QS PU001采购人员工作手册

1、QS-PU001采购人员工作手册 濱川金屬(東莞) 有限公司 BIN CHUAN METAL (DONGGUAN) CO., LTD 進料檢 驗管制程序采購人員工作手冊文件編號：QPQS-QAPU-00311核准審核審 定制訂修訂次數修訂時間修訂章節審核核準修改頁文件編號QS-PU-001文件名 稱采購工作手冊REVA修改日期修改章節修改前內容修改后內容備注聯成塑膠模具廠 文件名稱：米購工作手冊文件編號：QS-PU-001制訂部門：采購課制訂日期：20041020版本：A頁次:1/51. 目的：為了規范采購作業，使其工作順暢2. 范圍：以下是對采購差不多作業的一些說明和原則上的闡述.3. 權責

2、：3.1 采購3.1.1 依樣品選擇合格之物料.3.1.2 機器及檢測設備之訂購.3.1.3 選擇合格之供應商,并負責供應商的尋求聯絡及評估價格.3.1.4 供應商資料之分發治理.3.1.5 物料、機器及檢測設備價格之詢價、比價、議價、簽約.3.1.6 訂購單之開立,審查及交期之跟催.3.1.7 供應商配合程度之考核.4. 定義：無5. 作業內容：5.1供應商的開發：5.1.1采購應適時收集各項和公司有關的采購信息和各廠家的信息，當因采購工作 需要要開發新的供應商時，能够及時找到相應的資訊和信息。5.1.2在選擇作為待開發的供應商時,不僅要按照程序文件要求作業，還要注意以 下几點：A. 待開發

3、公司資訊信息的真實性和可靠性5.1.3當搜集好資料時，將資料整理報上級決定是否要開發其供應商。5.1.4如上級決定要開發供應商，按照以下繼續作業；如上級不同意開發該供應 商，將其供應商資料整理以備下次使用。5.1.5上級同意開發其供應之后，采購發出廠商資料調查表給其供應商，5.2 報價、比價、議價作業5.2.1採購單位參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供之資料，除专门情形，原 則上應向兩家以上廠商詢、比、議價.并將其記錄交上級做裁決參考。5.2.2下列情況得免除詢、比、議價作業，直截了当進行採購（但須由副總經理親 自批示）：1. 獨家製造或獨家代理.2. 銷售客戶指定.3. 緊急請購，短期內無

4、法找到兩家以上供應商者.4. 例行性採購（如文具用品、電腦報表等週邊用品）.聯成塑膠模具廠 文件名稱：米購工作手冊文件編號：QS-PU-001制訂部門：采購課制訂日期：20041020版本：A頁次:2/5523采購和供應商經報價、比價、議價后，將最終報價呈經理級以上人員核准其 最終價格。524價格有異動的情況時,采購承辦人員須呈報采購經理核准。價格變動包括采 購任何時候。5.3 評定評估供應商工作按照合格供應商評定規則作業，5.4 采購作業：5.4.1采購物品的請購申請或提出作業A. 生產性要紧原材料的采購要求之提出：1）由采購參考物控的物料分析情況內容和請購單內容，轉報總經理批示，如總經理同

5、意，開立訂購單發供應商進行采購作業。B. 助材料及非生產性物料的采購提出：非生產用的輔助材料如紙箱，刀卡等物品，由物控根據需要開立請 購單，經經理核準後交由采購詢價呈上級人員批示后購買.C. 修機器及其零件之采購的提出：由相關單位報上級，經上級部門申報批示，再由采購處理5.4.2採購單位收到請購單或其他申購信息時，應先審查其內容是否填寫完整， 且是否有相應的權責人員批准，若有疑漏，應退回原單位修改.5.4.3如是要參照樣品來進行采購的，必須及時更換發出的各項采購樣品，并通知 相關部門入庫和檢驗使用時注意之.5.4.4訂購作業：5.4.4.1 採購單位依據議定價格及付款條件，開立訂購單，并依採購

6、核准 權限送交權責主管簽核.5.4.4.2 訂購單內容應包括規格、數量、交期、價格、付款方式及交貨地 點.5.4.4.3 訂購單須經總經理以上主管審核其適切性，再予以執行.5.4.4.4 訂購單簽核後，除不重要之部件，以電話訂購，不需廠商回傳確 認外，其他應先傳真與廠商確認，且要求廠商之權責人員回傳，若為 重大採購案，應另定合約將交易雙方之權責明定之.5.4.4.5 如發出去的訂購單因其他因素需要變更的，由采購報總經理批示， 并在再發出的訂購單中注明變更缘故.5.4.4.6 如發出的訂購單在運作流程中遺失，同5.4.4.5 作業.5.4.4.7 采購其他物料或用品參照以上流程作業聯成塑膠模具廠

7、 文件名稱：采購工作手冊文件編號：QS-PU-001制訂部門：采購課制訂日期：20041020版本：A頁次:3/5545交期治理：545.1 采購人員依訂購單/交貨排程指定之交貨日期予以跟催,開立采購物 資跟催單進行跟催工作545.2 采購和供應商對交期進行合理的協商處理，必要時能够要求供應商對 交貨情況進行負責，并給予財務方面的處罰。545.3 當供應商交貨來時采購應給予現場確認。5.4.6品質治理：5.4.6.1 物料進原料倉后,IQC需依進料檢驗管制程序進行來料檢驗,如合 格，加蓋合格章,如不合格,則按不合格品管制程序處理.若需要退 貨，則由采購開立退貨單，並赶忙通知供應商.546.2

8、供應商提供的檢驗報告可列入IQC檢驗判定的依據.品管可到供應商處進行輔導教育，將供應商的檢驗行為列入IQC檢驗判定免檢的依據.5.4.6.3 若客戶提出須至供應商處檢查物料、機器、檢測設備時，由采購負責 安排，並由業務/工程/品管派人員陪同參加.客戶在供應商處的檢驗 判定可列入免檢的依據和參考之用，但仍要經過IQC的判定方能入庫.546.4如客戶提出對供應商進行品質系統的稽查，由采購負責安排,品保人員陪同稽核，并監督供應商改進。5.4.7財務付款作業：5.4.7.1 采購在訂購材料時應和供應商協商好付款方式.5.4.7.2 供應商于規定時閡傳對帳單給采購，采購匯總好供應商的出貨單，公 司的材料

9、收貨單及采購發出的訂購單；如有退貨的，整理好退貨單及 其他財務有關單據，與供應商的對帳單進行核對.5.4.7.3 如發現帳務上有疑問，由采購人員負責查找出來缘故并與供應商進行 核對糾正對帳單；如帳務上沒有疑問，由財務人員按照財務制度進行 付款作業.5.5 模具類部件的采購：5.5.1模具零件采購作業：參照以上流程作業5.5.2模具加工處理采購作業：參照以上流程作業5.5.3模具外包生產采購作業：因各種因素需要將模具生產外包給供應商的，原則上工作流程按照生產材 料的采購作業流程.聯成塑膠模具廠 文件名稱：采購工作手冊文件編號：QS-PU-001制訂部門：采購課制訂日期：20041020版本：A頁

10、次:4/55.6 外包生產加工采購作業由生管按照生管工作手冊有關流程作業5.7 資料治理5.7.1采購對供應商分發的資料及供應商發出的資料要進行歸檔治理.储存期限不 得少于兩年,重要的需丨直储存到該供應商被取消之.5.7.2相關記錄按品質記錄管制程序執行.並储存、歸檔.5.7.3和財務有關的單據應給予編號治理，以方便查找和治理.6. 相關文件：6.1 采購管制程序QP0096.2 進料檢驗管制程序QP-0106.3 品質記錄管制程序QP-0026.4 生管工作手冊QS-PC-0016.5 合格供應商評定規則QS-PU-0027. 表單7.1 請購單QR-MC-0017.2 訂購單QR-MC-0027.3 廠家資料調查表QR-MC-0037.4 供應商評鑒報告QR-MC-0047.5 供應商評估報告QR-MC-0057.6 合格供應商一覽表QR-MC-0067.7 采購物資跟催單QR-MC-0077.8 驗收單QR-MC-0087.9 退貨單QR-MC-009聯成塑膠模具廠 文件名稱：采購工作手冊文件編號：QS-PU-001制訂部門：采購課制訂日期：20041020版本：A頁次:5/5采購工作作業流程务部門采舞物件老来馆息物挖開立