公司采购管理制度

1、公司采购管理制度 一、总则 为加强公司规范化管理，确保公司能按时购到物美价廉的产品、 配件、材料，从而达到降低成本和按时完成生产任务之目的，特制定 本制度。 二 、目的 选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提 供的物资满足公司的规定要求。 三、适用范围 本制度适用于公司各项物资采购时，价格之审核、下单、订购、 验收等，除另有规定外，悉依本制度处理。 四、职责 1、各部门职责 （1）A 、供应科负责对原料、机械设备、仪器、建材等物资的采购 工作。 B、总务科负责对五金配件、电器、电线、劳保用品、食品、 办公用品等物资的采购工作。 （2）副总经理、设备动力科等其它部门负责提供相关

2、技术要求、质 量保证条件、数量、到位时间等。 （3）仓库、质检科、设备动力科按职责分别负责对采购的物资进行 验收。 2、采购人员职责 （ 1）热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息 的积累。 （2）廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道 德。 （3）负责供应商的开发、管理及维护工作。 （4）大项物资须做好招标工作，其他物资询价须做到货比三家。 （5）及时了解所采购的物资的紧缺、质量等情况，发现问题积极与 供应商协调处理。做到物资合格方可入库。 （6）及时与财务科协调办理应付款余额或者合同要求安排对供应商 进行付款。及时索取发票，发票收到后，及时登记，每月底递交财

3、务 科。 （7）对供应商每周一小结，每月一总结，定期组织使用部门负责人 等人员对各物资供应商进行评价，确定是否需要调换某些供应商。 （8）完成领导交办的其它工作。 五、申购的规定 （1）各部门负责人、仓管员根据生产需要向供应科、总务科书面申 购所需物资。 （2）申购时须在申购单上写明物资名称、规格、指标、材质、数量、 购回期限等事项。 六、采购计划的制定 （1）供应科根据公司的月生产计划、申购需求及库存情况编制月采 购计划。 （2）总务科根据检维修、安装的申购需求，核对仓库的库存量，确 定物资的品种、规格、数量等方面的实际缺口，编制采购计划。 （3）财务科根据以上采购计划安排采购所需的资金。

4、七、采购的实施 1、选择供应商 （1）、供应商的选择须按物美价廉的标准选择，质量第一原则。 （2）、采购时一般应挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价 依据，但根据使用情况，经久耐用的物资和质量优良的原料的供应 商应作固定的供应商。 （3）、必要时采购负责人自己或召集相关申购等人员去考察、评估 供应商及其它用户。 2、询价和比价 （1）、已核定之物料，采购负责人必须经常分析或收集资料，根据 过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定 采购目标价格。 （2）在得到供应商的报价信息后，采购负责人应对供应商的报价条 件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应 商可以

5、提供的物资符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价 格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的 供应商。 （3）供应商提供报价之物资规格与申购规格不同或属代用品时，采 购负责人应送申购部门确认。 （4）申购部门，均有义务协助提供价格讯息，以利采购负责人比价 参考。专业材料或用品，采购负责人应会同使用部门共同询价与议 价 （5）已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应及时向副总经理、 总经理汇报。 6）采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。 （7）在供应商的报价条件不能满足要求时，采购负责人应与供应商 进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致。采购负责人应随 时

6、掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场。 4、 订购作业 （1）、订购作业时应列名下列情况 a、供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式。 b、采购物料的详细描述：包括品名、质量、型号、规格等，如有超 出标准的特殊要求需特别注明。 c、订单所采购的数量。 （2）与供应商列明下列条款 a、价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款和付款方式。 b、交付期。 c、所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报 告等）、增值税发票、普通发票、合法证照。 d、质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。 （3）、采购订单经采购负责人审核后，加盖公司合同章生效。订单 一式二份，双放各保存一份。采购负责人负责采购订单的存档。 （4）、采购人员应控制物资订购交期，及时向供应商