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文档简介

1、主要指标变动情况表编制单位:指标行次本年度上年度比上年增减增减原因栏次12345一、年度收支情况（单位：元）1一一一一一1.本年收入2其中：一般公共预算财政拨款33,282,752.222,396,107.32增加37%单位新增缴纳的职工养老保 险和职业年金、车贴政府性基金预算财政拨款14*事业收入5经营收入6*其他收入72.本年支出8其中：基本支出93,003,057.192,297,107.32886,644.9030.73%单位缴纳的职工养老保险和 职业年金（1）人员经费103,003,057.192,297,107.32886,644.9030.73%单位缴纳的职工养老保险和 职业年金

2、（2）日常公用经费:11279,695.0399,000.00180,695.03182.52职工的车贴:项目支出12（1）基本建设类项目13（2）行政事业类项目14经营支出153.年末结转和结余16指标行 次本年度上年度比上年增减增减原因其中：一般公共预算财政拨款17政府性基金预算财政拨款18二、年末资产负债情况（单位：元）:19一一一一一1.资产总计20832,844.28672,981.86159,862.4223.75%自有资金中养老保险个人部分其中：固定资产价值212.负债总计22182,079.2319,868.61162,210.62816.42%职工预扣的个人养老金部分其中：*

3、事业单位借款233净资产总计24其中：*结转和结余:25*非流动资产基金26事业单位事业基金27事业单位专用基金28二、年末机构人员情况（单位：个、人）29一一一一一1.独立编制机构数30其中：行政机构31事业机构322.独立核算机构数33其中：行政机构34事业机构353.年末编制人数36行政人员37其中：行政工勤人员38事业人员39指标行 次本年度上年度比上年增减增减原因其中：参照公务员法管理人员404.年末实有人数41在职人员4234-1-25%:单位人员调动其中：行政人员4334-1-25%单位人员调动其中：行政工勤人员44事业人员45其中：参照公务员法管理人员4634离休人员47退休人员485.年末一般公共预算财政拨款（补助） 开支人数49在职人员50其中：行政工勤人员51离休人员52退休人员536.年末学生人数54四、补充资料（单位：元）55一一一一一1.固定资产情况56一一一一一房屋原值57房屋面积（平方米）58车辆原值59车辆数量（辆）60指标行 次本年度上年度比上年增减增减原因2“三公”经费支出61其中：因公出国（境）费62公务用车购置及运行维护费163其中：公务用车购置费64公务用车运行维护费65公务接待费663.机关运行经费67279,695.0399,000.00180

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