产品防护与可追溯性控制程序

1、产品防护与可追溯性控制程序1.0目的:1.1为了确保公司对产品（含采购产品、半成品、成品）的符合性提供相应的防护（这种防护含标识、搬运、包装、储存和保护）。1.2为了防止在实现过程中产品的混淆和误用（误导），以及实现必要的产品（服务），适当时利用适宜的标识方法，识别产品（含服务）。2.0适用范围：适用于指导产品的防护、标识、可追溯性运作及相应的管控。3.0定义：3.1可追溯性：指追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。3.2标识：指表明特征的记号；亦指表明某种特征。该词既可以表示具体的事物，也可以表示抽象的事情。3.3先进先出：指先入库先发出3.4委外加工品：指委托外协单位加工、生产的

2、产品（含半成品、版面、模具等）4.0职责：4.1各部门：负责依据标准对产品（含采购产品、半成品、成品）的标识及防护作业。4.2品管部：负责产品标识作业的监督及对产品质量状态的标识。4.3仓库部门：负责产品储存防护作业管控。4.4运输部门：负责产品的装、运、卸过程的产品防护。4.5工务部：负责设备的标识及管理。5.0内容：5.1产品的标识：5.1.1标识方法的规定:根据质量/环境管理活动需要,各相关部门依标识方法规范对产品（含区域）进行标识。 5.1.2来料的标识: （1）供应商提供原辅材料及委外加工品须在包装外箱/袋或容器上明确标识公司、品名、数量、质量等级、生产日期（批号）及适宜的标识。 （

3、2）所有来料放在指定区域,由仓管员作待检标识并发出请验单给相应部门（品管部/工务部）依相应的作业指导书对来料进行检验。 （3）品管员和仓管员对来料检验完成后,进行检验结果标识。 （4）版面、模具、水墨的标识及管理依水墨管理办法、版面、模具制作管理办法执行。（5）其原辅材料及委外加工品的存放区域需进行相应的划分及标识（含不合格品区域划分、标识）。（6）具体的标识与相应的管理依原纸仓管理规范、五金仓管理规范执行。（7）化学品的标识与管理依化学品管理规范执行。 5.1.3半成品、成品的标识: （1）制程中的半成品纸箱采用纸箱工作单-“印唛联”、“流动联”及半成品标签进行标识。（2）成品纸板、纸箱采用

4、合格标签标识，合格的产品由品管员在对应产品的合格标签上盖“qc合格章”进行产品质量状态的标识。5.1.4设备（含检测、测量依仪器）的标识依设施、设备管理控制程序、测量、检验与监视设备控制程序执行。5.1.5 所有不合格产品（含原辅料）均采用不合标签标识并放置“不合格品区”,依不合格管理控制程序执行。 5.1.6标识的监督控制: （1）所有检验印章及产品合格证由品管部保管,不得随意借用。 （2）标签合格判定均采用“qc合格章”不得用手工书写。 （3）对于应标识而无标识或标识不清的产品不能转序或办理入库手续,应立即追溯流向,重新判定并标识。 （4）合格标签未经品管员盖章确认“合格”标识的产品不得投

5、入使用/入库/出货/。5.2产品防护与可追溯性：5.2.1化学品的防护及必要时的追溯作业依化学品管理规范执行。5.2.2原纸的防护（含仓库条件）及必要时的追溯作业依原纸仓管理规范执行。5.2.3不同型号规格、不同订单之间产品应隔离或分开搬运，确保不混淆、混合；标志明确，不至于误用/拿；方便存取搬运，并保持搬运通道安全畅通。5.2.4产品入/出库时，仓管员、储运人员应进行产品标签/标记的核对。具体依纸板仓管理规定、纸箱仓管理规定执行。5.2.5品管员在执行检验时，若将已包装好的产品打开，必须将其恢复原状。产品包装好后，须放置于指定地区，以免产品受损，经检验合格的应立即入库。5.2.6产品搬运和防

6、护：（1）根据产品的外在特性，如形态、体积、重量、包装物等选择适用的搬运工具，如手推车、汽车、液压叉车等。（2）搬运过程应根据产品特性不同、包装、运输工具的局限，确定适当的堆积方式。不同产品应隔离，不混淆、混合；高度、体积、重量适宜，不受挤压而破损；方便于数量的清点和量值的测量；搬运中正常的震动不致分散、破损。若因不慎使产品脏污/破损，应及时反馈相关主管，必要时采取纠正和预防措施处理（如重新鉴定等）。（3）搬运产品时应轻拿轻放，注意标识完整，并搬运到指定的地点、区域，若为外单位承担搬运，相关仓库应派人现场督核搬运作业。（4）产品的搬运和防护的具体作业管理依产品搬运、运输防护管理规定执行。5.2

7、.7产品贮存和防护：（1）库存原则：a.不同种类产品应分类按区域存放；b.针对不同产品应有相应的贮存条件，依相应的仓库管理文件执行。c.相同的产品的存放应按入库时间顺序摆放，便于“先进先出”作业；d.松散物品应有容器盛装或有外包装（如采用拉伸膜对产品防护）；e.针对不同的物品，应按适当的贮存方式、条件、环境贮存以满足要求。（2）区域划分：a.根据成品类别确定适当的贮存区域，对存放不同类别产品的区域进行标示划分（挂牌、分架位）。b.必要时，每个库存区域内应设置永久或临时的贮存不同检验状态的区域（如：待检区、合格品库存区、不合品区等，这些应相互隔离，并有明显标识。 5.2.8追溯: （1）相关记录

8、（如:进料检验记录、领料记录、流动联、各工序记录、成品检验记录、出货记录等）应予保存以供追溯,记录保存要求依记录控制程序执行。（2）当产品出现不符合时（含厂内产品实现过程及交付、使用时）,需调出记录的相关资料予以追溯此种产品从生产至出货整个过程的控制状况。（3）产品追溯时，可依相应的标识及记录进行追溯跟踪查核。6.0参考文件及资料：6.1记录控制程序qep-016.2不合格管理控制程序qep-136.2设施、设备管理控制程序qep-066.3测量、检验与监视设备控制程序qep-116.4标识方法规范wi-pg-0076.5水墨管理办法wi-pg-0216.6版面、模具制作管理办法wi-sg-0046.7原纸仓管理规范wi-cy-0046.8五金仓管理规范wi-cy-0036.9化学品管