工程签证管理制度2013.6.14

1、苏州同润资产管理有限公司工程签证管理制度第一章 总 则第一条 目的：为规范设计变更和工程签证的工作程序， 确保设计变更和工 程签证的有效性、可执行性，满足工程的质量、成本和进度等要求，进而控制设 计变更、签证的费用，利于集团投资项目建设工程的有效管控，特制定本制度。第二条 适用范围 ：适用于所有在建工程的设计变更及签证项目。第三条 归口管理部门 ：工程项目为制度性文件的归口管理部门第二章 工程签证管理内容第四条 权责划分（一）工程项目部是签证管理的部门， 确认签证及设计变更实施的情况、 工 程量、费用及变更原因。（二）工程决算时造价事务所对设计变更及签证进行整体核算。（三）财务部依据第三方造价

2、事务所出具的决算报告进行复核并支付款项。第五条 工程签证流程（一）工程签证的审核（1）工程签证由施工单位提出，有关设计变更引起的工程签证单 ，由工 程项目部提出。 现场监理工程师对签证进行初审。 工程项目部经办人审核。 工程项目部负责人审核。 总经理审批。（2）当工程签证费用不超过 10000 元时，经总经理最终审批后直接交施工 单位实施。（3）当工程签证费用超过 10000 元（含）时，工程项目部负责人填写工 作联系函 上报，直至集团企业总经理核准后， 完成签证， 并发给施工单位实施。（4）经估算，因设计变更而引起工程费用增加超过 50 000 元或超过合同额 10%的属重大设计变更，应进行

3、会审。评审会可邀请总包单位、监理单位、施工 单位等参加，必要时外请专家参与，并将会审结果报集团企业总经理批准。（二）工程签证的执行（1）工程签证单在签发后，由工程项目部部专人统一分类并编号、加盖 印章。未盖章的、 涂改后的签证及复印件均不予结算。 属设计变更的签证要在签 证单后附上变更前后的图纸作为附件。（2）工程签证单经确认签证后，施工单位必须在三天内予以回复，否则 均视为认可签证结果。（3）工程签证单均须进行二次签证的情况 若第一次签证时可以明确签证结算价的，第二次签证仅为确认执行情况， 最后由工程项目部负责人将本周所发生的 工程签证单 直接汇总并于次周第二 天提交至财务部。 若第一次签证

4、时无法明确签证结算价的， 施工单位必须先提供较为准确的 预估金额。 施工完成后三天内进行二次签证， 由施工单位上报准确决算书， 工程 项目部组织进行第二次签证并明确签证结算价， 同时确认执行情况， 第二次签证 完成后由工程项目部将本周所发生的 工程签证单汇总并于次周提交至财务部。（4）财务部每月 10 日前将上月发生的所有 工程签证单 汇总并上报至总 经理及集团企业总经理。（5）签订施工合同或补充协议时，须约定签证人员的名单及权限。（6）工程项目部应要求监理企业督促施工单位检查设计变更及工程签证的 执行，并定期（每月）汇报设计变更及工程签证的执行情况。（7）企业可签证人员需在财务部预留签字样章

5、，并由其签字方可生效。 第六条 应急情况处理由于原设计存在的问题将造成工程停工的， 为了确保工程工期， 按照应急情 况进行处理。（1）由工程项目部主办人编制书面 工作联系函，经上述审批权限或签发 权限的有关部门负责人同意后，先交施工单位执行2）以上未经过标准程序批准的文件为非正式文件，有关经办专业工程师（或经办人）应在七天内，按正式程序补办手续并注明补办的原因。第七条 争议签证处理对有争议的工程签证单 ，可经总经理审核后先行处理，待双方协商达成 一致后，再按正式程序补办手续并注明补办的原因。第八条 工程结算工程签证单 属原合同增减部分的， 则须在原合同的 工程项目结算审定 表中并入，结算时间按

6、原合同约定。 工程签证单属独立的工程，则无须填 写工程项目结算审定表 ，结算时间则在签证中明确。凡实行造价大包干的工 程项目，取费系数中已计取预算包干费或不可预见费的工程项目， 在施工过程中 不得办理任何签证。工程费用签证单甲方编号:施工单位:变更部位及适用范围变更事项提岀部门业主设计单位乙方监理预计开始日期年 月日预计完工日期年 月日签证原因设计变更：设计错漏口设计优化口现场需求：突发事件口施工困难口不可抗力影响口合同补充内容口甲方要求：公司要求口工程管理过失口营销要求：客户要求口策划要求口其他：政府部门要求口其他原因:施工前签证内容：施工单位：施工单位预算价：根据上述签证内容，我方估计将引起工 程造价增加（减少）元。现场负责人（签字）监理单位意见： 现场负责人（签字）建设单位意见： 现场负责人（签字）施工后施工单位：施工单位决算报价：根据上述完成情况，我方实际发生工程 造价增加（减少）元。现场负责人（签字）监理单位意见： 现场负责人（签字）建设单位意见： 现场负责人（签字）填写说明：1、签证前，施工单位必须提供详细的预算书，同时提供准确的量