项目部一季度经济活动分析机械数据点评

1、2013年1季度经济活动分析,机械设备管理部 2013年4月,序,本季度二公司在建及收尾项目共计28个，根据各项目部上报经济活动分析的数据，对14个项目部进行了详细分析和比较,其中杭州秋实项目部未展开施工，上报的机械费极少，向莆项目部数据不真实，不具备分析价值，本次着重对余下12个项目进行分析比较。 本次分析首先对各项目部的机械费使用情况进行分析与点评，然后对全公司机械设备的使用费进行综合比较。,目录,一、各项目部机械费用经济分析； 二、数据公司范围内综合比较；,一、各项目部机械费用经济分析,1、大连长山桥项目经理部 单位：万元,本期机电费用组成,数据填报点评,1、表5中进退场费用为负数，数据

2、错误与表23不符； 2、表15中未列出用电费用； 3、表21与表16扣款台账数据不符； 4、本期的机电费用超出项目完成的总产值； 5、请明确移动模架的入账租费。 6、表5与表23中其它一栏数据不符； 7、表5中辅助材料费在后表中无支撑数据资料; 8、研发费用缺乏具体说明，调整数据不清晰。,本期机电费用占产值比例：124.7%,开累机电费用占产值比例：16.14%,分析与建议,1、分析： 本季度项目部的机电费用较高，其数值414万元已超出本期的项目完成产值332万元. 2、建议： 请项目部认真核对本期的机电费用数据，分析所租用设备的使用效率，并在下季度经济活动分析中对填报数据及数据间关系进行反复

3、的核查。,2、津保铁路项目经理部 单位：万元,本期机电费用组成,数据填报点评,1、表15中无电费使用数据； 2、表5与表23中电费使用开累、内租开累数据不符； 3、表17中完全无外租设备统计数据，不合理， 应为临租未及时结算； 4、应解决项目部以租代购设备的数据填报问题。,开累机电费用占产值比例：9.16%,分析与建议,1、分析： 项目部本季度处于冬休状态，故产值为0。 2、建议： 应充分做好以租代购设备的数据填表工作，该项目在冬休状态外租机械设备的成本低，但数据填报工作要加强，临租机械也应及时结算并计入成本。,3、中南通道项目经理部 单位：万元,本期机电费用组成,数据填报点评,1、表5与表1

4、7中运费、外租费用、维修费用、小型机具购置本季数据不符； 2、表5与表23中外租开累、运输开累、电费开累数据不符； 3、表5与表23中维修费、小型机具购置开累数据不符； 4、表17中外租本季计算金额为27.2万元，扣除协力队 伍使用机械费（表16）调减机械费2.5万元（表6)剩余 应为21.7万元，不是表五中的-3万元,本期机电费用占产值比例：5.33%,开累机电费用占产值比例：2.81%,分析与建议,1、分析： 该项目在数据填报上有很大的出入，前后数据相差较大。主要体现在表五中本季与开累数据与表17、表23中的数据不对应。 2、建议： 进一步完善数据的填报工作，希望机械部门与相关部门认真的核

5、对数据。做好数据的准确分析资料。,4、南通东方大道项目经理部 单位：万元,数据填报点评,1、 请明确表5中的外租成本为负值是否正确？ 2、表5中的电费数据在后表中无支撑数据； 3、表17中的机电成本应进行分类统计； 4、表5与表23、表17中外租本季费用不符； 5、表5中其它（运费）在后表中无支撑数据。,本期机电费用占产值比例：0.81%,开累机电费用占产值比例：0.47%,分析与建议,1、分析： 该项目为大包项目，机械使用费用均包含在大包费用之中，本表无法体现。 2、建议： 认真对待表格的正确填报，理解表格间数据填报的要求和逻辑关系。,5、安庆桥项目经理部 单位：万元,本期机电费用组成,数据

6、填报点评,1、表17用表进行了改动，表5中公式进行了改动； 2、上报的数据中缺少安庆的开累完成产值的数据。 3、油料费用未单独列出，混入表格中，未按要求单独立项统计。,本期机电费用占产值比例：21.24%,开累机电费用占产值比例：12.21%,分析与建议,1、分析： 该项目本期机电费用使用成本较高，已经达到21.24%，数据填报中油料未能按要求进行分类的填报。 2、建议： 请做好机械设备的使用率统计工作，合理的安排机械的使用，对数据填报错误进行合理的优化。,6、铜陵桥项目经理部 单位：万元,本期机电费用组成,数据填报点评,1、表5与表17中外租本期与内租本期数据不符； 2、表17中的其它费用在

7、表5中未作体现；,本期机电费用占产值比例：13.73%,开累机电费用占产值比例：7%,分析与建议,1、分析： 本期机电设备的使用费用较高，远大于该项目的平均机械使用费用。 2、建议： 请项目部做好设备的使用率统计工作，根据现场施工情况及时做好设备的进退场工作；本期的经济分析数据存在部分数据前后不符，请做好数据的前后对照工作。,7、泉州A1桥项目经理部 单位：万元,本期机电费用组成,数据填报点评,1、表4中的燃油与电力费用与表15记录不符； 2、表15中的配件费应计入购置费或维保费； 3、表5中协力队伍扣款与表16、表21不符； 4、表5与表17本期数据不符； 5、表5与表23外租费用不符。,本

8、期机电费用占产值比例：7.68%,开累机电费用占产值比例：3.2%,分析与建议,1、分析： 该项目的本季度机械使用费用较高，本期13.73%比例超出平均7%的比例，在数据填写上也存在一定的缺陷。 2、建议： 根据现场的实际生产需要合理的安排机械设备，做好机械设备的使用率统计工作，应加强数据填报的前后呼应性，认真对待所填报的经济数据。,8、港珠澳桥项目经理部 单位：万元,本期机电费用组成,数据填报点评,1、二次填报后，原表中的调增调减数据已不存在，新的调增8.7024万元为协力队伍机电扣款； 2、表5中调增调减数据与表6不相符； 3、表5电费数据与表15不符； 4、表5中本季其它费用与表17、表

9、23不符； 5、水电路设施费用在表5中未体现； 6、表5与表23中设施购置及安装费用不符,本期机电费用占产值比例：57.53%,开累机电费用占产值比例：21.68%,分析与建议,1、分析： 机械使用费用较高，占产值比例已经达到57.53%，必须注意机械成本控制。在数据的填报上前后数据相差较大。 2、建议： 合理优化现场机械的使用，对油料的使用必须要做好有效的控制。对数据的填写要做到前后对应，应做好各部门之间的数据填写配合工作。,9、南广西江桥项目经理 单位：万元,本期机电费用组成,数据填报点评,1、表23中应加入维修保养、购置费用等项目。,本期机电费用占产值比例：8.31%,开累机电费用占产值

10、比例：6.78%,分析与建议,1、分析： 该项目数据填报较好，能够如实的反映机械设备的使用状况。 2、建议： 表23中应加入维修保养、购置费用等项目。,10、宜兴新庄桥项目经理部 单位：万元,数据填报点评,1、表5与表17中机电费用不符； 2、表23未填写； 3、表5与表16中协力队伍扣款不相符合； 4、表17中应填写本季发生费用； 5、表17中电费应单独列；,本期机电费用占产值比例：1.57%,开累机电费用占产值比例：0.87%,分析与建议,1、分析： 该项目部为大包项目，机械费不反映现场情况。 2、建议： 在数据填报方面需要加强，应增加各部门之间的联系。同时要做好赁租设备的现场管理工作。,

11、11、公安桥项目经理部 单位：万元,本期机电费用组成,数据填报点评,1、表5中油料数据未填写且与表15不符； 2、表5中调增调减的金额与表6不相符合； 3、表5与表16机械扣款不符； 4、表5与表17中运费数据不符； 5、表5与表23中内租开累、外租开累、运费开累不相符。,本期机电费用占产值比例：3.26%,开累机电费用占产值比例：3.26%,分析与建议,1、分析： 该项目为新开工项目部，第一次进行经济活动分析表格填报，填报数据有明显的错误。 2、建议： 第一次填报，要加强经济活动表格填报的学习，完善表格数据的填报。表格应按类进行统计方便进行汇总。,12、顺德高虹路桥项目经理部 单位：万元,数

12、据填报点评,1、表格统计针对性不强； 2、表5中加油记录无清单； 3、表17中未分清临租机械设备； 4、表5与表23数据不相符合；,分析与建议,1、分析： 该项目没有专职机械管理人员，在表格中反映该项目的临租设备较多。 2、建议 请项目部做好临租设备的管理工作，并做好上报数据的统计工作。,项目部数据填报总体点评,本次经济活动分析各项目部数据填报质量整体有所下滑，本次数据填报较好的单位有： 南广西江桥 安庆桥 铜陵桥,二、数据综合比较,1、各项目开累机电费用 占完成总产值的比例,单位：万元,开累机电费用与完成产值,开累机电费用,开累完成产值,数据分析,经过对12个项目部的季度经济活动分析，全公司本季度共计完成产值31107万元,共计使用机械费用为：4668万元，全公司机械费用使用占总完成产值的9.73%。,2、各项目电费使用分析,单位：万元,本期电费,数据分析,各项目部电费使用总量为：301.5万元，使用电费较大的项目部为： 1、铜陵项目部 2、大连长山桥 3、泉州A1标,3、各项目油料使用分析,单位：万元,本期油料,数据分析,各项目部油料使用总量为：907万元，使用油料费用较大的项目部为： 1、港珠澳项目部 2、铜陵桥项目部 3、长山桥项目部,4、各项目外租机