便利店标准采购业务流程图剖析

1、e 家 e 友便利连锁店一般业务管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引进否是否新供应商是新供应商商品引进流程订货管理作业流程收货工作流程商场进行商品销售、 管理旧供应商新商品引进流程采购部与店面共同分析是否有滞销或质量问题采购部分析经营是否有问题否否信息部：新商品试销是否已经到期是新商品转正流程供应商分析淘汰流需是否新供应商不需结算流程是是采购部处理解决退货管理流程1e 家 e 友便利连锁店新供应商商品引进流程采购主管洽谈新供应商及新商品将供应商详细资料列表，上报采购经理审商品是否已有已有经营批。并注明更换供应商经营原因：如供货价较低、不是生产厂家等同意无填写新增商品登录将供应商详细情况（修改）

2、表资料装订申报采购经理审批采购部录入组录入：1、新供应商资料2、新商品资料3、设定商品状态采购主管下新品订单， 并通知运营部经理2e 家 e 友便利连锁店旧供应商新商品引进流程供应商带新商品样品及资料与采购主管直接洽谈不同意采购主管填写新增商品登录（修改）表采购部经理签名同意后生效同意采购主管录新商品新品资料单转交店长资料进系统并确认采购主管下新品订单，并通知运营部经理3e 家 e 友便利连锁店联营及代销供应商引进流程不同意采购部与供应商协商代销或扣点条件采购主管与供应商草签联营或代销合同供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购总监审核同意总经理签名是否同意不同意同意采购员与供应商合同签署备

3、案供应商留底（一式三份）采购部留底财务部留底采购文员填写新品录入资料表和供应商资料表整理费用收取清单采购部录入小组供应商和商品资料，进入订货程序4e 家 e 友便利连锁店新商品转正流程信息部每周一次检查，试销已到期新商品信息部出需淘汰到期新商品明细表采购部、卖场考评给出书面意见通知采购部保留采购总监及信息中心审阅签字商品转正采购部将商品基础资料属性改为：不可订、不可进退货流程财务部结清余款及费用类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存第一次第二次淘汰通知信息部淘汰及退货期限信息部检查到期是否已退货已退货未退货通知5e 家 e 友便利连锁

4、店供应商分析淘汰流程信息部每周 行一次 ，已入 三个月供 商，以及供 商 售排行榜信息部列供 商 情况一 表采 部 署是否保留意 并交采 确 名通知：采 部、财务 理 名部、 运部、信息部是否保留 供 商 正采 部将 供 商 料 不可 或不可 退货流程采 部 面填 各厂家特 用清 部 并收取厂家各 用 部 清供 商余款 号、供 商名称、 日期、品种数、平均日 、 款方式、 存金 通知采购及总经理通知信息部： 淘汰 供 应 商 名 单及最后期限信息部检查是否按时完成6e 家 e 友便利连锁店租赁结算流程每月指定交款日期，租赁供应商到财务部交租金财务部根据合同查验应收租金额收取租赁供应商各种杂费及

5、租赁费用财务列未交款供应商明细交采购部催交本月收款工作到期后，财务部将各表交至指定部门已交款供应商明细表未交款供应商明细表合同已到期供应商明细表采购部书面填报各供应商特别费用清单财务部汇总采购部及营运部各项费用，列明细表总采采营经购购运总理监部部7e 家 e 友便利连锁店联营供应商结算流程每月指定对帐日期，联营供应商到财务部查询销售额及可结款金额与财务部进行对帐，核否结算组对帐员审核结对柜台每日款金额是否正确交款项（营业额）是收取联营供应商各种杂费否财务部根据合同查验收取分成额是否超出保底数是采购部经理签名提出处理意见通知联营供应商开发票到财务部结算采购总监审核是财务确认支票日意见是否保留期，

6、出纳员付款该供应商否总经理签名同意采购部书面填报各供应商特别费用清单财务部汇总各项费用，列明细表本月结算到期后， 财务部将以下各表交至指定部门 ：正常结算供应商明细表保底额结算供应商明细表合同已到期供应商明细表通知采购部、 营运部、财务部淘汰供应商总采采营购经购运总理监部部供应商清算8e 家 e 友便利连锁店代销结算流程采购查询供应商可结采购部书面填报供算金额并填单签名应商特别费用清单财务部汇总各项费用，列明细表财务部核对应结款余额，收取供应商各项费用采购总监签名同意财务总监签名同意供应商按单开具结算发票财务部确认支票日期出纳员付款， 在电脑系统内做付款确认财务每月交 代销供应商结算情况表于总

7、经理9e 家 e 友便利连锁店购销（先货后款）结算流程每月 5 日至 15 日供应商持验供应商检查验收单和送货收单至彩虹超市财务部对帐单并更正财务部对帐组将供应商验收无单和电脑验收单进行核对确定供应商验收单与否检查门店入库电脑验收单是否平帐单是否有误待处否理是财务部检查单据是否已到结算期到期财务部结转已平帐单据，财务总监结转不平帐单据交采购主管 /经理签名确认应付款金额，采购总监签名确认权限金额之内财务总监签名同意通知供应商在每月 21 日至 28 日领款并提交增值税发票财务部确认付款日期，出纳员付款并在电脑内做付款确认补做调整单有采购及店面在每金额有误，由数量有误， 由月 4 日前统计供应采

8、购部提出收货部提出商的各项应扣费解决方案解决方案用同意财务总监审批权限金额范围之外总经理签名同意10e 家 e 友便利连锁店购销（先款后货）结算流程采购部与供应商协商商品付款条件并签订合作合同不同意采购总监确定合同内容、付款条件是否符合要求、签名同意财务部合同副本备案总经理在合同上签名，盖公司合同章采购部合同副本备案采购部填写现金使用申请单供应商合同副本备案采购总监在现金使用申请单上签名财务总监签名确认并且查验合同书采购员下订单财务部出纳员与采购员提货并且付款11e 家 e 友便利连锁店类别单品数量管理流程采购总监及采购部经理根据公司情况，确定商品类别及每类应做品种类不妥列分类商品数量表报总经

9、理审批同意由总经理、采购总监与其它高层领导1、确定各采购分管大类2、确定各大类应有商品品种3、确定各大类应占用面积及楼层位置由电脑部1、录入商品分类资料2、设定每类商品种类3、设定各采购主管分类管理权限采购总监每月至少一次查询分类商品情况类别实际单品数是否符指标通知采购总监或采购部经理，由采购总监或采购部经理汇报差异原因差异 较大差异原因合理调整类别中单品数是否合理量指标不合理采购部负责整改，增加新品或淘汰滞销品完成，下次再查12e 家 e 友便利连锁店赠品送货流程采购部、店面执行商品进货流程收货部1、录入商品验收单2、手工填制赠品收货单一式两联，收、付货双方代表签字后自留一联，另一联返供货商。3、执行商品入卖场流程4、赠品入赠品库1、根据用途，从赠品库中提出赠品，组织发放。店面2、未发放完的赠品，视具体情况上报有关领导批准后，可移交行政库、供货商或转为自营商品出售。行政库供货商该类商品经营柜组店 长13e 家 e 友便利连锁店场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：供应商向采购部提出申请，并上报活动方案1、审核方案，与供应商洽谈活动所需人员、场地、物品等事采购部项。2、视情况制定费用标准。3、采购总监审核、签批。4、开具交费单据。财务部收取费用