iso9001和ts16949体系管理评审报告范例

1、管理评审报告(IS09001/TS16949 )主持人：评审日期：管理评审目的：ISO9001体系在我司已经运行7年；ISO/TS16949体系在我司已经运 行4年了，总体来说公司质量方针、质量目标、产品质量、客户满意度、质量管理 体系的适宜的、充分的和有效的。通过对组织机构、职责分配、资源配置等情况的评审，以保证质量方针和目标指标的实现。2016年5月6日，公司已将管理评审计划发至公司领导及公司各部门，各部门均按要求认真准备了本部门的管理评审工作报告，为2016年5月10日管理评审会议的顺利召开提供了保证。管理评审的议程（内容）：a质量管理体系审核结果（包括第一、二、三方审核）；b顾客投诉的

2、处理、顾客满意度测量结果及反馈的重要信息；c过程的业绩及产品符合性；d纠正预防和改进措施的实施情况；e以往管理评审跟踪措施的执行情况及其有效性；f实际和潜在的市场失效的分析以及他们对质量、安全或环境的影响。g可能影响质量管理体系的变化（如本公司的组织机构、产品结构、资源发生的重大改变与调整；相关法律、法规、标准发生的变更等）。h质量方针和目标的实施情况及其适宜性，包括管理手册和程序文件合并后运行情况；i组织结构、管理职能是否合适和协调；资源配置是否合理 j任何改善的建议。各参加人员准备事项：各部门根据评审内容的要求准备相应资料。具体评审安排见 管理评审计划。参加人员：总经理、管理者代表、各部门

3、负责人文件分发至：总经理、管理者代表、各部门负责人编制（签名）：日期：批准（签名）：日期：评审的主要内容与结论：a质量管理体系审核结果（包括第一、二、三方审核）；本公司于2016年4月27日、28日进行一次内部审核，取得较好的成果，详见内审报告b顾客投诉的处理、顾客满意度测量结果及反馈的重要信息；顾客满意度的调查，并针对交付、价格、服务、品质、等几个方面进行了分析。目前，我司共有9家客户，2015年度客户满意度调查总分为 95.8分（详见各 客户的满意度调查表）。改进措施主要有加强制程上的支持与改进、加快反应速 度、提高服务质量、降低生产成本。2015年度共接到客户投诉36件客诉，其中艾赋醍2

4、1件、TAMA4牛、平野4件、 瑞阳3件、显亮2件、东海理化2件。客户投诉的质量问题均由品质课专人处 理，处理及时有效，改善效果良好。之前针对客诉设定的目标值为及时回复率 100% 2016年度追加客户抱怨件数w 1件/月，通过工程内的不断改善，进一步 提高客户满意度。C过程的业绩及产品符合性：1）营销部2015年度总销售额5076万元，目标值6050万元，业务计划目标达成率为60%, 实际达成率83.9%,完成了目标值。销售额总体趋势比较平稳，有希望快速稳 步成长与发展。重点报告了顾客满意度的调查，并针对交付、价格、服务、品质、等几方面进 行了分析。改进措施主要有加强制程上的支持与改进、加快

5、反应速度、提高服 务质量、降低生产成本。对本公司现有的市场分额，针对TRCT气车产品与客户积极沟通，并参与新品报 价，以提咼市场份额；针对民生类产品，在保持现有的市场份额基础上，通过 降低生产成本，提高利润。2）生产课生产课针对产量、一次交验合格率、成品率、培训计划、关键过程目标值进行统计情况如下：项目目标值实际值完成情况生产直通率 95%99.85%达成生产计划达标率 90%99.81%达成培训计划达标率 98%100%达成关键过程能力指数CPK 1.333.51达成3）生技课生技课针对生产设备管理、计量设备管理设定了相关的目标值， 统计情况如下:项目目标值实际值完成情况设备完好率 95%1

6、00%达成设备故障停机率 98%100%达成员工流失率 60%100%达成公司各部门现有的人员配置满足岗位的实际需求， 且并通过日常的教育培训（岗前培训、在职教育以及年度培训教育），提高了全体员工的知识、技能、能力、 意识、道德规范等，进一步提高了工作效率，为组织人力资产增值。从本年度开始进行绩效考核，主要分为业绩考核和行为考核，通过对员工工作 绩效、工作能力、工作热情等进行评价，为员工薪资调整、职位变动、培训与 发展等人力资源管理工作提供有效的依据。通过绩效管理使员工个人的工作表 现与公司战略目标紧密地结合起来，确保公司战略快速平稳地实现；提高公司 的管理水平、提升员工的工作绩效，促进公司快

7、速发展。5）工务课 工务课主要负责生产运行所需物资的采购及相应供应商的选择、评价与管理； 负责物资的贮存与管理；负责生产计划的安排，交期的管理；原物料、成品库 存量控制体系的建立执行与异常处理。相关过程监控指标统计结果如下：项目目标值实际值完成情况供应商交货及时率 90%100%达成来料合格率 95%97.85%达成准时交付率100%100%达成超额运费 95%97.85%达成工程内汽车产品不良率 0.8%0.15%达成工程内民生产品不良率 1.5%0.05%达成出货合格率100%100%达成返工产品一次交验合格率100%100%达成客户抱怨件数 99%100%达成MSA计划执行率 100%1

8、00%达成纠正预防回复及时率100%100%达成纠正预防改善有效率 95%100%达成持续改进项目件数 2件/年22件达成持续改善项目完成的有效率 95%100%达成2016年度3月份共接到5次客户投诉，超出目标值W 1件/月，其中艾赋醍3次客诉，平野1次，TAMA次客诉；不良主要原因是工程内相关的作业指导书， 文字叙述为主，图片形式较少，且内容排布较杂乱，导致员工实际作业时未按 作业流程实施，疏忽关键作业流程导致不良频发。先要求各工程相关管理人员 逐步改善作业指导书，按照图文并茂，按照作业流程，明确作业方法进行修订 作业指导书，使员工一目了然掌握作业要领，减少人员疏忽而导致的不良。过去公司内

9、部各工程的判定基准， 均是按照产品别进行制定的，未形成统一的， 通用的判定基准。2015年年底品质课将以往发生过的不良，各工程按照产品别 现有的检查基准，结合国际标准、国家标准以及行业标准制定了一套我司统一 的、通用的，相对较全面外观判定基准参考文书。便于各工程实际作业时更准 确更及时提供判定依据，同时建立了与客户沟通品质相关的平台，避免了不确 定性或模糊性而产生的分歧，展现了我司良好的品质保证基础。品质监控进一步扩大范围，扩大监管深度。品质课品质监管主要分为供应商管 控、工程内品质监管、客户投诉处理，2016年度起将以数据化形式、不断推进 的方式进行原因分析、制定改善对策以及改善效果的验证。

10、具体措施如下：1. 针对供应商管控在原来只进行反馈，要求改善的基础上，追加对供应商的改 善措施进行分析其合理性以及有效性，改善效果需持续验证，将其验证结果形 成记录，制成推移表更直观确认改善效果。对于频发不良的供应商，可在适当 的时候进行工程全面审核，以确保供应商品质保证能力。2. 工程内安排专人进行品质监控，第一时间反馈并解决工程内不良问题，并形 成记录。每月将其记录进行汇总整理，针对工程内前三项不良分析不良原因， 制定有效的改善措施。3. 客户投诉处理均以8D报告形式提交，改善措施尽量以制程管控为主，员工检 查为辅，并将其追加到相应的 SOP或文件中，实施标准化作业。在工程内设立“客诉投诉

11、展示区”将客户投诉的不良内容、原因分析、改善对策进行汇总， 便于各部门确认以往客诉不良，避免不良再发。对于不良频发的工程，进行重 点管控。d纠正预防和改进措施的实施情况：本次内审中共发现9项不符合项，其中有5项为一般不符合项，4项为观察项； 各部门针对不符合项提出了相应的纠正预防措施， 通过验证已经全部关闭。 详 见各部门不符合项改善报告。针对工程内不良较高的项目，每月由品质课提出纠正预防措施，目前通过验证 结果确认改善良好；针对客退品，每月由品质课针对产品别制定纠正预防措施，虽仍有不良发生， 但是不良明显呈下降的趋势，改善效果良好。e以往管理评审跟踪措施的执行情况及其有效性：上次管理评审发出

12、的措施均已完成。f 实际和潜在的市场失效的分析以及对质量、安全或环境的影响；根据目前的失效模式分析结果来看，暂无严重度超出9或者10的情况。失效模 式（PPN总分均在100分以内，整体情况良好！针对 PPN分值较高的项目，各 相关部门作好预防控制措施，减少发生频率。g可能影响质量管理体系的变化（如本公司的组织机构、产品结构、资源发生 的重大改变与调整；相关法律、法规、标准发生的变更等）。本公司2016年将立足老客户，努力开拓新客户，提高生产能力，降低产品成本， 以应对现阶段市场及同行的竞争危机。资源无重大改变与调整；相关法律、法规、标准无变更等。h质量方针和目标的实施情况以及适宜性， 包括管理

13、手册和程序文件合并后运 行情况。1）质量方针：从IS09001: 2008/ISO/TS16949质量管理体系运行以来，今年上半年的主要工作是对员工进行标准培训、质量方针和质量目标宣传与倡导。现阶段是体系合并后的试运时期，尽量把体系的精髓深入本公司的每一个角落。2）质量目标：项目目标值实际值完成情况内部不良报废率 95%97.85%达成工程内汽车类不良率 0.8%0.15%达成工程内民生类不良率 1.5%0.05%达成i组织结构、管理职能是否合适和协调；资源配置是否合理为了满足组织结构对组织活动进行规划、组织、指导和控制的基础上，进一步 提升组织的效力和效率，满足组织内人员的需要，我司对现有的

14、组织结构进行 变动，具体参考最新的组织结构图，2016年1月1日起正式实施。j 任何改善的建议1. 为了完成公司的收益改善复兴计划，各部门负责人对本部门进行降低成本改 善活动，并对改善项目进行可视化管理。对材料费、劳务费、经费、物流费、 损失费、贩卖管理费等进行全方面降低成本，提高资源利用率。1）要求生技课不断改进产品工艺，提高产品毛利率；2）要求生产部控制材料的领用，避免浪费行为的发生；3）要求品质课控制车间各环节的生产，降低报废率；4）要求采购员时刻遵守采购原则，尽量做到物美价廉，交货及时；2. 鉴于目前市场需求的现状，结合业务接单量的提高，以及客户对品质的要求（ SMT现有的设备磨损老化

15、导致生产率较低，为了提高生产效率，进一步提高产 品品质，对旧设备进行更新，2016年准备增加1台印刷机、1台回流焊设备, 目前正在论价中。管理评审输出：A质量管理体系及其过程的改进措施（质量方针、质量目标等）；本公司的质量方针、质量目标暂不改变。体系合并后，监控质量管理体系的有 效性及其过程有效性的改进。B与顾客要求有关的产品的改进措施； 2016年度，在保持现有客户的基础上，开拓新客户，提高市场份额，以应对目前危机对本公司市场的冲击C资源需求有关的改进措施。人力资源需求方面的建议：加强对员工的培训，提高员工的操作技能与整体素 质，增加生技课对制程技术工艺相关培训，根据本公司的实际情况增加新的设 备。评审结论