顾客文件管理流程

1、顾客文件管理流程顾客资料 / 技术文件管理流程相关凭证1. 审核，批准2. 人员能力确认表 / 员工离职申 请表等管理记录表单1 顾客资料登记表技术部技术部采购部采购部1 供应商考核表 2 供应商综合 评审表 3 特采申请单等记录表 采购部相 关要求：1 图纸/ 文件的发放与回收记录2 产品的变更申请单3 背面的受控章4 受控外来文件登记表等记录表1. 图纸/ 文件的发放与回收记录 发放与回收记录2. 正面盖生产部用章营销部文控中管理部相关要求：营销部相关要求：技术部相关要求：文控相关要求：生产部相关要求：营销部顾1 绘制加工图 / 检验图 / 相关 SOP2 所有的图纸有技术部用章 3 加

2、工图/ 检验图与原图版本号一致4 图纸/ 文件的发放与回收记录2. 客户满意度调查表等管理部生产部管理部生产部版本 :B 版次:1文件编号 :QW/T-02杉环精密制造有限公司1. 图纸发放与回收记录2. 正面有质量部用章3. 选择性编制 QC 工程图 / 检查规范书/ 控制计划质量部关要求：质量部相关要求：注:1. 为方便查询 , 建议登记时以客户名称为单位区分登记 2. 除发放车间的文件外 , 建议用章于背面 , 保原图（ 主管须提供本部门所有原图，包括存档与已发于现场的），再发放内部图纸,若文控未收到原图，将不发放内部图纸，若图纸丢失，书面向董事长报告质量部版本 :B 版次:1文件编号

3、:QW/T-02杉环精密制造有限公司1. 管理者代表负责审核，批准一些质量体系文件，使之有效2. 管理部人员编制的一些员工离职管理制度，岗位职责等一些管理文件应发往文控 受控1. 必须有原图版本号 , 当客户没有版本号时 , 在原图上自编 , 并登记备注 . （自编 版本号要求：首次收到原图纸属于 A 版本，第二次收到变更该图纸属于 B 版本，依次类推）2. 原图 / 文件发往文控，由文控受控。因原图为客户财产, 营销部用章敲背面 , 营销部对原图的正确性 , 完整性负责3. 当客户要求更改图纸或版本变更时 , 营销部发出并附客户要求的证据至文控 , 以 防文件变更失控 . 在生产工程进行中，

4、客户要求更改图纸尺寸或设计变更时，营销部第一时间通知生产部 / 质量部 主管停止作业，并按流程下发至文控。1. 所有自制文件须有版本号并与原图版本号相对应 , 当从文控收到原图时 , 若发现 没有版本号 , 技术部有权退件 .2. 自制图纸或文件的 PAPER档背面盖技术部用章，并发往文控受控3. 技术部根据文控发放的和客户要求的证据作相关文件变更后 , 联络文控或相关部 门主管签字确认 , 以防变更脱节与失效 . 技术部有权对产品的加工工艺在不影响客户要求的情况下作调整 , 但仍需 以为依据进行作业 , 否则 , 签收部门有权不接受技术部对文件的更替 .4. 技术部只回收发往文控的文件 ,

5、自行存档或进行报废处理 .采购部编制的一些文件应受控后发放1 文控应受控有关管理部 /营销部 /技术部/采购部 /生产部/质量部所有的需受控的文 件，受控后的文件才能发放与回收2. 所有收到的图纸或文件核对版本号 , 并在背面敲受控用章 , 版本号不正确或不完 整, 或其他可以发现的不符合要求的地方 , 文控必须退件3. 当的相关流程或工作结束且确认有效后 , 文控将受控并存档 , 管理 .4. 在产品生产过程进行中，收到图纸尺寸或设计变更要求时，第一时间按流程受控 发放新图纸，回收旧图纸。5. 负责文件的更新 , 管理 , 维护 .1. 生产部部门主管对收到的图纸与文件存档 , 且使用表格 QR/R-04 QR/R-02 记录, 发放与回收图纸 / 文件。2. 下发至车间的图纸或文件部门有权进行复印 , 但图纸的正面必须有部门用章 , 发 放份数填写准确 .3. 当相应生产任务结束或版本更新时回收相关文件至部门主管处保存或作