炼油废催化剂项目立项报告

1、关于炼油废催化剂项目立项报告一、项目提出的理由催化剂在石油炼制过程中必不可少且用量较大，在使用过程中会因诸多原因导致其活性和选择性下降而从装置中卸出报废，被卸出的废催化剂含有镍、钒等有毒有害金属元素，这些元素多以氧化态存在，如处置不当遇雨水会转化为离子态进入水体和土壤，对水体、土壤以及植被等造成污染；此外，粒径较小的废催化剂，遇风会进入大气，形成可吸入颗粒物，是造成雾霾的原因之一，进而危及人体健康。按照每炼制1吨原油消耗0.354kg炼油催化剂的标准测算，目前我国炼油行业每年产生21.52万吨炼油废催化剂，其中绝大多数采用填埋方式进行处理，仅有约10%的废催化剂采用资源化方式处理。废催化剂呈固

2、态，填埋处置占用了大量的土地资源，且其含有的镍、钒等有毒有害金属元素以氧化态存在，不会随着填埋处置而自行消失，如填埋处置不当，会直接造成对土壤及地下水的污染，进而危及人体健康。废催化剂的资源化处置方式达到减量化、无害化的同时实现了资源的循环利用，即将废物循环回用至废物产生单位，又可将废物用来生产与其性质不同的其他基础化工原料产品。资源化处置方式在保护和改善环境的同时提高了资源利用效率，所以，对废催化剂的资源化处置方式会更受重视，是重点发展方向。二、项目名称及性质（一）项目名称炼油废催化剂项目（二）项目投资人xx有限责任公司（三）项目建设性质新建主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积8

3、6667.00约130亩1.1总建筑面积137232.00容积率1.581.2基底面积52866.87建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩297.462总投资万元50087.692.1建设投资万元40008.842.1.1工程费用万元34355.652.1.2工程建设其他费用万元4472.442.1.3预备费万元1180.752.2建设期利息万元462.482.3流动资金万元9616.373资金筹措万元50087.693.1自筹资金万元31211.153.2银行贷款万元18876.544营业收入万元101400.00正常运营年份5总成本费用万元81928.066利润总额万元18962.6

4、77净利润万元14222.008所得税万元4740.679增值税万元4243.8610税金及附加万元509.2711纳税总额万元9493.8012工业增加值万元32493.4613盈亏平衡点万元41904.24产值14回收期年5.62含建设期12个月15财务内部收益率21.01%所得税后16财务净现值万元23337.72所得税后三、项目投资主体公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创

5、新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司将依法合规

6、作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。四、项目建设原则1、加强引导，市场推动。完善法规和标准，规范产业市场主体行为，建立公平的市场环境；综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，激发企业发展的内生动力。2、坚持创新驱动

7、。依托企业、高校、科研院所打造一批省级、国家级产业技术创新平台，推动新技术、新产业、新业态的发展，通过全面创新培育新的增长动力，形成新的经济增长点。3、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。4、协同推进。以区域协同发展为契机，找准产业发展定位和发展方向，完善产业协同创新体系，积极对接本地创新资源和优质产业，主动延伸产业链条，构建具有国际竞争力的产业集群和产业链，促进产业结构优化升级和协调发展，打造产业创新中心。五、选址及建设规模本期项目建筑面积137232.00，其中：生产工程90169.73，仓储工程12159.38，

8、行政办公及生活服务设施18360.85，公共工程16542.04。六、发展思路以新发展理念统领发展全局，加快供给侧结构性改革，大力发展特色产业，促进产业链、创新链、服务链、信息链、人才链联动发展，全面提升创新发展能力和核心竞争力，培育区域国民经济新支柱。七、建设周期12个月。八、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资40008.84万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款18876.54万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息462.48万元。（三）流动资金根据测算，本期项目流动资金为961

9、6.37万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资50087.69万元，其中：建设投资40008.84万元，占项目总投资的79.88%；建设期利息462.48万元，占项目总投资的0.92%；流动资金9616.37万元，占项目总投资的19.20%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资50087.69万元，其中申请银行长期贷款18876.54万元，其余部分由企业自筹。九、经济效益分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：101400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：81928.06万元。3、净利润（NP）：142

10、22.00万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.62年。2、财务内部收益率：21.01%。3、财务净现值：23337.72万元。十、保障措施(一)优化产业发展环境引导企业积极履行社会责任，严格规范市场秩序。积极发展混合所有制经济，大力发展民营经济，进一步增强市场主体活力。(二)加大政策引导支持围绕打造全国先进产业基地的定位目标，建立支持区域产业发展的投资基金，积极对接产业结构调整基金等大型基金，加大对先进产业发展的政策支持。建立先进产业统计评价体系，制定并发布发展先进产业导向目录，确定发展方向和发展目标，引导社会资源投向。引导社会资本参与产业重大项目建设。积极推进先进产业

11、与金融融合发展，支持金融机构研发推广符合先进产业发展实际需求的各类金融产品，提升产业水平和市场竞争力。(三)加强宣传培训，提升各方意识积极宣传政策措施，加大组织相关部门监管人员的培训力度，充分发挥舆论的导向与宣传作用，通过推广成功示范经验，营造产业发展的良好氛围。进一步提高公众对其重要性的认识，加强对外技术交流与合作，不断提高区域产业发展水平。(四)创新管理机制完善产业管理机制，研究建立产业监管队伍，将产业化发展目标层层分解，纳入产业目标考核，形成年初下达任务、年中进行推动、年末实施考核的管理机制。对工作突出的单位和个人给予相关表彰和奖励，推动各方形成工作合力，切实将产业各项政策措施落到实处。

12、(五)增强人才智力储备推进人才特区建设，吸引高端领军创新人才和高层次创业人才集聚。推动区域人才一体化发展，加快人才和人才牵引驱动的技术、资本、产业等创新要素跨区域流动和对接融合，以人才一体化促进区域协同。充分利用国际人才市场，通过聘请顾问、合作研究、共同开发等形式扩大国际合作与交流。(六)推进品牌建设鼓励企业将品牌建设作为经营管理的重要内容，加强品牌宣传与推介，加快推进品牌建设。建立完善企业诚信评估指标体系，加强行业自律和品牌质量监督。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产47482.8951135.4258440.487305

13、0.6073050.6073050.6073050.6073050.6073050.601.1应收账款21367.3023010.9426298.2232872.7732872.7732872.7732872.7732872.7732872.771.2存货16619.0117897.4020454.1725567.7125567.7125567.7125567.7125567.7125567.711.2.1原辅材料4985.705369.226136.257670.317670.317670.317670.317670.317670.311.2.2燃料动力249.29268.46306.823

14、83.52383.52383.52383.52383.52383.521.2.3在产品7644.758232.809408.9211761.1511761.1511761.1511761.1511761.1511761.151.2.4产成品3739.274026.914602.185752.735752.735752.735752.735752.735752.731.3现金3798.634090.844675.245844.055844.055844.055844.055844.055844.051.4预付账款5697.956136.257012.868766.078766.078766.07

15、8766.078766.078766.072流动负债41232.2544403.9650747.3863434.2363434.2363434.2363434.2363434.2363434.232.1应付账款14843.6115985.4218269.0622836.3222836.3222836.3222836.3222836.3222836.322.2预收账款26388.6428418.5432478.3340597.9140597.9140597.9140597.9140597.9140597.913流动资金6250.646731.467693.109616.379616.379616

16、.379616.379616.379616.374流动资金增加6250.64480.82961.641923.275铺底流动资金14244.8715340.6317532.1421915.1821915.1821915.1821915.1821915.1821915.18营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入65910.0070980.0081120.00101400.00101400.00101400.00101400.00101400.00101400.002增值税2535.082779.193267.4

17、14243.864243.864243.864243.864243.864243.862.1销项税8568.309227.4010545.6013182.0013182.0013182.0013182.0013182.0013182.002.2进项税6033.226448.217278.198938.148938.148938.148938.148938.148938.143税金及附加304.21333.50392.09509.27509.27509.27509.27509.27509.273.1城市维护建设税177.46194.54228.72297.07297.07297.07297.07

18、297.07297.073.2教育费附加76.0583.3898.02127.32127.32127.32127.32127.32127.323.3地方教育附加50.7055.5865.3584.8884.8884.8884.8884.8884.88综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费41498.8244691.0451075.4763844.3463844.3463844.3463844.3463844.3463844.342工资及福利费4369.184369.184369.184369.184369.184369.184369.184369.184369.183修理费1333.521333.521333.521333.521333.521333.521333.521333.521333.524其他费用9306.069306.069306.069306.069306.069306.069306.069306.069306.064.1其他制造费用637.97637.97637.97637.97637.97637.97637.97637.97637.974