劳动就业服务中心部门决算分析报告

1、劳动就业服务中心部门决算分析报告一、单位情况（一）基本情况1、单位主要职能*县劳动就业服务中心 主要工作职能是：（一）、贯彻执行国家劳动和社会 保障工作基本方针、 政策，结合我县实际，做好全县的 失业保险基金的审核、发 放、配合地方税务局及财政局 做好失业保险基金征缴工作 。（二）、管理全县的城 镇失业人员及下岗失业人员，做好 失业人员职业介绍服务工作。（三）管理国家 拨入扶持下岗失业人员的就 业专项资 金，根据国家有关 对此项资金的支付办法，认 真严格的管理 资金收入支出 工作。（四）、综合管理 下岗失业人员的就业培训、 职业介绍 服务，社会保险补 贴、创业小额贷款、公益性 岗位开发、农 民

2、工技能培训服务等多项工作。（五）、综合管理下岗失业人员的 档案及各类事务代理 工作。2、机构人员情况：单位隶属于*县人力资源和 社会保障局下属股所级经 费独立核算，参照公务员管理 的事业单位，现有 10个参公 管理事业编制，20xx年末在编在职职工9人，长期聘用合同 制工人1人，退休6人，年末实有人数16人；（二）当年取得的主 要事业成效1、完成20xx4年州委、州政府下达的 任务指标数；2、大力开 发公益性岗位、办理下岗失 业人员小额担保 贷款，为失 业人员、大学生就业创造了 就业平台；3、 通过政策 宣传及执法必力量，本年失 业保险基金征 收达到380余万元；二、收入支出预 算执行情况分析

3、（一）收入支出预算安排情况单位收入与年初预算安排一致，与上年对比情况，增加预算小额贷款担保基金1160000元；（二）收入支 出执行情况当年收入情况：单位20xx年财政拨款 总收入2151446.7 元，与上年3382146.4元相比减少1230399.7元，减少率为： 36%减少原因是上年收入中含全县公益岗位人员工资 2462400元，20xx年无此项收入，20xx年增加小额贷款担保 基金1160000元。当年支出情况：单位20xx年财政拨款总支出991446. 7 元，与上年 3382146.4元相比减少支出 2390699.7元，减少 率为71%减少支出原因为 公益岗工资未在20xx年无

4、列支， 小额担保基金1160000元，因未列支，故结转结余。1、收入支出与预算对比分析财政拨款与预算对比分析（预算科 目填到类）科目编码 科目名称 财政拨款决 算数（万元）财政 拨款预算数（万元）预决算差异数（万元）208010一般预算财政拨款21521502、收入支出结构分析1、收入结构分析20xx年总收入2712672.35元。其中财政拨款2151446.7元，占总收入的 79% 其他收入 561225.6 5元，占总收入的 21%2、支出结构分析20xx4 年总支出 1346677.88 元，其中基本支 出1346677.88元，占总支出的100%。3、重点经济分类支出执行情 况20xx

5、年三公经费财政拨款无支出。（三）年末结转和结余情况1、20xx4年财政拨入小额贷款 担保基金1160000元，由 于此项目未列支，年度 结余结转，其他资金无结余。三、资产负债结构情况20xx年单位资产总额2784200.99 元，其中流动资产1795471.13元，增加1365994.47元，增加原因 是小额担贷 款的结余1160000元、银行存款增加，固定资产增加62550 元,主要用于购买档案柜 7组、每组750元，共计5250元， 计算机十三台；每台3950元、共计51350元，每台打印机6 台，每台900元共计5400元；办公桌一台 550元；四、本年度部门决算等 财务工作开展情况本单位财务管理：（一）、财务的健全，保障了本单位工作 正常运转；（二）、认真完成20xx年决算报表的 编