吉利工厂过程质量对标标准手册V4

质量管理推进操作手册吉利工厂过程质量对标标准目录第一章指标定义 31．定义 31.1过程指标及定义 3第二章指标运行模式 51.目标管控 51.1目标分解图 51.3保障措施 61.4差距分析 71.5目标监控 7第三章冲压篇 91指标操作说明 91.1焊装反馈冲压不良 91.2冲压AUDIT 101.3尺寸合格率 121.4外板件一次下线合格率 131.5内板件一次下线合格率 151.6冲压报废率 17第四章焊装篇 181指标操作说明 181.1涂装反馈单台不良 181.2焊装FTT 191.3焊装GES 211.4焊装AUDIT 221.5焊装CMM合格率 241.6四门等活动件合格率 251.7一次交检合格率 26第五章涂装篇 281指标操作说明 281.1涂装0km 281.2涂装3mis 291.3涂装AUDIT 301.4涂装FTT 311.5涂装GES 331.6涂装一次交检合格率 34第六章总装篇 361指标操作说明 361.1总装0km 361.2总装安抛 371.3总装3mis 381.4总装FTT 391.5总装GES 411.6整车单台不良 421.7总装扭矩符合率 43第七章品保篇 451指标操作说明 451.1品保0km 451.2现场料费率 46第一章指标定义1．定义： 1.1过程指标及定义：过程质量管理指标单位小数点保留位数频次采集点参照标准类别等级厂部项目指标：指标定义/统计方法：冲压（6）1焊装反馈冲压件不良自制件焊装反馈不良问题数量/焊装下线车辆总台数个数3位每日焊装一次交检检验点前所有工位焊装白车身判定标准2AUDIT单台扣分值=抽查总扣分/抽查总台套。扣分值0位每月6台套冲压audit评审区冲压AUDIT评审标准3尺寸合格率（关重件）抽检合格数量/抽检总数（以检具为基准，按设计标准检测）来源：首、巡、末检测。次/200件（巡检）%2位每日检具区冲压件出厂检验标准4外板件一次下线合格率[外板件生产总件数-（返修数+报废数）]/外板生产总件数*100%%2位每日线尾冲压件出厂检验标准5内板件一次下线合格率[冲压件生产总数-（返修数+报废数）]/冲压厂生产总件数*100%%2位每日线尾冲压件出厂检验标准6冲压件综合报废率冲压件报废总件数/应获得全部冲压件总件数%3位每日线外冲压件出厂检验标准焊装（7）1涂装反馈单台不良涂装反馈不良问题数量/涂装下线车辆总台数个数2位每日涂装一次交检检验点前所有工位涂装车身内、外观合格判定标准2FTT1-焊装责任不合格车辆数/总装下线车辆数*100%（7个采集点）%2位每日7个FTT采集点整车出厂检验标准3GESGES评价焊装问题总数/GES评价总台数焊装责任A+B+C平均值2位每日GES评价区整车GES标准4AUDIT抽查总扣分/抽查总台数。扣分值0位每周至少二台焊装audit评审区焊装AUDIT标准5CMM合格率1、关键点符合率=关键点测量符合点数/关键点测量总点数*100%。%2位1台/日三坐标室±1mm2、重要点符合率=重要点测量符合点数/重要点测量总点数*100%%2位1台/日三坐标室±1mm6四门等活动件合格率1-检测不合格项目数/总检测项目数*100%（优化后的测量点）%2位各做1件/日检具区面差±0.7mm间隙±1mm孔±1mm7一次交检合格率一次交验合格台数/交验总台数*100%%2位每日焊装灯光区焊装白车身判定标准涂装（6）10KM涂装责任的0KM=前推3个月生产并在经销商PDI的车辆产发生的不良数/前推3个月生产并在经销商PDI的车辆数×1000（国内）备注：剔除损伤件代号为7、8、9、JP开头的，不包含拒赔和反索赔。千车0位每日市场市场23MIS涂装责任的3mis（前推3个月生产并销售的车辆产发生的涂装问题不良数/前推3个月生产并销售的车辆数×1000）千车2位每日市场市场3Audit指标抽查总扣分/抽查总台数扣分值0位每周至少二台涂装audit评审区涂装AUDIT标准4FTT1-涂装责任不合格车辆数/总装下线车辆数*100%（7个采集点）%2位每日7个FTT采集点整车出厂检验标准5GESGES评价涂装问题总数/GES评价总台数.涂装责任A+B+C平均值2位每日GES评价区整车GES标准6一次交检合格率一次交验合格台数/交验总台数*100%%2位每日涂装灯光区车身内、外观合格判定标准总装（7）10KM总装责任的0KM=前推3个月生产并在经销商PDI的车辆产发生的不良数/前推3个月生产并在经销商PDI的车辆数×1000（国内）备注：剔除损伤件代号为7、8、9、JP开头的，不包含拒赔和反索赔。千车0位每日市场市场2安抛总装责任12MIS抛锚率=前推12个月生产并销售的车辆所发生的抛锚数/前推12个月生产并销售的车辆数×1000000ppm0位每日市场市场标准33MIS总装责任的3mis（前推3个月生产并销售的车辆产发生的总装问题不良数/前推3个月生产并销售的车辆数×1000）千车2位每日市场市场标准4FTT1-总装责任不合格车辆数/总装下线车辆数*100%（7个采集点）%2位每日7个FTT采集点整车出厂检验标准5GESGES评价总装问题总数/GES评价总台数.总装责任A+B+C平均值2位每日GES评价区整车GES标准6单台不良FTT采集问题不良总数（FTT综合台账的问题总数）/总装下线车辆数；数据来源：FTT系统；个数2位每日总装、品保所有工位整车出厂检验标准7扭矩抽查符合率抽查合格项目数/抽查总项目数*100%%2位2次/日总装关键工序扭矩各车型技术部下发受控标准品保

（2）10KM品保责任的0KM=前推3个月生产并在经销商PDI的车辆产发生的不良数/前推3个月生产并在经销商PDI的车辆数×1000（国内）备注：剔除损伤件代号为7、8、9、JP开头的，不包含拒赔和反索赔。千车0位每日市场市场标准2现场料费率不良总数和/投料数之和*1000000（剔除卡扣、标准件）ppm0位每月发货后到装配完各车型产品验收标准第二章指标运行模式1.目标管控1.1目标分解图1.2目标分解过程质量指标由冲压、焊装、涂装、总装、质量部五部分组成，对所有指标现状进行测量，找出标杆单位及数据，制定目标分解计划（将目标分解到每个月），通过3年的努力达到标杆水平。1.3保障措施针对每项指标达成制定3年保障措施计划，将每项举措都落实到月度计划中。1.4差距分析过程质量指标与标杆单位进行比对，找出差距并制定行动标杆。1.5目标监控对每月目标完成情况进行实时监控，对未完成的目标进行原因分析和措施制定。第三章冲压篇1指标操作说明1.1焊装反馈冲压不良类别指标项目指标定义管理流程Who（活动涉及到的所有人员）When（活动实施时间）Where（活动实施地点）What（活动实施什么）How（活动如何实施）绩效评价表单（实施中使用的表单）插入表单附件冲压焊装反馈冲压不良自制焊装反馈不良问题数量/焊装下线车辆总台数问题收集焊装检验员实时焊装一次交检检验点前所有工位找不良问题1、焊装检验员依据检验标准及频次要求进行检查和判定2、操作工按作业指导书进行自互检并记录问题

3、填写问题记录表1、问题描述真实、准确

2、记录清晰现场问题记录表焊装问题汇总员当日办公室汇总问题1、每日进行问题汇总

2、每月进行月汇总1、及时

2、数据准确问题汇总表焊装问题传递员当日办公室/现场反馈问题1、每日根据问题记录表及时将问题反馈冲压厂责任单位1、及时

2、准确无无问题改进冲压信息接受员实时办公室/现场1、接受问题

2、落实问题1、将焊装问题传递员反馈的问题及时落实到责任人

2、建立改进台帐1、接受不漏项

2、有效落实

3、及时建立台帐无无冲压问题责任人及时现场1、调查、分析问题

2、改进问题1、责任人针对反馈的问题及时进行调查和分析，并进行改进

2、提交问题改进报告和节点1、及时改进、有效改进表单问题验证冲压问题责任人按时办公室/现场1、自查问题技术归零

2、自查管理归零1、责任人负责对改进内容的技术文件和管理文件落实情况进行自查1、自查有效无无焊装问题传递员及时办公室/现场问题改进信息传递1、根据提交的整改报告提前通知检验员对改进后的状态进行验证1、提前通知无无焊装检验员按时现场问题验证1、针对改进后的状态进行验证1、依据标准进行有效验证和记录问题验证表无1.2冲压AUDIT类别指标项目指标定义管理流程Who（活动涉及到的所有人员）When（活动实施时间）Where（活动实施地点）What（活动实施什么）How（活动如何实施）绩效评价表单（实施中使用的表单）插入表单附件冲压AUDIT单台扣分值=抽查总扣分/抽查总台套。问题收集AUDIT评审员不定期AUDIT评审区找不良问题1、AUDIT评审员依据评审标准进行判定

2、按评审计划、要求进行评审

3、按要求填写评审记录表1、问题描述真实、准确

2、记录清晰冲压件检查/评审记录表问题改进冲压信息接受员及时办公室/现场1、接受问题

2、落实问题1、将AUDIT评审员反馈的问题及时落实到责任单位、责任人

2、建立改进台帐1、接受不漏项

2、有效落实

3、及时建立台帐无无冲压问题责任人及时现场1、调查、分析问题

2、改进问题1、责任人针对反馈的问题及时进行调查和分析，并进行改进

2、提交问题整改报告和节点1、及时改进、有效改进表单问题验证冲压问题责任人按时办公室/现场1、自查问题技术归零

2、自查管理归零1、责任人负责对改进内容的技术文件和管理文件落实情况进行自查1、自查有效无无冲压信息传递员及时办公室/现场问题改进信息传递1、根据提交的整改报告提前通知检验员对改进后的状态进行验证1、提前通知无无AUDIT评审员按时现场问题验证1、针对改进后的状态进行验证1、依据标准进行有效验证和记录问题验证表无1.3尺寸合格率类别指标项目指标定义管理流程Who（活动涉及到的所有人员）When（活动实施时间）Where（活动实施地点）What（活动实施什么）How（活动如何实施）绩效评价表单（实施中使用的表单）插入表单附件冲压尺寸合格率（75个关重件）抽检合格点数量/抽检总点数（以检具为基准，按设计标准检测）来源：首、巡、末检测。次/200件（巡检）问题收集冲压厂检验员、工艺员及时检具区找不良问题1、冲压检验员依据检验标准进行判定

2、按检验单要求进行测量

3、填写检验单1、问题描述真实、准确

2、记录清晰现场问题记录表冲压问题汇总员当日办公室汇总问题1、每日进行问题汇总

2、每月进行月汇总1、及时

2、数据准确问题汇总表问题改进冲压信息接受员实时办公室/现场1、接受问题

2、落实问题1、将检验员、工艺员反馈的问题及时落实到责任人

2、建立改进台帐1、接受不漏项

2、有效落实

3、及时建立台帐无无冲压问题责任人及时现场1、调查、分析问题

2、改进问题1、责任人针对反馈的问题及时进行调查和分析，并进行改进

2、提交问题改进报告和节点1、及时改进、有效改进表单无问题验证冲压问题责任人按时办公室/现场1、自查问题技术归零

2、自查管理归零1、责任人负责对改进内容的技术文件和管理文件落实情况进行自查1、自查有效无无冲压信息接受员及时办公室/现场问题改进信息传递1、根据提交的整改报告提前通知检验员、工艺员进行问题验证1、提前通知无无冲压厂检验员、工艺员按时现场问题验证1、针对改进后的状态进行问题验证1、依据标准进行有效验证和记录问题验证表1.4外板件一次下线合格率类别指标项目指标定义管理流程Who（活动涉及到的所有人员）When（活动实施时间）Where（活动实施地点）What（活动实施什么）How（活动如何实施）绩效评价表单（实施中使用的表单）插入表单附件冲压外板件一次下线合格率[外板件生产总件数-（返修数+报废数）]/外板生产总件数*100%问题收集冲压厂检验员、工艺员实时线尾找不良问题1、冲压检验员依据检验标准进行判定

2、按检验规程要求进行检查

3、将不合格件放在器具上1、不漏检无无返修工及时返修区问题返修1、依据返修作业指导书对问题点进行返修并进行记录1、返修完整2、问题记录清晰返修问题记录单冲压问题汇总员当日办公室汇总问题1、每日进行问题汇总

2、每月进行月汇总1、及时

2、数据准确问题汇总表问题改进冲压信息接受员实时办公室/现场1、接受问题

2、落实问题1、将检验员、工艺员反馈的问题及时落实到责任人

2、建立改进台帐1、接受不漏项

2、有效落实

3、及时建立台帐无无冲压问题责任人及时现场1、调查、分析问题

2、改进问题1、责任人针对反馈的问题及时进行调查和分析，并进行改进

2、提交问题改进报告和节点1、及时改进、有效改进表单问题验证冲压问题责任人按时办公室/现场1、自查问题技术归零

2、自查管理归零1、责任人负责对改进内容的技术文件和管理文件落实情况进行自查1、自查有效无无冲压信息接受员及时办公室/现场问题改进信息传递1、根据提交的整改报告提前通知检验员、工艺员进行问题验证1、提前通知无无冲压厂检验员、工艺员按时现场问题验证1、针对返修后的件进行确认2、针对改进后的状态进行问题验证1、依据标准进行有效验证和记录问题验证表1.5内板件一次下线合格率类别指标项目指标定义管理流程Who（活动涉及到的所有人员）When（活动实施时间）Where（活动实施地点）What（活动实施什么）How（活动如何实施）绩效评价表单（实施中使用的表单）插入表单附件冲压内板件一次下线合格率[冲压件生产总数-（返修数+报废数）]/冲压厂生产总件数*100%问题收集冲压厂检验员、工艺员实时线尾找不良问题1、冲压检验员依据检验标准进行判定

2、按检验规程要求进行检查

3、将不合格件放在器具上1、不漏检无无返修工及时返修区问题返修1、依据返修作业指导书对问题点进行返修并进行记录1、返修完整2、问题记录清晰返修问题记录单冲压问题汇总员当日办公室汇总问题1、每日进行问题汇总

2、每月进行月汇总1、及时

2、数据准确问题汇总表问题改进冲压信息接受员实时办公室/现场1、接受问题

2、落实问题1、将检验员、工艺员反馈的问题及时落实到责任人

2、建立改进台帐1、接受不漏项

2、有效落实

3、及时建立台帐无无冲压问题责任人及时现场1、调查、分析问题

2、改进问题1、责任人针对反馈的问题及时进行调查和分析，并进行改进

2、提交问题改进报告和节点1、及时改进、有效改进表单问题验证冲压问题责任人按时办公室/现场1、自查问题技术归零

2、自查管理归零1、责任人负责对改进内容的技术文件和管理文件落地事实进行自查1、自查有效无无冲压信息接受员及时办公室/现场问题改进信息传递1、根据提交的整改报告提前通知检验员、工艺员进行问题验证1、提前通知无无冲压厂检验员、工艺员按时现场问题验证1、针对返修后的件进行确认2、针对改进后的状态进行问题验证1、依据标准进行有效验证和记录问题验证表1.6冲压报废率类别指标项目指标定义管理流程Who（活动涉及到的所有人员）When（活动实施时间）Where（活动实施地点）What（活动实施什么）How（活动如何实施）绩效评价表单（实施中使用的表单）插入表单附件冲压冲压件报废率冲压件报废总件数/当月应获得全部冲压件总件数问题收集冲压厂检验员实时线外对不良件是否报废进行判定1、冲压检验员依据报废标准进行判定

2、对报废件进行记录1、判定准确现场问题记录表冲压问题汇总员当日办公室汇总问题1、每日进行问题汇总

2、每月进行月汇总1、及时

2、数据准确问题汇总表问题改进冲压信息接受员实时办公室/现场1、接受问题

2、落实问题1、将检验员、工艺员反馈的问题及时落实到责任人

2、建立改进台帐1、接受不漏项

2、有效落实

3、及时建立台帐无无冲压问题责任人及时现场1、调查、分析问题

2、改进问题1、责任人针对反馈的问题及时进行调查和分析，并进行改进

2、提交问题改进报告和节点1、及时改进、有效改进表单问题验证冲压问题责任人按时办公室/现场1、自查问题技术归零

2、自查管理归零1、责任人负责对改进内容的技术文件和管理文件落实情况进行自查1、自查有效无无冲压信息接受员及时办公室/现场问题改进信息传递1、根据提交的整改报告提前通知检验员、工艺员进行问题验证1、提前通知无无冲压厂检验员按时现场问题验证1、针对改进后的状态进行问题验证1、依据标准进行有效验证和记录问题验证表第四章焊装篇1指标操作说明1.1涂装反馈单台不良类别指标项目指标定义管理流程Who（活动涉及到的所有人员）When（活动实施时间）Where（活动实施地点）What（活动实施什么）How（活动如何实施）绩效评价表单（实施中使用的表单）插入表单附件涂装总装反馈不良涂装反馈不良问题数量/涂装下线车辆总台数问题收集涂装检验员、操作工实时一次交检点前所有工序找不良问题1、根据作业指导书和检验指导书要求，对白车身进行检验并记录问题。1、不漏项2、记录准确涂装统计员当日办公室汇总问题1、每日进行问题汇总

2、每月进行月汇总1、及时

2、数据准确3、分解至班组4、责成班组查找责任人问题汇总表问题改进涂装班组长实时办公室/现场1、接受问题

2、查找责任人1、将涂装质量员反馈的问题及时落实到责任人

2、落实改进对策1、接受不漏项

2、有效落实

3、及时建立台帐无无涂装质量员及时现场确认不良是否改进现场确认1、及时改进、有效问题验证涂装质量员及时现场确认不良是否改进对改进后的状态进行确认1、及时改进、有效1.2焊装FTT类别指标项目指标定义管理流程Who（活动涉及到的所有人员）When（活动实施时间）Where（活动实施地点）What（活动实施什么）How（活动如何实施）绩效评价表单（实施中使用的表单）插入表单附件焊装FTT1-焊装责任不合格车辆数/总装下线辆数*100%（7个采集点）问题收集整车检验员实时内饰、底盘、OK线、检测线、淋雨、路试、商检7个检验点找不良问题1、检验员依据检验标准进行判定

2、按指导书频次要求进行检查

3、填写问题记录表1、问题描述真实、准确

2、记录清晰采集表信息统计员当日办公室汇总问题1、每日进行问题汇总

2、每月进行月汇总1、及时

2、数据准确问题汇总表表单附件过程改进员当日办公室/现场反馈问题1、每日根据问题记录表及时将问题反馈责任单位1、及时

2、准确每日重点问题管理表无问题改进过程改进员、问题责任人双周办公室/现场1、接受问题

2、落实问题1、通报FTT指标趋势；

2、异常、超标分析，落实责任人；

3、确定改进完成时间；1、接受不漏项

2、有效落实

3、及时建立台帐无过程改进员、问题责任人每日现场1、调查、分析问题（每日早上现场会）

2、改进问题1、责任人针对反馈的问题及时进行调查和分析，并进行改进

2、提交问题改进报告和节点1、及时改进、有效每日重点问题管理表过程改进员、问题责任人每月质量改善室改善发布员1、通报每月FTT问题的改进情况；

2、发布FTT问题改进现状及时展开、45天内完成改进简化版3824步问题验证问题责任人按时办公室/现场1、自查问题技术归零

2、自查管理归零1、责任人负责对改进内容的技术文件和管理文件落实情况进行自查1、自查有效无无问题传递员及时办公室/现场问题改进信息传递1、根据提交的整改报告提前通知检验员问题验证1、提前通知无无检验员按时现场问题验证1、针对改进后的状态进行问题验证1、依据标准进行有效验证和记录问题验证表表单附件1.3焊装GES类别指标项目指标定义管理流程Who（活动涉及到的所有人员）When（活动实施时间）Where（活动实施地点）What（活动实施什么）How（活动如何实施）绩效评价表单（实施中使用的表单）插入表单附件焊装焊装GESGES评价焊装问题数/GES评价总台数。问题评价GES评价员每天上午由GES评价员在商检随意抽取两台车GES评价区、路试、淋浴对整车进行评价根据GES评价的相关规定，来评判问题1.问题真实

2.全面GES报表问题确认GES评价员以及各四大分厂的技术人员、质量部、技术的技术员每天下午三点半左右GES评价区对当天上午评出的问题进行确认以客户的眼光来评价问题责任问题整改问题责任人及时现场整改问题针对GES提出的问题进行整改，并制定永久措施。1、及时2、有效问题验证GES评价员负责对各责任人进行跟踪、验证按时现场问题验证针对改进后的状态进行验证1、按时2、有效1.4焊装AUDIT类别指标项目指标定义管理流程Who（活动涉及到的所有人员）When（活动实施时间）Where（活动实施地点）What（活动实施什么）How（活动如何实施）绩效评价表单（实施中使用的表单）插入表单附件焊装AUDIT单台扣分值=抽查总扣分/抽查总台数。每周至少二台。问题收集质量部评审员/焊装评审员不定期抽查Audit评审区找不良问题1、依据评价标准进行评价并记录2、组织召开现场会，各班长对评审发现的质量问题及时确认；1、问题描述真实、准确

2、记录清晰现场问题记录表焊装评审员当日办公室汇总问题1、每次进行问题汇总

2、每月进行月汇总1、及时

2、数据准确问题汇总表焊装评审员当日办公室/现场反馈问题1、每次根据问题及时将问题反馈相关工艺员及班组长并进行现场确认1、及时

2、准确无无问题改进工艺员/班组长实时办公室/现场1、接受问题

2、落实问题1、将焊装问题传递员反馈的问题及时落实到责任人1、接受不漏项

2、有效落实无无AUDIT问题责任人及时现场1、调查、分析问题

2、改进问题1、工艺员、责任人针对反馈的问题及时进行调查和分析，并进行改进

2、提交问题改进报告和节点1、及时改进、有效无无问题验证AUDIT问题责任人按时办公室/现场1、自查问题技术归零

2、自查管理归零1、责任人负责对改进内容的技术文件和管理文件落实情况进行自查1、自查/工艺员/质量员确认无无焊装评审员及时办公室/现场问题改进信息传递1、根据提交的整改报告提前通知焊装评审员进行问题验证1、提前通知无无质量部评审员按时现场问题验证1、针对改进后的状态进行问题验证1、依据标准进行有效验证和记录问题验证表1.5焊装CMM合格率类别指标项目指标定义管理流程Who（活动涉及到的所有人员）When（活动实施时间）Where（活动实施地点）What（活动实施什么）How（活动如何实施）绩效评价表单（实施中使用的表单）插入表单附件焊装焊装CMM合格率1、关键点符合率=关键点测量符合点数/关键点测量总点数*100%。

2、重要点符合率=重要点测量符合点数/重要点测量总点数*100%生产日至少每天一台问题收集三坐标测量人员每天三坐标室对测量点进行三坐标测量1、测量员在检测前对测量设备进行点检2、开动仪器进行测量3、导出测量结果4、将测量结果发送相关人员1、设备点检有效2、数据测量准确现场问题记录表表单附件问题改进焊装信息接受员实时办公室/现场1、接受问题

2、落实问题1、焊装厂组织相关人员对超差的点进行统计、分析并确定改进方案

2、建立改进台帐1、接受不漏项

2、有效落实

3、及时建立台帐无无焊装问题责任人及时现场1、调查、分析问题

2、改进问题1、责任人针对反馈的问题及时进行调查和分析，并进行改进

2、提交问题改进报告和节点1、及时改进、有效改进表单表单附件问题验证焊装问题责任人按时办公室/现场1、自查问题技术归零

2、自查管理归零1、责任人负责对改进内容的技术文件和管理文件落实情况进行自查1、自查有效无无问题传递员及时办公室/现场问题改进信息传递1、根据提交的整改报告提前通知检验员问题验证1、提前通知无无测量员按时现场问题验证1、针对改进后的状态进行问题验证1、依据标准进行有效验证和记录问题验证表表单附件1.6四门等活动件合格率类别指标项目指标定义管理流程Who（活动涉及到的所有人员）When（活动实施时间）Where（活动实施地点）What（活动实施什么）How（活动如何实施）绩效评价表单（实施中使用的表单）插入表单附件焊装四门等活动件合格率检测合格率=（1-检测不合格项目数/总检测项目数）*100%（优化后的测量点）每天一次。数据来源：焊装厂问题收集过程检验员/工艺员当日四门两盖检具区测量1、每日派专人对四门两盖按指导书频次要求进行测量；

2、对于不合格点要通知工艺员及时分析，并制定对策及整改日期

3、填写检测报告1、测量真实、准确

2、记录清晰检查基准书过程检验员当日办公室汇总问题/计算合格率1、每日进行问题汇总

2、每月进行月汇总1、及时

2、数据准确检查基准书过程检验员当日办公室/现场反馈问题1、每日根据测量数据及时将问题反馈工艺员及责任班长1、及时

2、准确无无问题改进工艺员实时办公室/现场1、接受问题

2、落实问题1、对于不合格点要通知工艺员及时分析，并制定对策及整改日期

2、建立改进台帐1、接受不漏项

2、有效落实

3、及时建立台帐无无问题责任人及时现场1、调查、分析问题

2、改进问题1、工艺员针对反馈的问题及时进行调查和分析，并进行改进

2、提交问题改进报告和节点1、及时改进、有效无无问题验证工艺员按时办公室/现场1、自查问题技术归零

2、自查管理归零1、责任人负责对改进内容的技术文件和管理文件落实情况进行自查1、过程检验/工艺员无无过程检验员/工艺员及时办公室/现场问题改进信息传递1、根据提交的整改报告提前通知检验员问题验证1、提前通知无无过程检验员/工艺员按时现场问题验证1、针对改进后的状态进行问题验证1、依据标准进行有效验证和记录无无1.7一次交检合格率类别指标项目指标定义管理流程Who（活动涉及到的所有人员）When（活动实施时间）Where（活动实施地点）What（活动实施什么）How（活动如何实施）绩效评价表单（实施中使用的表单）插入表单附件焊装焊装、一次交验合格率一次交验合格台数/交验总台数*100%问题收集检验员实时灯光区找不良问题1、检验员依据检验标准进行判定

2、按指导书频次要求进行检查

3、填写问题记录表1、问题描述真实、准确

2、记录清晰现场问题记录表表单附件问题汇总员当日办公室汇总问题1、每日进行问题汇总

2、每月进行月汇总1、及时

2、数据准确问题汇总表表单附件问题传递员当日办公室/现场反馈问题1、每日根据问题记录表及时将问题反馈冲压厂责任单位1、及时

2、准确无无问题改进信息接受员实时办公室/现场1、接受问题

2、落实问题1、将问题传递员反馈的问题及时落实到责任人

2、建立改进台帐1、接受不漏项

2、有效落实

3、及时建立台帐无无问题责任人及时现场1、调查、分析问题

2、改进问题1、责任人针对反馈的问题及时进行调查和分析，并进行改进

2、提交问题改进报告和节点1、及时改进、有效改进表单表单附件问题验证问题责任人按时办公室/现场1、自查问题技术归零

2、自查管理归零1、责任人负责对改进内容的技术文件和管理文件落实情况进行自查1、自查有效无无问题传递员及时办公室/现场问题改进信息传递1、根据提交的整改报告提前通知检验员问题验证1、提前通知无无检验员按时现场问题验证1、针对改进后的状态进行问题验证1、依据标准进行有效验证和记录问题验证表表单附件第五章涂装篇1指标操作说明1.1涂装0km类别指标项目指标定义管理流程Who（活动涉及到的所有人员）When（活动实施时间）Where（活动实施地点）What（活动实施什么）How（活动如何实施）绩效评价表单（实施中使用的表单）插入表单附件涂装0KM涂装责任的0km【0KM=（国内PDI问题数+国际PDI问题数）/（国内PDI检查车辆数+国际PDI检查车辆数）×1000。】问题收集品质保证部统计人员每天卓越系统统计问题发信息1、统计人员从卓越系统中导出市场初期0的问题

2、通过CPC发布出去告知相关人员3、在在CPC平台上建立问题台帐问题责任单位涂装技质科长每天生产现场办公区问题进行确认1、在cpc共享平台上确认问题问题整改涂装责任人按时生产现场办公区1、问题整改2、提交改进计划在CPC平台上建立一个文档，把所有问题输入进去，落实到责任的人，并SQE进行对问题进行填写整改措施问题验证检验员每天现场验证问题1、针对改进后的状态进行问题验证1、依据标准进行有效验证和记录1.2涂装3mis类别指标项目指标定义管理流程Who（活动涉及到的所有人员）When（活动实施时间）Where（活动实施地点）What（活动实施什么）How（活动如何实施）绩效评价表单（实施中使用的表单）插入表单附件涂装3MIS涂装责任的3mis（前推3个月生产并销售的车辆产发生的不良数/前推3个月生产并销售的车辆数×1000）问题收集信息处理员每天QNS系统加工数据运用公式分析1.及时

2.准确问题确认SQE每天有电脑的会议室电脑投影仪分析信息统计员发出的MIS报表问题整改SQE实时现场对问题进行分析整改帮助供应商整改整改监督专人检查SQE日清每天办公室、现场对SQE在CPC平台上的MIS日清进行检查1.3涂装AUDIT类别指标项目指标定义管理流程Who（活动涉及到的所有人员）When（活动实施时间）Where（活动实施地点）What（活动实施什么）How（活动如何实施）绩效评价表单（实施中使用的表单）插入表单附件涂装AUDIT扣分总数/评审总台数问题收集涂装质量员每周AUDIT评审区评审面漆车身针对ADDIT评审标准评审车身AUDIT评审报表涂装质量员每周AUDIT评审区组织班长现场确认1、每次进行问题汇总、发布

2、每月进行月汇总、分班组AUDIT评审报表表单附件问题改进涂装班组长实时办公室/现场1、接受问题

2、查找责任人1、将AUDIT反馈的问题及时落实到责任人

2、落实改进对策1、接受不漏项

2、有效落实

3、及时建立台帐无无问题验证涂装质量员及时现场确认不良是否改进现场确认1、及时改进、有效表单附件1.4涂装FTT类别指标项目指标定义管理流程Who（活动涉及到的所有人员）When（活动实施时间）Where（活动实施地点）What（活动实施什么）How（活动如何实施）绩效评价表单（实施中使用的表单）插入表单附件涂装FTT1-涂装责任不合格车辆数/总装下线车辆数*100%（7个采集点）问题收集整车检验员实时内饰、底盘、OK线、检测线、淋雨、路试、商检7个检验点找不良问题1、检验员依据检验标准进行判定

2、按指导书频次要求进行检查

3、填写问题记录表1、问题描述真实、准确

2、记录清晰采集表信息统计员当日办公室汇总问题1、每日进行问题汇总

2、每月进行月汇总1、及时

2、数据准确问题汇总表表单附件过程改进员当日办公室/现场反馈问题1、每日根据问题记录表及时将问题反馈责任单位1、及时

2、准确每日重点问题管理表无问题改进过程改进员、问题责任人双周办公室/现场1、接受问题

2、落实问题1、通报FTT指标趋势；

2、异常、超标分析，落实责任人；

3、确定改进完成时间；1、接受不漏项

2、有效落实

3、及时建立台帐无过程改进员、问题责任人每日现场1、调查、分析问题（每日早上现场会）

2、改进问题1、责任人针对反馈的问题及时进行调查和分析，并进行改进

2、提交问题改进报告和节点1、及时改进、有效每日重点问题管理表过程改进员、问题责任人每月质量改善室改善发布员1、通报每月FTT问题的改进情况；

2、发布FTT问题改进现状及时展开、45天内完成改进简化版3824步问题验证问题责任人按时办公室/现场1、自查问题技术归零

2、自查管理归零1、责任人负责对改进内容的技术文件和管理文件落地事实进行自查1、自查有效无无问题传递员及时办公室/现场问题改进信息传递1、根据提交的整改报告提前通知检验员问题验证1、提前通知无无检验员按时现场问题验证1、针对改进后的状态进行问题验证1、依据标准进行有效验证和记录问题验证表表单附件1.5涂装GES类别指标项目指标定义管理流程Who（活动涉及到的所有人员）When（活动实施时间）Where（活动实施地点）What（活动实施什么）How（活动如何实施）绩效评价表单（实施中使用的表单）插入表单附件涂装涂装GES涂装GES=GES评价涂装问题数/GES评价总台数。问题评价GES评价员每天上午由GES评价员在商检初随意抽取两台车GES评价区、路试、淋浴对整车进行评价根据GES评价的相关规定，来评判问题1.问题真实

2.全面GES报表问题确认GES评价员以及各四大分厂的技术人员、质量部、技术的技术员每天下午三点半左右GES评价区对当天上午评出的问题进行确认以客户的眼光来评价问题责任问题整改GES评价员负责对各责任人进行跟踪实时整改的所有地方整改问题由责任单位责任人进行整改1.6涂装一次交检合格率类别指标项目指标定义管理流程Who（活动涉及到的所有人员）When（活动实施时间）Where（活动实施地点）What（活动实施什么）How（活动如何实施）绩效评价表单（实施中使用的表单）插入表单附件涂装涂装一次交验合格率一次交验合格台数/交验总台数*100%问题收集检验员实时检验点找不良问题1、检验员依据检验标准进行判定

2、按指导书频次要求进行检查

3、填写问题记录表1、问题描述真实、准确

2、记录清晰现场问题记录表表单附件问题汇总员当日办公室汇总问题1、每日进行问题汇总

2、每月进行月汇总1、及时

2、数据准确问题汇总表表单附件问题传递员当日办公室/现场反馈问题1、每日根据问题记录表及时将问题反馈冲压厂责任单位1、及时

2、准确无无问题改进信息接受员实时办公室/现场1、接受问题

2、落实问题1、将问题传递员反馈的问题及时落实到责任人

2、建立改进台帐1、接受不漏项

2、有效落实

3、及时建立台帐无无问题责任人及时现场1、调查、分析问题

2、改进问题1、责任人针对反馈的问题及时进行调查和分析，并进行改进

2、提交问题改进报告和节点1、及时改进、有效改进表单表单附件问题验证问题责任人按时办公室/现场1、自查问题技术归零

2、自查管理归零1、责任人负责对改进内容的技术文件和管理文件落地事实进行自查1、自查有效无无问题传递员及时办公室/现场问题改进信息传递1、根据提交的整改报告提前通知检验员问题验证1、提前通知无无检验员按时现场问题验证1、针对改进后的状态进行问题验证1、依据标准进行有效验证和记录问题验证表表单附件第六章总装篇1指标操作说明1.1总装0km类别指标项目指标定义管理流程Who（活动涉及到的所有人员）When（活动实施时间）Where（活动实施地点）What（活动实施什么）How（活动如何实施）绩效评价表单（实施中使用的表单）插入表单附件总装0KM总装责任的0km【0KM=（国内PDI问题数+国际PDI问题数）/（国内PDI检查车辆数+国际PDI检查车辆数）×1000。】问题收集品质保证部统计人员每天卓越系统统计问题发信息1、统计人员从卓越系统中导出市场初期0的问题

2、通过CPC发布出去告知相关人员3、在在CPC平台上建立问题台帐问题责任单位总装技质科长每天生产现场办公区问题进行确认1、在cpc共享平台上确认问题问题整改总装责任人按时生产现场办公区1、问题整改2、提交改进计划在CPC平台上建立一个文档，把所有问题输入进去，落实到责任的人，并SQE进行对问题进行填写整改措施问题验证检验员每天现场验证问题1、针对改进后的状态进行问题验证1、依据标准进行有效验证和记录1.2总装安抛类别指标项目指标定义管理流程Who（活动涉及到的所有人员）When（活动实施时间）Where（活动实施地点）What（活动实施什么）How（活动如何实施）绩效评价表单（实施中使用的表单）插入表单附件总装安抛总装责任的安抛（保修期内车辆在考核月发生抛锚的数量/前推24个月销售的车辆数×1000000）问题收集信息处理员每天质量网数据更新放入共享并发给吴雅倩，以便其发质量日报运用公式更新问题确认SQE、各厂部每天办公室、现场对问题进行分析并将确认是哪方面或谁的问题SQE在CPC平台上可见；各厂部在质量日报安抛日清中可见问题整改SQE每天办公室、现场对问题进行分析整改并将改进措施填写在安抛明细中整改监督专人检查SQE日清每天办公室对SQE在CPC平台上的安抛的进行检查每月安抛问题分析汇总信息处理员月初办公室对上月安抛分析做资料运用办公软件做资料1.3总装3mis类别指标项目指标定义管理流程Who（活动涉及到的所有人员）When（活动实施时间）Where（活动实施地点）What（活动实施什么）How（活动如何实施）绩效评价表单（实施中使用的表单）插入表单附件总装3MIS总装责任的3mis（前推3个月生产并销售的车辆产发生的不良数/前推3个月生产并销售的车辆数×1000）问题收集信息处理员每天QNS系统加工数据运用公式分析1.及时

2.准确问题确认SQE每天有电脑的会议室电脑投影仪分析信息统计员发出的MIS报表问题整改SQE实时现场对问题进行分析整改帮助供应商整改整改监督专人检查SQE日清每天办公室、现场对SQE在CPC平台上的MIS日清进行检查1.4总装FTT类别指标项目指标定义管理流程Who（活动涉及到的所有人员）When（活动实施时间）Where（活动实施地点）What（活动实施什么）How（活动如何实施）绩效评价表单（实施中使用的表单）插入表单附件总装FTT1-总装责任不合格车辆数/总装下线车辆数*100%（7个采集点）问题收集整车检验员实时内饰、底盘、OK线、检测线、淋雨、路试、商检7个检验点找不良问题1、检验员依据检验标准进行判定

2、按指导书频次要求进行检查

3、填写问题记录表1、问题描述真实、准确

2、记录清晰采集表信息统计员当日办公室汇总问题1、每日进行问题汇总

2、每月进行月汇总1、及时

2、数据准确问题汇总表表单附件过程改进员当日办公室/现场反馈问题1、每日根据问题记录表及时将问题反馈责任单位1、及时

2、准确每日重点问题管理表无问题改进过程改进员、问题责任人双周办公室/现场1、接受问题

2、落实问题1、通报FTT指标趋势；

2、异常、超标分析，落实责任人；

3、确定改进完成时间；1、接受不漏项

2、有效落实

3、及时建立台帐无过程改进员、问题责任人每日现场1、调查、分析问题（每日早上现场会）

2、改进问题1、责任人针对反馈的问题及时进行调查和分析，并进行改进

2、提交问题改进报告和节点1、及时改进、有效每日重点问题管理表过程改进员、问题责任人每月质量改善室改善发布员1、通报每月FTT问题的改进情况；

2、发布FTT问题改进现状及时展开、45天内完成改进简化版3824步问题验证问题责任人按时办公室/现场1、自查问题技术归零

2、自查管理归零1、责任人负责对改进内容的技术文件和管理文件落地事实进行自查1、自查有效无无问题传递员及时办公室/现场问题改进信息传递1、根据提交的整改报告提前通知检验员问题验证1、提前通知无无检验员按时现场问题验证1、针对改进后的状态进行问题验证1、依据标准进行有效验证和记录问题验证表表单附件1.5总装GES类别指标项目指标定义管理流程Who（活动涉及到的所有人员）When（活动实施时间）Where（活动实施地点）What（活动实施什么）How（活动如何实施）绩效评价表单（实施中使用的表单）插入表单附件总装总装GES总装GES=GES评价总装问题数/GES评价总台数。问题评价GES评价员每天上午由GES评价员在商检初随意抽取两台车GES评价区、路试、淋浴对整车进行评价根据GES评价的相关规定，来评判问题1.问题真实

2.全面GES报表问题确认GES评价员以及各四大分厂的技术人员、质量部、技术的技术员每天下午三点半左右GES评价区对当天上午评出的问题进行确认以客户的眼光来评价问题责任问题整改GES评价员负责对各责任人进行跟踪实时整改的所有地方整改问题由责任单位责任人进行整改1.6整车单台不良类别指标项目指标定义管理流程Who（活动涉及到的所有人员）When（活动实施时间）Where（活动实施地点）What（活动实施什么）How（活动如何实施）绩效评价表单（实施中使用的表单）插入表单附件总装单台不良FTT采集问题不良总数（FTT综合台账的问题总数）/总装下线总台数问题收集检验员实时检验点找不良问题1、检验员依据检验标准进行判定

2、按指导书频次要求进行检查

3、填写问题记录表1、问题描述真实、准确

2、记录清晰现场问题记录表无问题汇总员当日办公室汇总问题1、每日对总装问题不良数进行汇总

2、每月对总装问题不良数进行月汇总1、及时

2、数据准确问题汇总表表单附件问题传递员当日办公室/现场反馈问题1、每日根据重点问题记录表及时将问题反馈总装厂责任单位1、及时

2、准确无无问题改进总装信息接受员实时办公室/现场1、接受问题

2、落实问题1、将问题传递员反馈的总装问题及时落实到责任人

2、建立改进台帐1、接受不漏项

2、有效落实

3、及时建立台帐无无总装问题责任人及时现场1、调查、分析问题

2、改进问题1、责任人针对反馈的问题及时进行调查和分析，并进行改进

2、提交问题改进报告和节点1、及时改进、有效改进表单表单附件问题验证总装问题责任人按时办公室/现场1、自查问题技术归零

2、自查管理归零1、责任人负责对改进内容的技术文件和管理文件落地事实进行自查1、自查有效无无问题传递员及时办公室/现场问题改进信息传递1、根据提交的整改报告提前通知检验员问题验证1、提前通知无无检验员按时现场问题验证1、针对改进后的状态进行问题验证1、