特固建材中心化验室质量管理手册

1、重庆特固建材有限公司中心化验室质量管 理手册发布日期：2011年 06 月 01 日 实施日期：2011年 06 月 01 日xx特固建材有限公司发布编 制 说 明1.此编制考虑于质量体系的融合，符合体系的运行要求。2.在此制度中部分安全管理制度执行新制度。3.考虑例行控制部分，化学分析部分和物理检验部分。主 编： 刘 义审 核： 批 准：单位名称：重庆特固建材有限公司中心化验室地 址：重庆涪陵区龙桥工业园 联系方式重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号：tg-hys001-2011主题： 目 录 第1页 共2页第一章：组织结构 31.1化验室组织机构图31

2、.2职责和权限41.3化验室人员定岗一览表 51.4化验室内各组职责权限7第二章：生产流程及质量控制162.1生产流程控制图162.2过程质量控制点及指标一览表17第三章： 管理制度213.1样品管理制度 213.2标准溶液配制和复标制度 233.3检验和试验仪器设备管理制度 243.4水泥标准砂与化学试剂管理制度 253.5抽查对比制度 263.6检验原始记录、台帐、报表的填写、编制和审核制度 313.7文件管理制度 323.8化验室内务管理制度 333.9过程质量控制管理制度 343.10出厂水泥熟料质量管理制度 353.11人员培训考核制度 363.12质量事故报告制度 363.13化验

3、室质量管理手册执行情况检查制度 38 1重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号：tg-hys001-2011主题： 目 录 第2页 共2页第四章 主要仪器设备及检验操作方法 394.1分析天平的操作方法394.2高温炉使用维护操作方法404.3电热干燥箱使用维护操作方法424.4电热蒸馏水器维护使用操作方法434.5颚式破碎机维护使用操作方法434.6圆盘粉碎机维护使用操作方法 454.10 sl301型样品粉碎机操作规程 46第六章 安全管理制度 46 第七章 质量数据信息的建立 51 2重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号：tg-hys001-2011 主题： 手册实施令

4、 第一章第1页 共1页 化验室质量管理手册实施令 为了促进与配合水泥企业质量管理规程，水泥企业化验室基本条件，水泥企业产品质量对比验证检验管理办法三项规章的实施，进一步规范水泥企业化验室检验工作的质量管理，提高化验室工作质量水平，从而不断提高产品质量，结合我公司质量手册及化验室实际工作情况特定化验室质量管理手册。本手册自2011年6月1日实施。本手册是化验室质量管理的基本准则，化验室各岗位员工各施其责，做好本职工作，确保本手册有效运行。 重庆特固建材有限公司 总经理： 2011年6月01日 重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号：tg-hys001-2011 主题： 管理者代表任命书

5、第一章第1页 共1页 管理者代表任命书 为了加对质量管理体系运行工作的领导，决定任命副总经理肖祥勇同志为管理者代表，负责建立，实施和保证质量体系，并定期或随时向总经理报告质量体系运行情况，及时除了影像质量管理体系运行的有关问题，以及负责质量管理体系有关事宜与外部各方的联络，协调工作确保质量体系的有效运行， 重庆特固建材有限公司 总经理 2011年06月01日 重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号：tg-hys001-2011 主题： 目标指标第七章第1页 共1页化验室目标指标确定如下：1）出厂水泥合格率 100%2) 富裕强度合格率 100%3）出厂袋重合格率 100%4）检验设备完

6、好率 100%5）检验抽查合格率 100%6）计量器具周检率 100%7）用户满意度达到 100%8）安全事故0起 重庆特固建材有限公司 总经理： 2011年06月01日重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号：tg-hys001-2011主题： 组织结构 第一章第1页 共14页重庆特固建材有限公司 总经理： 1人化验室主任：1人 员工：17人|统计员1人质量工程师： （出厂） 1人人质量工程师（配料）1人 物检组 组长1人 检验工4人分析组 组长1人 分析工3人控制组 组 长 1人 控制工7人1.1组织结构图重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号：tg-hys001-2011

7、主题： 组织机构 第一章第2页 共14页1.2化验室职责与权限1.1根据产品质量要求，制订原材料工序质量计划，最终产品的出厂要符合国家标准及水泥企业质量管理规程和体系、产品认证要求。1.2负责对原材料、半成品、成品进行监视和测量，并进行控制，按规定做好记录和标识，尽力做到可追溯性。1.3 确定关键、重要过程控制点和监视、测量项目及质量指标，实施有效控制，确保整个运作过程处于受控状态。1.4当半成品或成品出现不合格或潜在不合格时，应协同相关部门积极查找原因，制定纠正和预防措施并组织落实，以确保产品质量符合规定要求。1.5有权停止不合格水泥出厂。1.6按规定保留各项原始记录、台帐，各项检验记录保持

8、规范。4重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号：tg-hys001-2011主题：组织机构 第一章第3页 共14页1.3化验室人员定岗一览表序号姓名性别年龄文化程度职务职称从事本工作年限现工作岗位备注1刘义男41大专工程师23年化验室主任n0:0000902(工程师证)2陈诗敏女37大专10年分析班长 3文远兰女39初中7年物检班长4龚玉群女35初中10年分析工5颜国琴女21中专1年分析工6周勃女36中技15年物检工no:069(操作证)7蒋平男32大专1年物检工8彭良英女36中技15年控制工no:068(操作证)9周免女25高中4年控制工10刘娟女21高中3年 控制工11杜萍女25中

9、专4年控制工12李颜女19岁中专1年控制工13郭芳女18岁中专1年控制工14王丽霞女24岁中专1年分析工15彭敏女19岁中专1年控制工16陈娟娟女19岁中专1年控制工17成燕秋女19岁中专1年分析工重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号：tg-hys001-2011主题： 组织机构 第一章第7页 共14页指标，采取有效措施，充分发挥化验室对质量的控制和指导作用。1.4.4.4负责贯彻执行上级的指示、决议，定期检查督促室内各项规章制度的落实和工作任务的完成情况，不断提高检验工作的准确性。1.4.4.5组织室内人员学习质量方针政策、文件、技术和管理知识，经常总结质量管理经验，熟悉新的检测仪

10、器、设备和检验方法，广泛应用数理统计方法，不断提高全室人员的工作质量和技术素质。1.4.4.6合理配备本室各岗位的技术力量，及时掌握全室人员的出勤、劳动纪律，遵纪守法等情况，严格执行工作考核，做到奖罚分明。1.4.4.7有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止，并提出处理意见，必要时可越级报告上级主管部门。1.4.5质量工程师岗位责任制1.4.5.1在主任的领导下，负责生产工艺质量管理工作，提出配料方案，掌握进厂原材料的质量波动及堆放情况，确定生产控制质量指标。做好出厂水泥的品质管理工作。1.4.5.2经常深入现场，了解生产情况和存在的问题，提出改进措施，指导日常质量控制工作。

11、1.4.5.3掌握熟料、混合材和出磨三者的统计关系，及时调整配料重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号：tg-hys001-2011主题： 组织机构 第一章第8页 共14页方案。经常了解生产工艺和外购原材料的质量变动情况，掌握规律，指导生产。1.4.5.4参与制订和修订本室岗位责任制，技术操作规程，仪器、设备、和标准的检查管理制度等，并负责检查督促执行。1.4.5.5 有权检查化验室各组工作，指导班长和有关岗位工作，检查各组的工作质量和有关班组的抽查对比情况。1.4.5.6有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理规程的现象有权制止或提出处理意见。 1.4.6统计员岗位责任制1.4.6.1

12、按时完成公司内质量报表及其他各种报表的统计工作，数字务必准确、完整，填写要清晰、整齐，发送要及时无误。1.4.6.2按统一表格负责各类台帐的登记整理及保管工作。1.4.6.3负责车间的质量考核统计工作，结果按时报出。1.4.6.4负责化验室的成本和检验费用的核算工作，及时向主任汇报费用的使用情况。1.4.6.5运用数理统计方法，协助室领导做好质量控制工作。1.4.6.6有权检查化验室各组工作，做好各组的密码抽查工作9重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号：tg-hys001-2011主题： 组织机构 第一章第9页 共14页1.4.6.7负责领取、保管化验室所用的文具、劳保用品等。1.4

13、.7控制组组长岗位责任制1.4.7.1明确iso9001国际标准及公司质量体系对本组的具体要求。1.4.7.2安排本组成员认真、及时完成各项日常工作及领导下达的临时任务。1.4.7.3领导和督促本组成员严格按国家标准进行各项试验工作。1.4.7.4负责本组标准筛等仪器、设备的维护管理工作，并做好详细记录。1.4.7.5负责本组仪器设备的维护保养工作，确保仪器设备处于完好状态。1.4.7.6负责本组的物资保管工作。1.4.8分析组组长岗位责任制1.4.8.1明确iso9001国际标准及公司质量体系对本组的具体要求。1.4.8.2安排本组成员认真、及时完成各项日常工作及领导下达的临时任务。1.4.

14、8.3负责做好全国大对比样、省对比样，努力使其误差在规定范围内，不断提高自身业务水平。1.4.8.4领导和督促本组成员严格按国家标准进行各项分析工作。1.4.8.5负责全室滴定管、容量瓶、移液管等仪器、设备的自校及全室标10重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号：tg-hys001-2011主题： 组织机构 第一章第10页 共14页准溶液的配制复标工作，并做好详细记录。1.4.8.6负责本组仪器设备的维护保养工作，确保仪器设备处于完好状态。1.4.9物理组组长岗位责任制1.4.9.1认真学习iso9001标准，明确iso9001国际标准及公司质量体系对本组的具体要求。1.4.9.2安排

15、本组成员认真、及时完成各项日常工作及领导下达的临时任务。1.4.9.3负责做好全国大对比样、省对比样，努力使其误差在规定范围内，不断提高自身业务水平。1.4.9.4领导和督促本组成员严格按国家标准进行各项检验和试验工作。1.4.9.5将本组各原始记录进行整理，妥善保管，每年年底完整地交化验室办公室。1.4.9.6负责本组仪器设备的维护保养工作，确保仪器设备处于完好状态。1.4.9.7在计量组统一安排下，按规定及时做好自检仪器的校验工作，协助主管单位对送检仪器进行校验，确保各项试验条件符合国家标准。1.4.10设备管理员岗位责任制1.4.10.1掌握设备性能、工作原理及操作方法1.4.10.2定

16、期对各类设备进行维护保养、以保证设备安全运行11重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号：tg-hys001-2011主题： 组织机构 第一章第11页 共14页1.4.10.3对设备故障分析原因进而解决，对解决不了的专业性故障报请相关部门或车间进行处理，如电器故障，机械故障等1.4.10.4不许对自己不熟悉或非自己专业性故障自行处理，以免发生人身安全或设备安全事故1.4.10.5对精密设备应报请相关专业部门或厂家进行故障排除1.4.10.6对违反设备操作规程的行为有权制止，必要时采取适当的考核1.4.10.7对发生的设备事故要进行分析原因，处理方法并上报室主任，对责任人进行考核1.4.1

17、0.8对设备卫生有考核权1.4.11样品管理员1.4.11.1对样品应分类存放，码放整齐，不堆放其它物品1.4.11.2保持留样室清洁干燥，防止样品受潮1.4.11.3对样品要有唯一性标识，标识应使名称、时间、编号等齐全，防止样品无法查找，或出现错样1.4.11.4用有效方法防止样品交叉污染、混样等1.4.11.5封存样品应保持封条完好，封条填写齐全1.4.11.6定期对样品室进行清理，对无用样品、到期样品应进行处理12重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号：tg-hys001-2011主题： 组织机构 第一章第12页 共14页1.4.11.7样品室由样品管理员专人管理，有权制止对样品

18、的不到期处理或更换，以及其它不利于样品管理的要求1.4.12资料管理员岗位责任制1.4.12.1负责化验室所有资料的整理、归档、并按化验室质量记录保存年限保存1.4.12.2对所有资料在保存期要做好防水防潮防鼠害，以保证资料的完整性1.4.12.3资料可借阅，但不允许任何人，以任何理由进行篡改，以保证资料的真实性1.4.12.4对长期保存的资料一定要长期保存完整，以保证它的历史可追溯性1.4.12.5负责外来文件的登记，受控文件登记、发放，非受控文件的登记发放等1.4.13控制工岗位责任制1.4.13.1按照iso9001国际标准及公司质量的要求，负责生产过程中半成品的质量检验。1.4.13.

19、2集中思想，谨慎操作，确保检验结果客观、公正。1.4.13.3对本组仪器设备进行日常保养。13重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号：tg-hys001-2011主题： 组织机构 第一章第13页 共14页1.4.13.4及时做好本组的文明卫生工作。1.4.14分析工岗位责任制1.4.14.1严格按照公司质量体系的要求，负责原材料、半成品、混合材等的化学全分析，接受室领导布置的试验项目、对比样和外来样品的化学全分析，以及出厂水泥烧失量、氧化镁、三氧化硫的测试。1.4.14.2分析数据要全面、及时、准确，尤其是进厂原燃材料要随到随做。1.4.14.3取样要有代表性，分析结果应正确、可靠、客

20、观、公正地反映其质量状况。1.4.14.4集中思想、谨慎操作并真实填写检测数据，字迹就清晰。1.4.14.5及时做好本组的文明卫生工作。1.4.15物理工岗位责任制1.4.15.1明确iso9001国际标准及公司质量体系对本岗位的具体要求。1.4.15.2负责出厂水泥、熟料的全套物检，确保结果客观、公正，有代表性。1.4.15.3按规定做好出厂水泥的均匀性试验及两月一次的省对比样，提高省对比试验误差合格率。1.4.15.4负责做好室领导临时布置的试验项目的物检及其它任务。14重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号：tg-hys001-2011主题： 组织机构 第一章第14页 共14页1

21、.4.15.5按规定要求对本组的检测设备进行维护和保养，在计量组统一安排下配合班长做好自检设备的检定工作。1.4.15.6负责按时提供出厂水泥、熟料等品质检验数据，数据要正确无误，原始记录清晰、整齐。1.4.15.7破型水泥应在国家标准规定时间内进行破型。1.4.15.8严格执行国家标准，严禁弄虚作假。1.4.15.9及时做好本组的文明卫生工作。 15重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号：tg-hys001-2011主题：生产流程及质量控制 第二章第1页 共5页粉煤灰散装车混合材堆场（5）（6）（7）石膏堆场（2）（3）（4）码头趸船（1）2.1生产流程控制图及质量控制点 包装机 （

22、10）袋装水泥出厂散装水泥库（11）散装水泥出厂至散装码头(12) 水泥储库成品水泥（9）气箱脉冲收尘器粉煤灰调配库混合材配料库破碎熟料储库 熟料配料库石膏配料库 辊 压 机 选 v旋风收尘器水泥磨机选粉机16重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号：tg-hys001-2011主题：生产流程及质量控制第二章第2页 共5页2.2过程质量控制点及指标一览表控制点序号物料名称取样地点控制项目检验频次控制指标取样方式合格率%1熟料趸船f-cao1次/批1.5瞬时或综合样95烧失量1.095氧化镁3.0100安定性合格100kh-0.8895n2.4095p1.0095全套物检28天抗压56.0

23、mpa952天然石膏堆场粒度mm1次/批500瞬时或综合样100附着水份4.095三氧化硫35.095适应性实验好3磷石膏堆场三氧化硫1次/批35.0瞬时或综合样95五氧化二磷1.095f-0.595附着水份15.095成球粒状的mm50.0954脱硫石膏堆场三氧化硫1次/批35.0瞬时或综合样95附着水份15.095成球粒状的mm50.09517重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号：tg-hys001-2011主题：生产流程及质量控制第二章第3页 共5页2.2过程质量控制点及指标一览表5石灰石堆场氧化钙1次/批42.0瞬时或综合样95三氧化二铝2.095附着水份1.095粒度mm5

24、0.0956炉渣堆场水份1次/批2.0瞬时或综合样95烧失量10.095三氧化硫3.59528天抗压强度比65%957矿渣堆场水份1次/批10.0瞬时或综合样95质量系数k1.2958粉煤灰散装车水份1次/车1.0瞬时样95烧失量8.095三氧化硫3.59528天抗压强度比70.0%9518重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号：tg-hys001-2011主题：生产流程及质量控制第二章第4页 共5页2.2过程质量控制点及指标一览表9岀磨水泥入库取样器处0.080mm%1次/1小时k连续综合样900.045mm%1次/1小时k连续综合样90比表面积（）按要求 k连续综合样90loss%

25、1次/2小时k0.4%连续综合样90so3%1次/1小时k0.2%连续综合样90cao%1次/2小时k0.5%连续综合样90f-cao%1次/4小时k连续综合样90水份%1次/24小时 0.5综合样90cl-%1次/24小时0.05综合样100物理性能1次/24小时符合标准要求连续综合样10010出厂 水泥 （袋装）取样器或包装 袋 单袋净重1次/班50.0kg随机10020袋总净重1次/编号1000kg100物理性能符合标准要求综合100化学性能符合标准要求100富余强度合格率100%10028天抗压强度合格率19重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号：tg-hys001-2011主

26、题：生产流程及质量控制第二章第5页 共5页2.2过程质量控制点及指标一览表 编号不超吨位合格率100%100均匀性试验1次/季cv3.0%随机10011出厂 水泥（散装） 散装水泥车物理性能1次/编号符合标准要求综合100化学性能符合标准要求100富余强度合格率100%10028天抗压强度合格率100%100编号不超吨位合格率100%10012出厂 水泥 （散装）散装码头 物理性能1次/编号符合标准要求综合100化学性能符合标准要求100富余强度合格率100%10028天抗压强度合格率100%100编号不超吨位合格率100%10020 重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号：tg-hy

27、s001-2011主题： 管理制度 第三章第1页 共18页3.1样品管理制度3.1.1样品的抽取按“过程质量控制点及指标一览表”所规定的取样频次和取样方式进行取样，出磨水泥由控制组取样并保管，出厂水泥由物理组负责取样检验并封样，进厂原材料由分析组负责取样检验。3.1.2样品的编号各种样品要按编号或时间顺序分别存放，标签书写应清晰、完整并贴牢。3.1.3样品的加工根据样品的原始状态和试验要求，对样品进行破碎、过筛、混匀和缩分，制备好样品，以备检验。3.1.4样品的传递分析组对物理组所取的水泥样和控制组按时间间隔取的样品进行混合、研磨缩分后做全分析检验。物理组将熟料所有样品必须经过破碎缩分后做物理

28、检验。3.1.5样品的标识控制组所取熟料样品用留样瓶留样，盒上用时间、标签作标识21重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号： tg-hys001-2011主题： 管理制度 第三章第2页 共18页物理组样品用编号和序号作标识，分析组样品在称量瓶上熟料批号、日期作标识。3.1.6样品的保管样品由各组分别保管，实行组长负责制，物理组水泥封存样设定单独的样品室，控制组、分析组设相应的干燥器和留样瓶。3.1.7样品的处理控制组留样瓶中样品每天在分析组人员抽取分析样品后倒空清理，分析组称量瓶中样品保存一周，物理组出厂水泥留样应保存三个月后予以处理。3.1.8样品检验状态标识天平室干燥器分已检、待检

29、和在检三种状态，已检内放已经过检验，但需放在干燥器中保存的样品，待检是已经制样烘干等待检验的样品，在检中主要是从烘箱或高温炉内取出等待冷却的样品，对留样瓶中所留样品均规定为已检样品，对样品室封存样规定为已检样品，其它样品用此三种状态进行标识。22重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号：tg-hys001-2011主题： 管理制度 第三章第3页 共18页3.2标准溶液配制和复标制度3.2.1标准溶液复标范围为edta、盐酸、氢氧化钠、硫酸铜等四种标准溶液，标准溶液用化学试剂必须符合规定要求。3.2.2标准溶液由专人配制、标定，并由组长复标，标定、复标数据必须详细记录，标准溶液由分析组长负

30、责管理。3.2.3标准溶液的浓度以复标平均浓度为准，浓度的表示方法应使用摩尔浓度（m）。3.2.4配制和标定后的标准溶液必须存放35天方可复标，复标次数必须两次以上。3.2.5所有配制、标定、复标的标准溶液均应贴有相应标识（包括名称、浓度、配制或复标日期、有效期等），标准溶液复标后的有效期为30天，如超过30天，应重新复标，并作记录。3.2.6经复标合格后的标准溶液，应贴上封条，存放在清洁干燥处，防止受潮和污染。3.2.7每批分析用水制备好以后，进行ph，电导率和硝酸银的检验符合要求后进行使用。23 重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号：tg-hys001-2011主题： 管理制度

31、第三章第4页 共18页3.3检验和试验仪器设备管理制度3.3.1检验和试验仪器设备必须按水泥企业化验室基本条件要求配置齐全，并符合有关技术标准。3.3.2配备专（兼）职管理人员，建立仪器设备台帐（一览表），内容应包括设备型号、出厂编号、存放地点、检定（校验）周期等，确保仪器设备配备率100%。3.3.3送检仪器设备应按规定周期检定或校验，并具有有效的检定证书。3.3.4属于自校的仪器设备，应有经技术部门或企业技术主管批准的校验方法，并按规定的周期进行校验。校准后贴上蓝色自校合格标签，注明校验日期，校验人及校验结论，仪器设备编号3.3.5做好和保存仪器设备的使用维护、保养和校验记录包括上级计量部

32、门的检定合格证书。3.3.6保证检验、试验和校准有适宜的环境条件，检验和试验仪器设备贴有表明其校准状态的标识。检定、校准设备贴绿色合格证标签，自校验设备贴蓝色标签。3.3.7当设备发生故障不可使用时要关闭空开及设备电源（或拿下电源插头）并挂上红色停用标识牌，等设备故障解决并经检定、校准或自校合24重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号：tg-hys001-2011主题： 管理制度 第七章第5页 共18页格后再投入使用3.3.8对设备贴上备用标签，在同类型设备发生故障或故障设备可用此设备代用时，启用该设备，所以备用设备必须是检定合格设备3.3.9设备编号应为设备唯一性标识，每台设备在较为

33、显眼的地方用红字编号，编号应与一览表中设备编号对应3.4水泥标准砂与化学试剂管理制度3.4.1根据水泥标准砂及化学试剂消耗情况及时制订采购计划（包括品名、规格、等级、生产厂家等），报化验室主管领导审批后交仓库统一采购。3.4.2对采购进库的水泥标准砂和化学试剂进行验收，对不符合采购计划要求的予以退货，符合要求的方可入库。3.4.3配置标准溶液用的标准物质应是有合格证，水泥标准砂应为国家主管部门指定生产和销售企业销售的中国标准iso标准砂。3.4.4在启用新一批标准砂之前，应对新老标准砂用同一水泥进行性能对比试验，当对比误差不超过1.5%时方可投入使用。25重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册

34、文件编号：tg-hys001-2011主题： 管理制度 第三章第6页 共18页3.4.5化学试剂和标准砂应存放在干燥、通风无粉尘、阳光不直接照射的场所，防止受潮和污染，对易燃易爆物品、有毒药品要分别存放，不得混杂，并有相应的消防、安全措施。3.5抽查对比制度3.5.1为了提高化验室人员操作技术水平，确保试验的准确性，加强化验员的工作责任性，特制订本抽查对比制度。3.5.2控制组由化验室质量工程师负责密码抽查出磨水泥细度、比表面积、so3、cao、游离氧化钙并做好记录。每个控制工每月单项不少于四次，同一岗位对比检验每月不少于一次。3.5.3分析组由化验室质量工程师负责密码抽查并做好记录，每分析工

35、每月不少于1个样品（全分析），同一岗位对比检验每月不少于一次。3.5.4物理组由化验室质量工程师负责密码抽查并做好记录，每个物检工每月单项不少于4个，同一岗位对比检验每月不少于一次。3.5.5抽查人员每月应按规定进行对各员抽查、对比，如抽查时，有循私舞弊的，扣除当月奖金；未按规定完成密码抽查工作，扣50元。3.5.6每月计算抽查合格率，超差扣款按每项5元计算,如超差严重则按超差与允许误差的倍数再乘以每项扣款计算，每月结算一次，在绩效工资中兑现。3.5.7省对比样（国家对比样）管理办法3.5.7.1为提高分析及物理组操作责任性，适应合同考核的要求，特制定重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件

36、编号：tg-hys001-2011主题： 管理制度 第三章第7页 共18页本办法。3.5.7.2每两月应与国家对比一次3.5.7.3物理组、分析组应根据省对比样检验结果及历年积累的数据校正本人的操作方法，缩小差距。要求十项指标（分析组so3、loss、mgo共三个指标，物理组细度、初凝、终凝、三天及二十八天抗折、抗压强度共七个指标）合格率每次达到90%以上。3.5.7.4考核办法：3.5.7.4.1分析组三个指标（loss，mgo，so3）全合格奖10元，班长奖10元，有一项不合格扣5元，班长扣5元；有一项合格奖5元，班长奖5元（如省站只做一项，全合格不考核；省站做两项，全合格奖15元，班长奖

37、15元）。3.5.7.4.2物理组七个指标（细度、初凝、终凝、三天及二十八天抗折、抗压强度）全合格奖120元，组长奖50元，如果只有一项不合格奖40元，组长奖10元；两项不合格扣10元，组长扣10元；三项不合格扣40元，组长扣15元；四项不合格扣60元，组长扣10元；五项不合格扣80元，组长扣15元；六项不合格扣100元，组长扣30元。强度如有不合格，扣款翻倍。3.5.7.4.3月度省（国家）对比样十项合格率如达到90%，以上扣款可减半执行。27重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号：tg-hys001-2011主题： 管理制度 第三章第8页 共18页3.5.7.4.4分析组如全年国家

38、、省对比样，各测试项目的误差都在规定范围之内，奖100元，组长奖50元，并报请厂部进行嘉奖。3.5.7.4.5物理组全年国家、省水泥对比样，各测试数据的误差都在规定范围之内的，奖100元，组长奖80元，并报请厂部进行嘉奖。3.5.8误差计算办法规定：3.5.8.1绝对误差计算用原结果减去抽查结果所得为正负误差值。3.5.8.2相对误差为绝对误差与原结果的比值所得为正负误差值。3.5.8.3在与省或国家对比中，将省或国家检测值作为原结果计算本化验室误差，即省或国家值为标准值。3.5.9大对比样管理办法3.5.9.1必须按规定参加省或国家中心组织的物检大对比和分析大对比。3.5.9.2分析组：分析

39、大对比全合格，对主要人员每样品奖100元并报请厂部进行嘉奖；全国分析大对比全合格，对主要人员每样品奖150元，并报请厂部进行嘉奖。3.5.9.3物理组：物检大对比全合格，奖300元，并报请厂部进行嘉奖；全国物检大对比全合格，奖500元，并报请公司进行嘉奖。重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号：tg-hys001-2011主题： 管理制度 第三章第9页 共18页3.5.10试验项目及允许误差3.5.10.1抽查对比允许误差范围（一）注：以上误差均为绝对误差。名称项目sio2al2o3fe2o3caomgoso3k2ona2oloss石灰石同一试验室0.150.10.100.250.15

40、0.080.050.30不同试验室0.150.150.100.300.150.080.050.30粘土质同一试验室0.350.250.150.200.200.100.100.30不同试验室0.400.300.200.200.200.150.150.30铁粉同一试验室0.200.200.400.200.200.100.07不同试验室0.250.250.500.200.200.100.07生料同一试验室0.200.200.150.250.200.100.100.30不同试验室0.250.200.150.300.200.100.100.30熟料同一试验室0.200.200.150.250.200.1

41、00.10不同试验室0.250.200.150.300.200.100.10水泥同一试验室0.200.200.150.250.200.150.100.100.15不同试验室0.250.200.200.300.200.200.100.100.30煤灰同一试验室0.350.250.150.200.200.200.100.10不同试验室0.400.300.200200.200.250.150.15 重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号：tg-hys001-2011主题： 管理制度 第三章第10页 共18页误差范围试验项目3.5.10.2抽查对比允许误差范围（二）同一试验室不大于不同试验室不

42、大误差类别水泥密度2.0%2.0%相对误差水泥比表面积30%5.0%生料细度1.0%/绝对误差熟料细度0.5%1.0%绝对误差标准稠度作水量3.0%5.0%相对误差凝结时间初凝15分钟初凝20分钟绝对误差终凝30分钟终凝45分钟抗折强度7.0%9.0%相对误差抗压强度5.0%7.0%胶砂流动度5mm8mm绝对误差30 重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号：tg-hys001-2011主题： 管理制度 第三章第11页 共18页3.6检验原始记录、台帐、报表的填写、编制和审核制度3.6.1做好质量技术文件的档案管理工作，原始记录和台帐采用统一表式。各项检验应有完整的原始记录和分类台帐，原

43、始记录由当班人员填写，并在检验员后签名，统计台帐由质量统计员填写，并按月装订成册，由专人保管，保存期为三年，台帐长期保存。3.6.2所有原始记录、台帐应全部用碳素笔或中性笔填写，不得使用铅笔或圆珠笔。3.6.3各项检验原始记录和分类台帐的填写，必须清晰，不得任意涂改。当笔误时，须在笔误数据中央划两横杠，并加盖更改人私章，在其上方书写更正后的数据。涉及出厂水泥的检验记录的更正应有化验室主任签字或盖章。3.6.4对质量检验数据及时整理分析，每月有分析小结，并提出改进意见，全年应有专题总结。3.6.5质量月报、年报按统一表格填报齐全，并于规定日期前报到相关单位。3.6.6所有质量记录、台帐、检验、报

44、表应妥善保管，当年度的由化验室保管，上年度的交档案室保存。31 重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号：tg-hys001-2011主题： 管理制度 第七章第12页 共18页3.7文件管理制度3.7.1文件的范围：包括本公司、本化验室制定的有关质量、质量管理文件、产品标准、方法标准、规程、规范、细则及其他相关文件。3.7.2文件的编制、发布：与质量有关的文件由化验室负责编写，并由化验室主任审核，公司总经理或管理者代表批准后发布。3.7.3文件的标识与发放3.7.3.1文件分为受控文件和非受控文件，受控文件加盖受控章，并标注发放编号，非受控文件只标注发放编号。化验室内部使用文件以及申报文

45、件均应为受控文件。3.7.3.2文件的发放由化验室资料管理员统一办理，应确保文件使用的各个场所都能得到相关文件的适用版本，文件的发放、回收应填写质量文件发放回收登记表。3.7.4文件的更改3.7.4.1如文件夹需要修改，由化验室主任填写文件更改申请单报总经理或管理者代表批准后挂靠更改。3.7.4.2文件管理人员实施更改时按质量文件发放回收登记表的记录发放更改后的文件，同时收回作废的旧文件。3.7.4.3文件的更改采用换页或更改的方法，当文件经过多次更改或需要大幅度修改时应进行换版。 32 重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号： tg-hys001-2011主题： 管理制度 第三章第13页 共18页3.7.5文件的作废 作废文件由文件管理人员按质量文件发放回收登记表收回并记录，填写文件销毁申请单，经化验室主任批准后销毁，销毁方式采用焚毁，由一人销毁，另一人监销。3.7.6外来文件的控制3.7.6.1直接引用的的各类外来文件应有总经理或总工审定确认其适用性、有效性，批准后使用，其发放和管理按内部文件执行。3.7.6.2应经常关注有关法律、法规及有关标准，及时更新不适当的文件