anf 1025 纺织服装皮革业审核指导书

1、anf 1025纺织、服装、皮革业审核指导书皮革加工及其制品制造业专业代码 :BCC/AG/S-23.3/00审批：操圣祥二 OO 二年五月十五日实施一、目的： 指导审核人员有效地对纺织、 服装、皮革业组织的体系 （按 职业安全健康治理体系审核规范）审核。二、适用范畴：适用于纺织、服装、皮革业作参考。三、有关的职业安全卫生法律、法规及其他要求： 执行地点职业安全卫生有关法律、法规及其他要求 2中华人民共和国劳动法3工厂安全卫生规程 4国务院公布化学危险品安全治理条例5劳动部关于颁发爆炸危险场所安全规定6卫生部、国家建委、国家计委、国家经委、国家劳动总局关于颁发 工业企业设计卫生标准7卫生部、劳

2、动人事部、财政部、全国总工会关于修订颁发职业病 范畴和职业病者处理方法的规定8劳动部颁发关于生产建设项目职业安全卫生监督的暂行规定9女职工劳动爱护规定10工业企业噪声卫生标准11中华人民共和国卫生防疫法12中华人民共和国消防法13压力容器安全监察规程14电气安全治理规程15蒸汽锅炉安全技术监察规程16热水锅炉安全技术监察规程17制革、皮鞋、毛皮、皮件安全生产规定(试行) 18锅炉房安全治理规则19气瓶安全监察规程20特种作业人员安全技术人员安全技术培训考核治理方法21劳动防护用品治理规定22纺织工业部关于纺织原料、成品仓库防火安全治理的暂行规定 (82)纺生字第 52 号23纺织系统女职工劳动

3、爱护细则纺生字 (1991)25 号24纺织行业消防安全治理规定(试行)(89)纺生字第 21 号25关于对制鞋、箱包等行业违法使用苯及其化合物进行专项整治的 紧急通知26国家经委、财政部、国家物资总局、纺织部、轻工部关于切实解 决轻纺企业安全生产和劳动爱护中的咨询题的通知(81)纺生字第 13 号27制革、皮鞋、毛皮、皮件安全生产治理规定(试行)28关于对制鞋等行业从业人员开展职业健康检查的通知 (88)轻皮文字第 11 号四、贯彻法律、法规的途径： 查阅上述有关法律、法规及其他要求是否有清单。识别、索取及更新 有无程序文件。查阅、询咨询上述有关法律、法规及其他要求的遵守的符合性、执行 情形

4、。五、简要工艺流程图（以制革生产为例）有毒、有毒、有毒、有毒、腐蚀物质f腐蚀物质牛腐蚀物质腐蚀物质粉尘机械损害噪声 电危害噪声电危害易燃易爆作业环噪声电危害易燃易爆作业环噪声电危害易燃易爆易燃易爆境不良境不良六、有关要紧危险源：生物因素：病畜携带的炭疽杆菌、芽苞、布鲁氏杆菌等可引起炭疽病、波状热、口蹄疫。有毒、腐蚀物质：氯硅酸钠、硫化氢、铬盐、皮革防霉剂、化学溶剂等有毒或有腐蚀性。机械损害：剖层机、挤水机、肖U匀机、轻重革打光机、轻革舒展机、磨革机、熨平机、重革滚压机和一些辅助 工具都会对手构成损害；转鼓会因绞入围腰而危及性命。粉尘：磨革时会产生粉尘。噪声：制革机械（转鼓、舒展挤水机、去肉机、

5、剖层机、削匀机、磨革机、打光机、蒸汽加热、风机、空压机 都会产生噪声。易燃易爆：溶剂或煤油脱脂、脱毛、浸灰碱、喷涂等处均易发生燃爆。电危害：高频干燥、红外线干燥、微波干燥均需防电危害。作业环境不良：在预备和鞣制工段，常年穿高筒胶靴，湿气不易散发而透入关节，易导致职业损害。七、危险源辨识与评判方法：询咨询、交谈现场观看查阅有关记录猎取外部信息工作任务分析安全检查表危险与可操作性研究8事件树分析故障树分析以上几种危险源辨识与分析方法都有各自特点，也有各自的局限性， 在辨识危险源的过程中，往往不能只使用一种方法，而是综合运用上述各 方法。八、危险源监测：应由具有法定资格的监测机构进行定期监测并出具

6、监测报告。九、操纵措施：1、机械损害：（1）设置安全防护装置： 用屏护方法使人体与生产中危险部分相隔离， 如操作时可能接触到的机器设备运转部分，加工材料的碎屑可能飞出的地 点，机器设备上容易被触及的导电部分、高温部分和辐射热地带以及厂院 和工作场所可能使工人坠落、跌伤的地点等。（2）设置保险装置：能自动排除生产中由于整个设备或个别部件发生 事故和损坏，以至引起人身事故危险的装置。（3）设置信号装置：应用信号警告工人预防危险。（4）设置危险牌示和识别标志：使工人及时受到提醒，防止事故、危 害的发生。2、电气损害及火灾爆炸：（1）安全认证：电气设备必须具有国家指定机构的安全认证标志。（2）备用电源

7、：停电能造成重大危险后果的场所，必须按规定配备自 动切换的双路供电电源或备用发电机组、保安电源。（3）防触电 接零、接地爱护系统；漏电爱护；绝缘；电气隔离；安全 电压；屏护和安全距离；连锁爱护。（4）电气防火防爆 排除电气引燃源；装设能发出声、光报警信号或自动切断电源的漏 电爱护器；按照燃、爆介质类、级、组和火灾爆炸危险场所的类、级、范 畴配置相应防爆等级的电气设备；隔离；连锁爱护装置；防静电措施；其 他计策。 安全距离：采纳消防规范规定的防火间距。 通风。 电气建筑物、电气灭火、消防电源、消防报警和操纵等计策由消防 行政部门按消防规范要求提出。3、有毒、腐蚀物质：（1）物料和工艺：以无毒、低

8、毒的工艺和物料代替有毒、高毒工艺和 物料。（2）工艺设备（装置） ：生产装置密闭化、管道化，负压生产；生产 过程机械化、程序化和自动操纵。（3）通风净化：（4）对有毒物质泄漏可能造成重大事故的设备和工作场所必须设置可 靠的事故处理装置和应急防护设施，如有毒物质事故安全排放装置、自动 检测报警装置、连锁事故排毒装置、事故泄漏时的解毒装置。（5）按照危害严峻程度，配备专门的气体防护机构、急救室、抢救设 施、事故柜、急救箱、个人防护用品、人体冲洗器、洗眼器。（6）其他措施：隔离、遥控操作；有毒物质浓度监测仪、超限报警装 置；检修时的解毒吹扫、冲洗设施；生产、贮存、处理极度危害和高度危 害毒物的厂房和

9、仓库，其天棚、墙壁、地面均应光滑，便于清扫，必要时 加设防水、防腐等专门爱护层及专门的负压清扫装置和清洗设施。（7）采取防毒教育、定期检测、定期体检、定期检查、监护作业、急 性中毒及缺氧窒息抢救训练等治理措施。（8）按照有关标准应采取的其他防毒技术措施和治理措施。4、粉尘：（1）选用不产生或少产生粉尘的工艺，采纳无危害或危害性较小的物 料。（2）限制、抑制扬尘和粉尘扩散（3）加大通风（4）操作人员佩戴防尘口罩等个人防护用品。（5）采取防尘教育、定期检测、加大防尘设施爱护检修、定期体检和 检查等治理措施。5、噪声：（1）减少冲击性工艺和高压气体排空的工艺。（2）选用低噪声设备。（3）采纳操作机械

10、化和运行自动化的设备工艺，实现远距离的监视操 作。（4）采纳隔声、消声、吸声和隔振降噪等技术措施。（5）个人防护：采纳个人防护措施和减少接触噪声时刻。 6：作业环境不良（1）实现自动化、机械化作业。操纵低温作业、冷水作业时刻。（2）穿戴防寒服等个人防护用品。（3）设置采暖操作室、休息室、待工室等。（4）冷库等低温封闭场所，应当设置通信、报警装置。7、综合措施：（1）机器设备的爱护保养和打算检修：遵守技术操作规程；加油、清 洗（现在，更应注意安全） ；大修时要严格遵守修理进度及有关规章制度， 重视各项安全工作。大修完了以后应进行验收和试车。（2）工作地点的布置与整洁： 符合人机工程学要求； 布置

11、合理， 使箱、 柜、架板的安放符合工人操作的顺序，加工物品所通过的线路最短，幸免重复往返；通道畅通，设备及与墙壁、柱子间保持一定距离；随时清除废 屑、堆放整齐，修复损坏的地面。（3）个人防护用品：按危害类型配备相应的个人防护用品，并有相应 严格的治理制度，特种劳动防护用品应具有安全鉴定证。十、审核要点：文件审核第一时期（初访）4.2, 4.3.1, 432, 4.3.3, 434, 441, 4.5.1, 4.5.4,4.6第二时期：全部要素要素审核内容4.2职业安全健康方针*查方针的具体内容是否体现了&遵守法规&连续改进&事故预防爱护 职员职业安全健康的承诺？是否经最高治理者批准？*查方针制

12、定的原则、职责，何时以何种方式进行评审是否作出规定？2 第一时期审核*了解方针是如何制定的？职员及其代表是否参与了协商？*验证方针是否与用人单位的职业安全健康风险的性质和规模相适宜？ 即方针的内容是否与用人单位的危害与风险评判结果相习惯；3 第二时期审核*了解方针是如何传达贯彻的？职员是否懂得，公众是否猎取；*进一步验证方针是否符合企业的性质、规模，适宜性的评审结果；4.3.1危害辩识、风险评判和风险操纵的策划432法律、法规及其他要求*查是否建立了程序：&是否描述了危害识别方法，是否强调了三种时 态：过去、现在、今后，三种状态：正常：生产运行的常规活动；专门： 设备投入运行前的试机，运行后停

13、机、检修等专门规的活动；紧急：火 灾、爆炸事故；七个方面：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工 程因素。&是否规定了评判方法，是否具有可操作性，是否界定了风险级别？如：A类：不可容许风险；B类：重大风险；C类：中度风险；D类：可 容许风险；E类：可忽略风险：1.文件审核*查是否建立了程序是否明确了猎取的渠道？是否规定了识别适用法规 的职责及要求，是否规定及时更新？是否规定如何传达给有关方？2 第一时期审核 在主管部门查法律法规要求清单，验证是否完整、全面，适用性判定 是否准确？是否规定了对什么样的风险采取什么操 纵措施？如：A类：制定目标及治理方案；B类：制定并实施运行操纵程序

14、；A、 B、 C类均应通过职员培训、绩效测量和监测来操纵；&是否规定了何种情形要更新危害信息；&是否形成了辨识、评判的输出信息：危害辨识清单、风险评判重大风险清单；*在主管部门查有关记录：危害辨识清单/重大风险清单，验证识别过程是否符合程序规定，抽取一定的危害辨识、评判资料验证其合理性。*现场巡视，简单验证危害辨识是否有遗漏，评判是否合理；*通过用人单位全部场所的审核，重点验证危害辨识是否有遗漏？风险 评判是否合理？*现场是否及时更新危害。*现场巡视验证适用性法规是否充分？*查用人单位守法的证明文件，要看原件（近两年来有无安全事故；国 家监查有无违章行为；安全卫生监测报告）；3第二时期审核*通

15、过对用人单位全部现场的审核，进一步验证法律法规的适用性、充 分性？*进一步验证法律法规的传达、落实情形？*查法律、法规要求的更新及传达？4.3.3目标1.文件审核*是否制定了目标的职责、差不多原则、方法及评审的时刻、形式、方 法？，*是否制定了文件化的目标，且符合方针、法律法规、风险、有 关方要求、连续改进；重点：职业安全健康防护措施；2第一时期审核*建立目标是否按规定进行？有关职能和层次是否分解？*现场巡视并结合方针及危害辨识情形，验证目标的合理性？3 第二时期审核*查目标完成情形，监测记录，风险操纵绩效/安全健康绩效*查目标的评审结果，连续改进的要求？434职业安全健康治理万案1 .文件审

16、核*是否规定了制定治理方案的职责、差不多原则、方法及评审时刻、形 式、方法、修订的要求？2第一时期审核*查治理方案，验证方案是否合理（是否针对方针、目标；是否有可操 作性，可检查）是否规定了职责、方法、资源和完成时刻？3 第二时期审核*查方案的完成情形？实施进度和成效通过现场观看和监测记录予以确 认？*查方案的评审和修订情形（注：433与434两个条款能够一起审核）。441机构和职责1.文件审核*是否明确了用人单位的最高治理者是职业安全健康的最终责任者及其 领导职责？*是否明确了治理者代表及其职责和权限；*是否明确了从事治理、执行和验证的工作人员的职责和权限？2 第一时期审核*了解部门及职责设

17、定的是否合理？3 第二时期审核*职责的传达是否到位？履行职责的资源保证（人力、专项技能、财力、 时刻）；*通过对用人单位的全面审核，进一步验证职责的合理性？442培训、意识和能力1.文件审核*是否建立了程序文件？是否明确了如何识别培训的需求，制定培训打 算？培训成效如何检验？专门是关键岗位的人员培训资格鉴定（含国家 规定的专门工种）？2第一时期不审3第二时期审核*查培训需求识别是否合理？培训打算制定是否合理？*查培训打算实施的有关记录，验证完成情形？*查法规明示的人员资格证书？*现场询咨询、观看其活动验证培训成效？*培训打算的评审、修订?4.4.3协商与交流1. 文件审核*是否建立了程序文件，

18、明确各类信息接收、传递的方式、途径？各种 信息形成记录、处理、反馈的要求？2. 第一时期不审。3第二时期审核*结合431, 4.2, 4.3.4等条款的审核，了解职员参与情形？*抽查信息接收、处理记录，验证是否准确的传达、处置、反馈，并形成闭环？*了解职员的埋怨情形？444文件化1.文件审核*是否规定了文件结构、要素之间相互作用的描述？全面审核其关于标准的符合性？445文件和资料操纵*是否建立了程序文件，并规定了文件的审批、发行、修订、作废、回 收的操纵要求？是否界定了何时进行评审？是否界定了作废文件的标 识？2.第一时期不审；*查关键冈位是否持有有效文件？*查文件评审的情形？*查作废文件处置

19、？4.4.6运行操纵*查建立的运行操纵程序（若干）是否充分，是否考虑了下述情形：&没有程序可能偏离方针、目标，均要建立操纵程序；&已辨识重大危险及不可冋意风险，均要建立操纵程序；&排除或降低风险的需求，均要建立操纵程序；*建立的操纵程序是否明确了运行标准及操纵要求；2 第一时期不审；3第二时期审核*查运行操纵程序有无遗漏？（结合4.3.1的现场审核）；*查程序的执行情形？现场观看程序进行的成效？*查向供方、承包方将有关程序通报情形？（在主控部门查）4.4.7应急预案与响应1.文件审核是否建立了程序，程序中是否界定了潜在的事件或紧急情形，是否分别 做出了预防计策，及一旦发生的补救手段，是否规定了

20、对发生事件进行 总结、分析、评判计策的实际成效？是否明确了针对哪类危害、风险以 何种方式进行试验及试验的时刻？2第一时期不审3 第二时期审核*通过现场审核查有无潜在事故遗漏应急预案？*查应急程序的执行情形？是否通过验证？如：火灾应急预案，是否规疋了报警，负责人指挥火火、人贝疏冃攵 等演习结果？*现场查应急设施是否齐全，数量是否充分？是否有效？4.5.1绩效测量和监测*是否建立了程序文件？是否明确了定性和定量测量的内容，主动测量 和被动测量的内容？如：运行程序头施的例行检查；目标、治理方案的 实现情形检查；法律法规符合性检查；事故、事件、不符合的检查与调 查等内容如何实施？检查方法？*程序文件是否对监测设备提出了操纵要求？2 第一时期审核查法律法规符合性监测评判是否按程序要求实施？从监测报告简单判定 是否守法；3第二时期审核*查运行