且数量较小的辅助性物资，不属评审范围。c) 对工程质量有重大影响的重点控制物资和有特殊技术要求的工程设备，由公司计财部负责组织公司生产管理部及项目经理部有关人员集体进行合格供方评审。5.1.4物资的划类a)

5、 重点控制物资是指：新型材料、构配件、钢材、水泥、商品砼、电缆、桥架、阀门、高强螺栓、工程设备等；b) 一般控制物资是指：木材、地方大宗材料；c) 一次性使用且数量较小的市场采购物资是指辅助材料。5.1.5对合格供方的管理a) 对合格供方所提供产品质量由项目经理部（材料设备部）进行跟踪检查。对不能按期解决质量问题，不能保证供应合格产品的供方，应及时填写物资质量反馈表向公司计财部（物资采购）反馈，由计财部（物资采购）作出中止供货合同的决定。b) 对顾客指定的供方同样按本程序 5.1 进行选择、评审与管理。c) 公司计财部（物资采购）建立合格供方档案，根据上海市建材业质监中心等市有关部门发布的质量

6、考评结果，获证企业名单进行动态管理，及时对合格供方作出必要的调整。d) 每年对提供结构性材料的合格供方复评。每二年评审发布合格供方名册。e) 复评内容见 5.1.25.2采购公司计财部（物资采购）负责采购属公司集中采购的物资，公司二级单位、项目经理部负责采购暂属自行采购的物资。5.2.1采购计划5.2.1.1采购计划的依据a) 工程合同及设计文件。b) 各工程管理部编制的经审批的物资采购计划申请表（含追加计划） 。c) 公司公布的物资合格供方名册及经批准的应急评审表。5.2.1.2采购计划的内容a) 工程材料、构配件的材料名称、规格型号、供货日期，数量等。b) 非标准的工程材料，构配件或有特殊

7、技术质量要求的材料、构配件，附图纸、技术质量要求及检验规程的资料。c) 工程设备的数量、类别、规格型号、等级、技术质量要求，供货日期及标识方法。d) 工程设备的规范图样、技术资料及检验规程或其他明确标识和适用版本。e) 适用的质量体系标准的名称、编号和版本。编订上海* 建设(集团)文件编号SGCC/QSP7052005有限公司标准修改状态第 0次修改标题：采购管理程序页码第3页共4页5.2.1.3采购计划的审批a) 公司集中采购的物资，由计财部（物资采购）主管审批；b) 属公司二级单位、项目经理部自行采购的物资，由其主管物资的负责人审批；5.2.2采购资料a) 经审批获准的物资采购计划，材料需

8、求与库存平衡情况表。b) 物资采购处必须配备相关的技术标准（可以是技术部门提供的，可以是产品生产单位提供的，也可以是国家权威部门技术书籍等） 。c) 检验规程及方法。d) 采购合同文本。5.2.3当工程急需从公司公布的合格供方名册外采购物资时，由计财部（物资采购）组织对需采购物资的准产证、准用证或质保书进行评审，填报物资采购“合格供方评价审批表”，经计财部（物资采购）主管批准后组织实施。事后，连同评审质量记录存档备案。5.2.4采购合同除数量较少的物资或在市场直接采购的物资外， 公司各采购部门应根据采购计划， 与提供产品的供方签订工矿产品购销合同。5.2.4.1购销合同的内容包括：供方名称、产

9、品名称、规格型号、质量保证要求、数量、交货期限、违约责任、合同编号等。5.2.4.2合同要求a) 明确对产品的质量与环境标准、技术要求，以及应提供的产品合格证明文件；b) 明确产品的单价、付款方式、结算银行及帐号；c) 明确是否包装，如何包装及标识；d) 明确交货及验收地点、验收方式、运输责任、售后服务、违约责任等；e) 明确对采购物资的验证安排及放行方式。5.2.4.3合同权限a) 符合法人委托证中委托经营的权限。b) 符合法人委托证中委托合同金额的权限。5.2.5采购物资的验证5.2.5.1 物资的验证，按产品（工程项目）的监视和测量管理程序的5.1.1 条款“ 进货验证和检验” 的规定实

10、施；和按产品（起重设备）的监视和测量管理程序的5.1条款的规定实施。5.2.5.2 对采购工程材料、构配件，工艺性协作件和定制加工件，必要时，可在合同或技术文件中作出规定，要求在供方货源处进行验证。由计财部（物资采购）组织有关人员，按规定的有关要求进行验证，合格后放行出厂。5.2.5.3 对重要的工程设备，在工矿产品购销合同中应明确规定在供方货源处验证的安排和产品放行的方式。国内产品由计财部（物资采购）组织人员到货源处验证其是否具有相应的生产和检验控制能力，样件的测试手段和相关制造过程的质量记录。编订上海* 建设(集团)文件编号SGCC/QSP7052005有限公司标准修改状态第 0次修改标题

11、：采购管理程序页码第4页共4页5.2.5.4 顾客的验证：a) 当合同规定时，计财部（物资采购）应在购销合同中作出规定，安排顾客或顾客代表到供方货源处或收货处对供方供应的物资质量进行验证。b) 顾客对供方的物资验证不表示本公司对供方的物资质量进行了有效控制，也不免除本公司对材料的质量责任。5.2.6项目经理部（材料设备部）负责按本程序对外分包单位采购的工程材料、构配件进行控制管理。6 相关文件6.1文件控制程序SGCC/GSP401 2005 6.2标识和可追溯性控制程序SGCC/QSP709 2005 6.3项目经理部机构设置及管理规定SGCC/QSP705.4 2005 6.4施工准备过程

12、控制程序SGCC/QSP706 2005 6.5产品（工程项目）的监视和测量管理程序SGCC/QSP804 2005 6.6产品（起重设备）的监视和测量管理程序SGCC/QSP805 2005 7 记录7.1合格供方评价审批表QR/705-01保存期三年7.2合格供方名册QR/705-02保存期三年7.3物资质量反馈表QR/705-03保存期三年7.4物资采购计划申请表QR/705-04保存期三年7.5合格供方复评表QR/705-05保存期三年编订7.1 编号： QR/ 705-01上海 * 建设 (集团 )有限公司合格供方评价审批表（设备材料合用）项目名称编号：供方名称地址产品名称电话参加评

13、价人员：评价记录：评价结论：评价人：年月日计财部意见：负责人：日期：注：评价记录主要记录企业性质、资质等级、持有的资质证件、质量保证能力、企业信誉等7.2编号： QR/ 705 -02上海 *建设 (集团 )有限公司合格供方名册（设备、材料合用）发布日期年月日第页共页序供方名称产品类别供应商号地址电话联系人编制部门：（盖章）制单：批准：日期：7.3编号：QR/ 705 -03上海 * 建设 (集团 )有限公司物资质量反馈表项目名称：日物资名称型号规格数量验收方式填表日期验证地点年月不合 说格情 明况验证人：处理结果处理人：项目经理部（章）7.4 编号： QR/ 705 -04上海 *建设 (集团 )有限公司物资采购计划申请表内部协议工程名称送货地址联系人联系电话材料名称规格型号单位数量供应日期单价总价产地注1质量要求：符合国标，复试合格。2交货地点及费用负担：需方指定地点，运吊费由需方承担。3验收标准、方法及提出异议期限：钢材定尺按理计，非定尺过磅；以码单签收为准，如有异议，在三天内提出。4结算方式及期限：物资送到工地