西片区经营绩效会议总结5月份

1、 2014年年5月份西片区绩效工作汇报月份西片区绩效工作汇报 汇报人：王军汇报人：王军 主要内容 5月份绩效总结及差异分析月份绩效总结及差异分析1 6月份重月份重 点点 工工 作作 推推 进进 计计 划划2 维度维度序号序号 kpikpi 指标指标 目标目标 值值 5 5月完成值月完成值累计完成值累计完成值差异分析及整改措施差异分析及整改措施 财务财务1 1 物业物业 管理管理 费费 （启（启 航佳航佳 苑）苑） 5月份月份 物业费：157926.23元 电梯费：65067.27元 垃圾费：12900.6元 临停：28980元 月卡：10175元 水费：3883元 公共照明公摊：5216.03

2、元 装修押金：363000元 装修垃圾清运费：47471.25元 临时出入证：1700元 彩之家：0元 彩网：1076元（空桶押金） 5月份累计：月份累计： 697395.38元元 全年累计：全年累计： 10396408.7元元 1.对欠费户进行上门催费、 电话催费，全员催费，努力 完成收缴率。 2.严格车辆进出管理，增加 临停收入。 3.彩之家房屋出租及彩业建 设摆台收入的提高。 4.严格控制成本，减少支出。 5.提升品质环境管理，全员 工装、礼仪礼貌、形象，全 员线上线下的学习 6.提高彩之家彩网的经营收 入 7.加大力度推广app，并引 导业主在线上交易，提升活 跃度。 8.小区安全管控

3、，严格把控 小区各个出入口，安全责任 重于泰山 西片区西片区5 5月份绩效完成总结月份绩效完成总结 财务维度完成情况财务维度完成情况 项目项目a区区b区区a+b合计合计 物业费144375.4713550.76157926.23 电梯费59371.095696.1865067.27 生活垃圾费11983.37917.2312900.6 临停停车费24980400028980 月卡停车费7205297010175 彩之家房屋诚意金0 预交水费58333003883 公共用电2048.0331685216.03 装修押金86000277000363000 装修垃圾清运费9915.7237555.5

4、347471.25 出入证/工本费10007001700 彩之家押金00 彩之家租金00 彩网2626 彩网娃哈哈桶装水押金10500 合计:348537.68348857.7349907.7 备注；b区自2013年12月30日交房收费半年至2014年6月30日，5月份是盈利 的 维度维度序号序号 kpikpi 指标指标 目标目标 值值 5 5月份完成值月份完成值累计完成值累计完成值差异分析及整改措施差异分析及整改措施 财务财务1 1 物业物业 管理管理 费费 （金（金 桥国桥国 际）际） 5 5月份月份 物业费：51304.95元 电梯费：18827.79元 垃圾费：3130.35元 商铺物

5、业费：50378.31元 商铺电梯费：0元 商铺垃圾费：7501.83元 停车费：2287元 公共用电（电费）：115265.05 元 水费：23216.1元 装修费用：12505.68元 5 5月份累计：月份累计： 284417.06元元 全年累计：全年累计： 1348961.66元元 1.历史欠费及物业费的催缴 2.提升品质环境管理，加强全员 线上线下的学习落地。 3.提高彩之家彩网的经营收入 4.加大力度推广app，再创新高， 并引导业主在线上交易，提升 活跃度。 5.员工服务意识的加强培训 西片区西片区5 5月份绩效完成总结月份绩效完成总结 财务维度完成情况财务维度完成情况 维度维度

6、序序 号号 kpikpi 指标指标 目标目标 值值 5 5月完成值月完成值累计完成值累计完成值差异分析及整改措施差异分析及整改措施 财务财务1 1 物业物业 管理管理 费费 （柏（柏 林春林春 天）天） 物业费：17048.7 元 电梯费： 5062.47元 垃圾费：812 元 （商铺）物业费：3252.42 元 （商铺）生活垃圾费： 1084.14元 临停：312 元 电费：1500元 水费： 1000元 装修：35152.54 元 5月份累计：月份累计： 65224.27元元 全年累计：全年累计： 375583.33元元 1.对历史欠费电话的催缴 2.严格控制成本。 3.提升品质环境管理，

7、加强全 员线上线下的学习落地。 4.挖掘资源努力提高彩之家、 彩网的经营收入。 5.加大力度推广app，在交房来 的业主都要求装app，并引导 业主在线上交易，提升活跃度。 西片区西片区5 5月份绩效完成总结月份绩效完成总结 财务维度完成情况财务维度完成情况 维度维度序号序号 kpikpi 指标指标 目标目标 值值 5 5月完成值月完成值累计完成值累计完成值差异分析及整改措施差异分析及整改措施 财务财务1 1 物业物业 管理管理 费费 （御（御 景国景国 际）际） 5月份月份 物业费：14507元 电梯费：7214元 垃圾费：1830元 临停：500元 月卡：1350元 水费：2890元 公共

8、照明公摊：0元 装修押金：10000元 装修垃圾清运费：1874 元 临时出入证：150元 彩之家：0元 彩网：0元 5月份累计：月份累计： 53846.9元元 1.小区水电的抄表，严格核 实和前物业的出入，计算费 用。 2.严格车辆进出管理，增加 临停收入。 3.严格控制成本，减少小区 支出。 5.与施工方对接，跟进业主 未处理问题。 6.联系公司进一步挖掘小区 资源，开展彩生活业务，提 升收入。 7.引导小区业主注册app，。 西片区西片区5 5月份绩效完成总结月份绩效完成总结 财务维度完成情况财务维度完成情况 御景国际御景国际5月份财务数据月份财务数据 项目数据（元） 物业费14507

9、临停停车费500 月卡停车费1350 水费2890 电费9207.9 装修押金10000 其他押金1300 电梯费7214 生活垃圾费1830 装修拆墙垃圾1860 装修管理服务费1100 装修垃圾清运费1874 出入证工本费150 电卡64 总计53846.9 财务维度完成情况财务维度完成情况 西片区西片区5 5月份绩效完成总结月份绩效完成总结 维度维度序号序号 kpikpi 指指 标标 目标目标 值值 5 5月完成值月完成值全年累计完成值全年累计完成值差异分析及整改措施差异分析及整改措施 财务财务2 2 停停 车车 场场 收收 入入 启启 航航 临停：28980元 月卡：10175元110

10、307.00元元 严格车辆进出管理，增加严格车辆进出管理，增加 临停收入。临停收入。 财务维度完成情况财务维度完成情况 西片区西片区5 5月份绩效完成总结月份绩效完成总结 维度维度序号序号 kpikpi 指指 标标 目标目标 值值 5 5月完成值月完成值全年累计完成值全年累计完成值差异分析及整改措施差异分析及整改措施 财务财务2 2 停停 车车 场场 收收 入入 金金 桥桥 临停：临停：527元元 月卡：月卡：1760元元25965.00元元 加紧车位招租工作，严格加紧车位招租工作，严格 车辆进出管理，增加停车车辆进出管理，增加停车 收入。收入。 财务维度完成情况财务维度完成情况 西片区西片区

11、5 5月份绩效完成总结月份绩效完成总结 维度维度序号序号 kpikpi 指指 标标 目标目标 值值 5 5月完成值月完成值全年累计完成值全年累计完成值差异分析及整改措施差异分析及整改措施 财务财务2 2 停停 车车 场场 收收 入入 柏柏 林林 临停：临停：312元元1445.00 元元 严格车辆进出管理，增加严格车辆进出管理，增加 临停收入。临停收入。 财务维度完成情况财务维度完成情况 西片区西片区5 5月份绩效完成总结月份绩效完成总结 维度维度序号序号 kpikpi 指指 标标 目标目标 值值 5 5月完成值月完成值全年累计完成值全年累计完成值差异分析及整改措施差异分析及整改措施 财务财务

12、2 2 停停 车车 场场 收收 入入 御御 景景 国国 际际 临停：临停：500元元 月卡：月卡：1350元元7000.00元元 严格车辆进出管理，增加严格车辆进出管理，增加 临停收入。临停收入。 西片区西片区5 5月份绩效完成总结月份绩效完成总结 财务维度完成情况财务维度完成情况 维度维度 序序 号号 kpikpi 指标指标 目标目标 值值 5 5月完成值月完成值全年累计完成值全年累计完成值差异分析及整改措施差异分析及整改措施 财务财务3 3 彩生活彩生活 收入收入 金桥国金桥国 际际 彩之家房屋租金彩之家房屋租金 79327.88元元 彩网彩网 水水120元元 （含空桶押金）（含空桶押金）

13、 彩网彩网 场地租赁场地租赁 0元元 765786.49元元 （包含彩之（包含彩之 家收入）家收入） 1.挖掘资源提高彩生活收入。挖掘资源提高彩生活收入。 2.积极招商摆台，增加收入。积极招商摆台，增加收入。 3.努力推行幸福中国行动水果进社区活动，努力推行幸福中国行动水果进社区活动， 增加收入。增加收入。 西片区西片区5 5月份绩效完成总结月份绩效完成总结 财务维度完成情况财务维度完成情况 维度维度 序序 号号 kpikpi 指标指标 目标目标 值值 5 5月完成值月完成值全年累计完成值全年累计完成值差异分析及整改措施差异分析及整改措施 财务财务3 3 彩生活彩生活 收入收入 启航佳启航佳

14、苑苑 彩业建设招商摆彩业建设招商摆 台台 桁架桁架2000元元 电器电器5000元元 彩业其他收入彩业其他收入 27851元元 41265.03元元 （包含桶装（包含桶装 水押金）水押金） 1.挖掘资源提高彩生活收入。挖掘资源提高彩生活收入。 2.积极招商摆台，增加收入。积极招商摆台，增加收入。 3.努力推行幸福中国行动水果进社区活动，努力推行幸福中国行动水果进社区活动， 增加收入。增加收入。 西片区西片区5 5月份绩效完成总结月份绩效完成总结 财务维度完成情况财务维度完成情况 维度维度 序序 号号 kpikpi 指标指标 目标目标 值值 5 5月完成值月完成值全年累计完成值全年累计完成值差异

15、分析及整改措施差异分析及整改措施 财务财务4 4 成本支出成本支出 符合率符合率 （预算值（预算值 / /实际值）实际值） 无无无无 1.严格按照预算严格按照预算 支出控制各项成本支出控制各项成本 2.严格控制水电能耗的支出严格控制水电能耗的支出 西片区西片区5 5月份绩效完成总结月份绩效完成总结 能力维度完成情况能力维度完成情况 维度维度 序序 号号 kpikpi 指标指标 目标目标 值值 5 5月完成值月完成值全年累计完成值全年累计完成值差异分析及整改措施差异分析及整改措施 能力能力2 2 彩之云用彩之云用 户注册比户注册比 例例 金桥累计：金桥累计： 49户户 启航累计：启航累计： 13

16、3户户 金桥累计：金桥累计： 304户户 完成率完成率155% 启航累计：启航累计： 695户完成率户完成率14% 柏林累计：柏林累计： 38户户 完成率完成率% 1.继续推进注册率。继续推进注册率。 2.增加客户黏度增加客户黏度 3.做好线上交易的引导做好线上交易的引导 西片区西片区5 5月份绩效完成总结月份绩效完成总结 能力维度完成情况能力维度完成情况 维度维度 序序 号号 kpikpi 指标指标 目标目标 值值 5 5月完成值月完成值全年累计完成值全年累计完成值差异分析及整改措施差异分析及整改措施 能力能力3 3 员工线上员工线上 培训人均培训人均 学分学分 平均值平均值 启航：启航：17.50 分分 金桥：金桥：8.46 分分 片区平均：片区平均：10.88 分分 平均值平均值 启航：启航：7.95 分分 金桥：金桥：10.01 分分 片区平均：片区平均：6.19 分分 全员教育，相互学习，增加员工培训全员教育，相互学习，增加员工培训 到位率，做到人人学习，人人知晓，到位率，做到人人学习，人人知晓， 人人理解并执行。人人理解并执行。 序号序号重点工作内容重点工作内容整体目标整体目标推行计划推行计划 1 1安全管控安全管控 西片区所有项目安