美来临事业部及下属分公司年目标考核

1、盛世家博美来临事业部 2011 年度目标分解及薪酬考核浙江市场直营 目标销售额 9000 万制表：张欢被考核部门负责人：事业部总裁：考核监督人：集团董事长第一分公司指标： 1200万，每月业绩： 100 万职务人员指标分解（月）考核基本工资绩效工资考核提成 / 月小计备注：副经理王传华1800 元/ 月1800元/月家居顾问按产值的 1% 提点家居顾问王传华20 万1200元/月750 元/ 月1950元/月家居顾问王芳20 万1200 元/ 月1200元/月750 元 / 月3150元/月家居顾问李苑苑20 万1200 元/ 月1200元/月750 元 / 月3150元/月家居顾问孙一容20

2、 万1200 元/ 月1200元/月750 元 / 月3150元/月家居顾问杨明慧20 万1200 元/ 月1200元/月750 元 / 月3150/月经理王琪共 160 万2000 元/ 月5760元/月3840元 / 月11600/月合计8600 元/ 月11760元/月7590元/月27950元 / 月占总比 3.24%制表：张欢 被考核部门负责人： 事业部总裁： 考核监督人： 集团董事长 二、 第二分公司指标： 1200万，每月业绩： 105 万职务人员指标分解（月）考核基本工资绩效工资考核提成 / 月小计副经理陈皓1800 元/ 月1440 元/ 月960元/月4200元/月家居顾问

3、陈皓20 万家居顾问徐守康20 万1200 元/ 月1200元/月800元/月3200元/月家居顾问蒋一德20 万1200 元/ 月1200元/月800元/月3200元/月合计60 万4200 元/ 月3800元/月2560元/月10600元 / 月占总比 2.1%注： 1、基本工资按月发放2、绩效工资是针对每月业务指标按实收款的考核。当月低于产值的 70%（不含 70%）则取消绩效工资， 按实际超过产值 70%的比例可拿到绩效工资，最高按 100%发放，超出部分可以滚动到下月或补足上月。如当月未完成，下月超额完成且能补足上月达70%的，则可补发上月绩效工资。3、考核提成按季度发放，事业部及格

4、分公司在上交集团管理费用后如有盈余且能满足提成额度方可发放，如有亏损先补足亏算后方可发放。第一、第二分公司其它部门薪酬制度职位姓名月指标分解考核基本工资绩效工资考核提成 / 月小计备注预算员高鹏160万1500元/月2.700元/月1800元/月6000元 / 月预算员按产值的0.3%提点行政助理朱怡静1300元/月1300元 / 月保洁员刘桂兰400 元/ 月400元/月合计3200元/月2700元/月1800元/月7700元 / 月占总比 0.77%制表：张欢被考核部门负责人：事业部总裁：考核监督人：集团董事长注： 1、基本工资按月发放2、绩效工资是针对每月业务指标按实收款的考核。当月低于

5、产值的 70%（不含 70%）则取消绩效工资， 按实际超过产值 70%的比例可拿到绩效工资，最高按 100%发放，超出部分可以滚动到下月或补足上月。如当月未完成，下月超额完成且能补足上月达70%的，则可补发上月绩效工资。3、考核提成按季度发放，事业部及格分公司在上交集团管理费用后如有盈余且能满足提成额度方可发放，如有亏损先补足亏算后方可发放。指标： 720万，每月业绩： 60 万职务人员指标分解（月）考核基本工资绩效工资考核提成 / 月小计家居顾问待招30 万1200 元/ 月1800元/月1200元/月4200元/月家居顾问按产值的1%提点家居顾问待招30 万1200 元/ 月1800元/月

6、1200元/月4200元/月经理束维景共 60 万2000 元/ 月2160元/月1440元/ 月5900元/月合计4400 元/ 月5760元/月3840元/月14300元 / 月占总比 2.38%制表：张欢被考核部门负责人：事业部总裁：考核监督人：集团董事长第三分公司注： 1、基本工资按月发放2、绩效工资是针对每月业务指标按实收款的考核。当月低于产值的 70%（不含 70%）则取消绩效工资， 按实际超过产值 70%的比例可拿到绩效工资，最高按 100%发放，超出部分可以滚动到下月或补足上月。如当月未完成，下月超额完成且能补足上月达70%的，则可补发上月绩效工资。3、考核提成按季度发放，事业

7、部及格分公司在上交集团管理费用后如有盈余且能满足提成额度方可发放，如有亏损先补足亏算后方可发放。经理（叶青峰）副经理（汪彤辉）家居顾问家居顾问（楼建峰）（胡熠华）指标： 600万，每月业绩： 50 万。职务人员指标分解（月）考核基本工资绩效工资考核提成 / 月小计副经理汪彤辉内部核算和 预算1800 元/ 月1200元/月800元/月3800元/月家居顾问按产值的1%提点家居顾问楼建峰25 万1200 元/ 月1500元/月1000元/月3700元/月家居顾问胡熠华25 万1200 元/ 月1500元/月1000元/月3700元/月经理叶青峰共 50 万2000 元/ 月1800元/月1200

8、元/月5000元/月合计6200 元/ 月6000元/月4000元/月16200元 / 月占总比 3.24%制表：张欢四、 第五分公司被考核部门负责人：事业部总裁：考核监督人：集团董事长注： 1、基本工资按月发放2、绩效工资是针对每月业务指标按实收款的考核。当月低于产值的 70%（不含 70%）则取消绩效工资， 按实际超过产值 70%的比例可拿到绩效工资，最高按 100%发放，超出部分可以滚动到下月或补足上月。如当月未完成，下月超额完成且能补足上月达70%的，则可补发上月绩效工资。3、考核提成按季度发放，事业部及格分公司在上交集团管理费用后如有盈余且能满足提成额度方可发放，如有亏损先补足亏算后

9、方可发放。制表：张欢被考核部门负责人：事业部总裁：考核监督人：集团董事长经理 楼建红）副经理（鲁杰）家居顾问家居顾问家居顾问（李波）（何峰）（南良）指标： 960万，每月业绩： 80 万。职务人员指标分解（月）考核基本工资绩效工资考核提成 / 月小计经理楼建红16 万960元/月640元/月1600元/月家居顾问按产值的1%提点副经理鲁杰16 万1800 元/ 月960元/月640元/月3400元/月家居顾问何风16 万1200 元/ 月960元/月640元/月2800元/月家居顾问李波16 万1200 元/ 月960元/月640元/月2800元/月家居顾问南良16 万1200 元/ 月960

10、元/月640元/月2800元/月经理楼建红共 80 万2000 元/ 月2880元/月1920元/月6800元/月合计7400 元/ 月7680元/月5120元/月20200元 / 月占总比 2.45 %五、第六分公司注： 1、基本工资按月发放2、绩效工资是针对每月业务指标按实收款的考核。当月低于产值的 70%（不含 70%）则取消绩效工资， 按实际超过产值 70%的比例可拿到绩效工资，最高按 100%发放，超出部分可以滚动到下月或补足上月。如当月未完成，下月超额完成且能补足上月达70%的，则可补发上月绩效工资。3、考核提成按季度发放，事业部及格分公司在上交集团管理费用后如有盈余且能满足提成额

11、度方可发放，如有亏损先补足亏算后方可发放。经理（黄妙华）副经理（高丹）职务人员指标分解（月）考核基本工资绩效工资考核提成 / 月小计经理黄妙华16 万960元/月640元/月1600元/月家居顾问按产值的1%提点副经理高丹1800 元/ 月1800元/月副经理高丹16 万960元/月640元/月1600元/月家居顾问郭程俊16 万1200 元/ 月960元/月640元/月2800元/月家居顾问林涛16 万1200 元/ 月960元/月640元/月2800元/月家居顾问徐晓燕16 万1200 元/ 月960元/月640元/月2800元/月经理黄妙华共 80 万2000 元/ 月2880元/月19

12、20元/月6800元/月合计7400 元/ 月7680元/月5120元/月20200元 / 月占总比 2.93 %家居顾问徐晓燕）指标： 960万，每月业绩： 80 万。制表：张欢六、 第七分公司被考核部门负责人：事业部总裁：考核监督人：集团董事长家居顾问（林涛）家居顾问（郭程俊）注： 1、基本工资按月发放2、绩效工资是针对每月业务指标按实收款的考核。当月低于产值的 70%（不含 70%）则取消绩效工资， 按实际超过产值 70%的比例可拿到绩效工资，最高按 100%发放，超出部分可以滚动到下月或补足上月。如当月未完成，下月超额完成且能补足上月达70%的，则可补发上月绩效工资。制表：张欢被考核部

13、门负责人：事业部总裁：考核监督人：集团董事长3、考核提成按季度发放，事业部及格分公司在上交集团管理费用后如有盈余且能满足提成额度方可发放，如有亏损先补足亏算后方可发放。指标： 960万，每月业绩： 80 万。职务人员指标分解（月）考核基本工资绩效工资考核提成 / 月小计经理沈卫莲16 万960元/月640元/月1600元/月家居顾问按产值的1%提点副经理徐达波1800 元/ 月1800元/月副经理徐达波16 万960元/月640元/月1600元/月家居顾问文川16 万1200 元/ 月960元/月640元/月2800元/月家居顾问石晓阁16 万1200 元/ 月960元/月640元/月2800

14、元/月家居顾问董启超16 万1200 元/ 月960元/月640元/月2800元/月经理沈卫莲共 80 万2000 元/ 月2880元/月1920元/月6800元/月合计7400 元/ 月7680元/月5120元/月20200元 / 月占总比 2.93 %七、第八分公司注： 1、基本工资按月发放2、绩效工资是针对每月业务指标按实收款的考核。当月低于产值的 70%（不含 70%）则取消绩效工资， 按实际超过产值 70%的比例可拿到绩效工资，最高按 100%发放，超出部分可以滚动到下月或补足上月。如当月未完成，下月超额完成且能补足上月达70%的，则可补发上月绩效工资。3、考核提成按季度发放，事业部

15、及格分公司在上交集团管理费用后如有盈余且能满足提成额度方可发放，如有亏损先补足亏算后方可发放。制表：张欢被考核部门负责人：事业部总裁：考核监督人：集团董事长经理（王飞燕）副经理（李艳丽）职务人员指标分解（月）考核基本工资绩效工资考核提成 / 月小计副经理李艳丽1800 元/ 月1800元/月副经理李艳丽20 万1200元/月800元/月2000元/月家居顾问叶锦霞20 万1200 元/ 月1200元/月800元/月3200元/月家居顾问吴玲园20 万1200 元/ 月1200元/月800元/月3200元/月家居顾问钱萌华20 万1200 元/ 月1200元/月800元/月3200元/月经理王飞

16、燕共 80 万2800 元/ 月2880元/月1920元/月7600元/月合计8200 元/ 月7680元/月5120元/月21000元 / 月占总比 2.93 %家居顾问吴玲园）指标： 960万，每月业绩： 80 万。八、第九分公司家居顾问（叶锦霞）家居顾问（钱萌华）注： 1、基本工资按月发放2、绩效工资是针对每月业务指标按实收款的考核。当月低于产值的 70%（不含 70%）则取消绩效工资， 按实际超过产值 70%的比例可拿到绩效工资，最高按 100%发放，超出部分可以滚动到下月或补足上月。如当月未完成，下月超额完成且能补足上月达70%的，则可补发上月绩效工资。3、考核提成按季度发放，事业部

17、及格分公司在上交集团管理费用后如有盈余且能满足提成额度方可发放，如有亏损先补足亏算后方可发放。制表：张欢被考核部门负责人：事业部总裁：考核监督人：集团董事长九、 第十分公司家居顾问 （鄂彤彤）家居顾问（丁建飞）制表：张欢被考核部门负责人：事业部总裁：考核监督人：集团董事长经理（吕斌）副经理 （罗华剑）职务人员指标分解（月）考核基本工资绩效工资考核提成 / 月小计副经理罗华剑1800 元/ 月1800元/月副经理罗华剑20 万1200元/月800元/月2000元/月家居顾问鄂彤彤20 万1200 元/ 月1200元/月800元/月3200元/月家居顾问张小清20 万1200 元/ 月1200元/

18、月800元/月3200元/月家居顾问丁建飞20 万1200 元/ 月1200元/月800元/月3200元/月经理吕斌共 80 万2800 元/ 月2880元/月1920元/月7600元/月合计8200 元/ 月7680元/月5120元/月21000元 / 月占总比 2.93 %家居顾问张小清）指标： 960万，每月业绩： 80 万。注： 1、基本工资按月发放2、绩效工资是针对每月业务指标按实收款的考核。当月低于产值的 70%（不含 70%）则取消绩效工资， 按实际超过产值 70%的比例可拿到绩效工资，最高按 100%发放，超出部分可以滚动到下月或补足上月。如当月未完成，下月超额完成且能补足上月

19、达70%的，则可补发上月绩效工资。3、考核提成按季度发放，事业部及格分公司在上交集团管理费用后如有盈余且能满足提成额度方可发放，如有亏损先补足亏算后方可发放。十、工程部职务 姓名月指标分解基本工资 / 月绩效工资 / 月考核提成 / 月合计基础标准 0.006工程一部经理孟德利100 万2000 元/ 月3600 元/ 月2400 元/ 月8000 元 / 月工程部按负责具体部 门实际产值工程二部经理丁国强100 万2000 元/ 月3600 元/ 月2400 元/ 月8000 元 / 月工程三部经理郑伶人100 万2000 元/ 月3600 元/ 月2400 元/ 月8000 元 / 月合计

20、6000 元/ 月10800 元/ 月7200 元/ 月9000 元 / 月指标： 600 万，每月回头客业绩： 50万。职务人员指标分解（月）考核基本工资绩效工资考核提成 / 月小计工程一部经理孟德利16.67万600元/月400元/月1000元/月工程部按回头客达 成率和投诉率工程一部经理丁国强16.67万600元/月400元/月1000元/月工程一部经理郑伶人16.67万600元/月400元/月1000元/月副总经理蔡强共 50 万1800元/月1200元/月3000元/月合计3600元/月2400元/月6000元/月注： 1、基本工资按月发放2、绩效工资是针对每月业务指标按实收款的考核

21、。当月低于产值的 70%（不含 70%）则取消绩效工资， 按实际超过产值 70%的比例可拿到绩效工资，最高按 100%发放，超出部分可以滚动到下月或补足上月。如当月未完成，下月超额完成且能补足上月达70%的，则可补发上月绩效工资。3、考核提成按季度发放，事业部及格分公司在上交集团管理费用后如有盈余且能满足提成额度方可发放，如有亏损先补足亏算后方可发放。制表：张欢 被考核部门负责人： 事业部总裁： 考核监督人： 集团董事长十一、营销部指标： 960万，每月业绩： 80 万。职务人员指标分解（月）考核基本工资绩效工资考核提成 / 月小计经理一部陈国华40 万2000 元/ 月2400元/月1600

22、元/月6000元/月销售员按产值的1.5%提点销售员待招10 万800元/月900元/月600 元 / 月2300元/月销售员待招10 万800元/月900元/月600 元 / 月2300元/月销售员待招10 万800元/月900元/月600 元 / 月2300元/月销售员待招10 万800元/月900元/月600 元 / 月2300元/月经理一部王建俊40 万2000 元/ 月2400元/月1600元/月6000元/月销售员郑叶斌10 万800元/月900元/月600 元 / 月2300元/月销售员待招10 万800元/月900元/月600 元 / 月2300元/月销售员待招10 万800元

23、/月900元/月600 元 / 月2300元/月销售员待招10 万800元/月900元/月600 元 / 月2300元/月合计10400元/月12000元/月8000元/月3040 元 / 月注： 1、基本工资按月发放2、绩效工资是针对每月业务指标按实收款的考核。当月低于产值的 70%（不含 70%）则取消绩效工资， 按实际超过产值 70%的比例可拿到绩效工资，最高按 100%发放，超出部分可以滚动到下月或补足上月。如当月未完成，下月超额完成且能补足上月达70%的，则可补发上月绩效工资。3、考核提成按季度发放，事业部及格分公司在上交集团管理费用后如有盈余且能满足提成额度方可发放，如有亏损先补足

24、亏算后方可发放。部门职务姓名岗位年薪 （根椐产值完成计算 ）基本工资 / 月绩效工资 / 月考核提成 / 季度总裁集团副总裁兼全国加盟 营销公司总经理迟洪总裁办副总裁华子祥经营层25万8000元/月7000元/月1.75 万常务副总经理周宝松经营层20万6000元/月5600元/月1.5 万副总经理蔡强经营层15万4800元/月4000元/月1.11 万市场推广文案策划李一2.16 万1800元/月市场推广3万2500元/月平面设计段志斌2.04 万1700元/月综合核价部经理陆国飞经营层12万3800元/月3200元/月0.9 万材料部周杏珠1.92 万1600元/月内控核对员王婷2.04

25、万1700元/月行政部主管张艳2.4 万2000元/月制表：张欢十二、其他部门薪资被考核部门负责人：事业部总裁：集团董事长考核监督人：前台接待胡佳媚1.62 万1350元/月司机潘志高2.16 万1800元/月保洁员陈笑笑1.62 万1350元/月合计109.8 万41600元/月19800元/月6.37 万部门职务姓名年薪 （ 根椐产值完成计算 ）基本工资 / 月绩效工资/月考核提成 / 季度考核提成 / 季度会计戚佳君3.96 万2800元/月500元/月900 元财务部出纳陶陆春0.36 万2500元/月500元/月900 元根椐事业部完成示标出纳施海惠0.36 万2500元/月500元

26、/月900 元考核出纳金瑾0.36 万2500元/月500元/月900 元制表：张欢被考核部门负责人：事业部总裁：考核监督人：集团董事长注： 1、基本工资按月发放2、绩效工资是针对每月业务指标按实收款的考核。当月低于产值的 70%（不含 70%）则取消绩效工资， 按实际超过产值 70%的比例可拿到绩效工资，70%的，则可补发上月绩效工资。最高按 100%发放，超出部分可以滚动到下月或补足上月。如当月未完成，下月超额完成且能补足上月达3、考核提成按季度发放，事业部及格分公司在上交集团管理费用后如有盈余且能满足提成额度方可发放，如有亏损先补足亏算后方可发放。薪酬成本分析：1、以上月基本工资支出共计

27、 15.4万元，同比 2010 年的月均 9.26 万增加 39.87%。2、若年完成 9000万的目标产值，基本工资( 15.4+14.62+14.41) *12=533.16 万元。，占总比 5.92 %3、若年完成 6300万的目标产值，基本工资( 15.4+14.62) *12=360.24 万元。占总比 5.72%4、若年完成 6000万的目标产值，基本工资 15.4*12=184.8 万元。，占总比 3.08% 固定费用分析：1、 房租 78.81万，水、电、 7.85万。合计 86.66万/ 年2、 其它：养老保险。办公费用等 127.86万 / 年。 以上共计约 214.52

28、万 。以上费用合计 = 214.52+533.16=747.68 万元。占到 9000万元的 8.31 %，完成 6300万，费用占到 9.12% 注：税金 . 广告费、物流费用未计入以上费用制表：张欢被考核部门负责人：事业部总裁：考核监督人：集团董事长盛世家博基材配套物流中心指标： 1200万，每月完成： 100万。保底销售额 90 万职务姓名按月指标计算基本工资 / 月绩效工资 / 月考核提成 / 季度小计总经理周宝松100 万副经理持连根100 万1500元/月（按 0.0003 计算）1800 元/ 月3600元经理助理杨有富100 万1500元/月（按 0.00012 计算）720

29、元/ 月1440元司机兼搬运乔成飞100 万2200元/月（按 0.00008 计算）480 元/ 月960 元司机任建国100 万2000元/月（按 0.00005 计算）300 元/ 月600 元仓库保管周建荣100 万1400元/月（按 0.00005 计算）300 元/ 月600 元仓库保管待定100 万1000元/月（按 0.00005 计算）300 元/ 月600 元合计9600元/月6000元/月7800元美来临事业部年度产值月度指标考核表总产值 9000w （ 按实收金额 ）月份四五六七八九十十一十二合计产值200.0300400.00800.0900.00800.00900.

30、00900.001000.001000.001000.00800.009000.00占比2.22%3.33%4.44%8.89%10.0%8.89%10.0%10.0%11.11%11.11%11.11%8.89%9520.00制表：张欢 被考核部门负责人： 事业部总裁： 考核监督人： 集团董事长第一 .二分公司年度产值月度指标考核表总产值 1900w （ 按实收金额 ）月份一二三四五六七八九十十一十二合计产值42.263.33384.44168.9190.00168.89190.00190.00211.11211.11211.11168.891900.00占比2.22%3.33%4.44%8

31、.89%10.00%8.89%10.00%10.00%11.11%11.11%11.11%8.89%制表：张欢 被考核部门负责人： 事业部总裁： 考核监督人： 集团董事长第三公司年度产值月度指标考核表总产值 720w （ 按实收金额 ）月份二三四五六七八九十十一十二合计产值16.02432.0064.072.0064.0072.0072.0080.0080.0080.0064.00720.00占比2.22%3.33%4.44%8.89%10.00%8.89%10.00%10.00%11.11%11.11%11.11%8.89%制表：张欢 被考核部门负责人： 事业部总裁： 考核监督人： 集团董事

32、长第五分公司年度产值月度指标考核表总产值 600w （ 按实收金额 ）月份二三四五六七八九十十一十二合计产值13.32026.6753.360.0053.3360.0060.0066.6766.6766.6753.33600.00占比2.22%3.33%4.44%8.89%10.00%8.89%10.00%10.00%11.11%11.11%11.11%8.89%制表：张欢 被考核部门负责人： 事业部总裁： 考核监督人： 集团董事长第六分公司年度产值月度指标考核表总产值 960w （ 按实收金额 ）月份一二三四五六七八九十十一十二合计产值21.33242.6785.396.0085.3396.

33、0096.00106.67106.67106.6785.33960.00占比2.22%3.33%4.44%8.89%10.00%8.89%10.00%10.00%11.11%11.11%11.11%8.89%制表：张欢 被考核部门负责人： 事业部总裁： 考核监督人： 集团董事长第七分公司年度产值月度指标考核表总产值 960w （ 按实收金额 ）月份一二三四五六七八九十十一十二合计产值21.33242.6785.396.0085.3396.0096.00106.67106.67106.6785.33960.00占比2.22%3.33%4.44%8.89%10.00%8.89%10.00%10.00%11.11%11.11%11.11%8.89%制表：张欢 被考核部门负责人： 事业部总裁： 考核监督