工作外勤管理制度

1、 工作外勤管理制度外勤管理制度 一、目的 为了规范公司的外勤事务管理和外勤员工的采购权限、报销手续、标准，特制定本制度。 二、范围 适用于厂部下属的设备安装调试部门。 三、定义 1、外勤报告适用于设备安装调试、技术指导、设备售后服务等外勤事务的工作记录; 2、工作日志适用于用户现场安装调试的工作记录; 3、市内交通指到达外勤目的地后产生的交通费用，包括公共汽车、的士费用等。 四、具体内容 (一)外勤管理流程及注意事项 1、公司设备安装人员工接到外勤指令后，需认真填写外勤通知单，并请部门经理主管审核批准。员工需持有部门经理主管审批的外勤通知单方可执行外勤事务。 2、部门经理 主管接到外勤指令后，

2、预计执行外勤事务时间天数，制定此次外勤项目负责人，确定外勤人员数量，认真填写外勤通知单，并呈报总经办审核批准后方可 执行外勤事务。3、设备安装调试外勤工作人员在执行外勤事务时，必需随身携带涉及工作的上岗证(例如电焊证、电工证等)，备齐全专业安装调试工具;还需穿工作服、佩带胸卡，言行稳妥、举止大方，处处体现良好的形象并维护公司的利益。 4、设备安装调试项目负责人在执行外勤事务时，要严格遵守客户单位的各项规章制度，与客户交流要谦虚、耐心、不卑不亢，详细记录客户提出的宝贵意见。 5、项目负责人要严格管理整个外勤团队，认真落实外勤管理制度，安排好外勤团队的吃、住、行等工作;严禁外勤人员乘坐地方二轮或三

3、轮摩托车确保外勤人 员人身安全。 6、设备安装人员执行完外勤事务后，应及时赶回公司并向厂部经理主管详细汇报相关情况，外勤事务时间超过1 天的，设备安装人员需向厂部门经理主管递交详细的外勤报告或工作日志。对于几个部门同时执行外勤任务时，不同部门的外勤负责人需向其部门经理主管递交详细的外勤报告或工作日志。 7、外勤产生的非市内交通费用，原则上以公共交通为主要交通工具(6 小时以上长途火车可报销普通硬卧，飞机、动车卧铺需提前申请)，对于特殊情况需要乘坐的士的，需提前电话请示部门经理主管，在征得部门经理主管同意后方可乘坐，在回到公司报销费用时需在的士票背面写明原因、签字，部门经理主管在的士票背面签字方

4、可报销;其它不报。对于乘坐6 小时以上长途火车没有买到硬卧车票或没有购买硬卧车票的，在报销外勤费用时，公司将按照实际车票价(普通硬坐或无坐票)的 80%给予额外补助。 8、报销长途客车凭电脑票报销。确实无电脑票区间发生交通费用，须请示本部门领导经同意确认后方可报销，在报销时须在票面注明发车及到达地点、日期、去哪个单位，否则不予报销。 (二)外勤补助相关费用标准 、项目负责人1部项目负责人出外勤需住宿的，公司给予一次性市内交通、住宿、生活及电话补贴170 元天，市内交通、住宿、生活及电话补贴以天为跨度计算，如因在交通工具上过夜而不需住宿的自然日按以上标准的一半执行。如当天往返不需在外住宿的，市内

5、交通费实报实销，公司不再给予补助。 2、技术工程师 技术工程师出外勤需住宿的，公司给予一次性市内交通、住宿、生活及电话补贴 150 元天，市内交通、住宿、生活及电话补贴以天为跨度计算，如因在交通工具上而不需住宿的自然日按以上标准的一半执行。如当天往返不需在外住宿的，市内交通费实报实销，公司不再给予补助。 3、安装调试班组长 安装调试班组长出外勤需在外住宿的，公司给予一次性市内交通、住宿、生活及电话补贴，市内交通、住宿、生活及电话补贴以天为跨度计算，按照单人出差110 元/天，如因在交通工具上过夜而不需住宿的自然日按以上标准的一半执行。 4、安装调试工人 根据项目周期性长度来决定交通、住宿、就餐

6、(1个月一下的可在客户厂区周边选择一家合适的宾馆住宿，1个月以上3个月一下的可在客户厂区周边选择一合适的住宅住宿)，严格遵照就近的原则安排住宿和就餐。就餐每人15 元/天，住宿由项目负责人同意安排。 备注: 安装调试期间指定的小组负责人按班组长补助待遇执行。 (三)外勤采购及权限 因特殊的情况需要在外采购材料和工具的，项目班组长应统计清楚所需材料和工具的种类、型号、规划等报请项目负责人，项目负责人核实后上报厂部经理，厂部经理同意后可自行在当地购买。严格按照500元以上程书面传真上报，必须经厂部经理签字同意方可购买。 (四)外勤报销 (1)设备安装调试人员外勤报销时，项目负责人需认真填写出差报销单，粘贴好各种票据，并附上外勤通知单。外勤事务时间超过1 天的，外勤安装调试项目负责人需向厂部经理主管递交详细的外勤报告或工作日志。对于多人同时执行外勤任务时，不同部门的外勤负责人需向其部门经理主管递交详细的外勤报告或工作日志。 (2)厂部经理主管要认真审核安装调试项目负责人递交的出差报销单，对于不实或不符合本规定要求的报销费用要及时予以纠正，对无外勤通知单、外勤报告或工作日志的不得批准报销。 (3)经部门经理主管审核合格并签字的出差报销单交给财务后，由出纳进行复审。复审合格的及时报财务主管批准，经总经理审批后予以报销。 3、财务