淮南目标管理委员会办公室2018年

1、淮南市目标管理委员会办公室 2018 年度部门预算编制说明一、单位主要职能：（一）负责宣传和贯彻省、市关于实行目标管理和机关 效能建设方面的方针、政策；研究制定全市目标管理和机关 效能建设的有关规定，并组织实施。（二）负责对全市推行目标管理和机关效能建设工作进 行督查、考核、评比和奖惩。（三）承办省政府目标管理考核委员会交办的事项。（四）负责向组织、人事部门介绍各单位实行目标管理 和效能建设工作情况。（五）会同管理年度目标管理工作奖励经费。（六）会同有关部门对全市机关效能建设、政风评议等 工作进行检查考评。（七）受理对机关效能建设问题的举报、投诉和控告。（八）对县、区及部门的目标管理和效能建设

2、工作进行 指导、监督。（九）协助有关部门调查处理机关工作人员不履行和不 正确履行职责的行为。（十）负责市目标管理委员会和市政府目标管理考核委 员会的会议准备工作，并做好对会议决定事项的督办工作。 1 （十一）办理市领导交办的其它事项。二、部门预算单位构成 本单位无下属单位和二级机构。三、2018 年部门预算情况说明（一）部门收支预算安排情况 按照综合预算的原则，淮南市目标管理委员会办公室2018 年度所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括： 一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出和住房保 障支出。 2018 年财政拨款收入预算为 153.92 万元，支出预 算为 153.92 万元，

3、比上年减少 10.77 万元，收支平衡，收 支比上年减少的主要原因是压缩基本支出经费。其中：基本 支出 105.92 万元，比上年减少 7.77 万元，用于保障人员支 出、机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 48 万 元，用于完成其他工作任务等。全年预算支出按功能科目分 类为：工资福利支出 87 万元，占 56.52% ；商品和服务支出 64.49 万元 ,占 41.90% ；对个人和家庭的补助 2.43 万元 ,占 1.58% ；（二）机关运行经费情况2018 年，部门预算安排机关运行费 16.49 万元，主要 用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 公务接待费等支出。

4、（三）政府采购情况2018 年，部门预算安排政府采购 5 万元，主要用于采 购专用设备及日常办公自动化设备的更新。四、名词解释财政拨款收入： 指市财政当年拨付的资金。基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。项目支出： 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发 展目标所发生的支出。机关运行经费： 机关运行经费指为保障行政单位（包括 参公管理事业单位） 运行，用于购买货物和服务的各项资金。支出功能分类科目 :主要反映政府活动的不同功能和政 策目标，具体设类、款、项三级。支出经济分类科目： 是指政府支出按经济性质和具体用 途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。政府性基金： 是指各级人民政府及其所属部门根据法 律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为 支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人 和其他组织征收的具有专项用途的资金。五、本单位无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府 性基金预算安排的支出，故本表无数据。六、本单位无国有资本经营收入预算，也无国有资本经 营支出预算，故本表无数据。附件： 1. 2018 年部门财政拨款收入预算总表2. 2018 年部门一般公共预算支出预算表3. 2018 年部门一般公共预算基本支出预算表4. 2018 年部门政府性基金预算收支预算表5. 2018 年部门收支预算总表6. 20