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文档简介
台招标采购工作流程及风险防控点（该流程为模拟样本，仅供参考）设备采购开始提出采购设备技术需求书领导审批进口设备采购申请设备招标采购设备采购结束风险点：潜在投标商介入技术和标底。预防：1、确定项目责任人。2 、合同相关人员共同研究，亲自起草。风险点：1、量身定制评分标准。2、有失公开公平原则。预防：1、首选公开招标方式。2 、相关部门共同研究评分标准，防止设限。3、按规定要求抽取专家，严格评标现场纪律。风险点：1 、未达到招标技术要求。2、合同签订不完善。预防：1、搞好验收环节。2、请律师把关合同文书。1台财务工作流程及风险防控点（该流程为模拟样本，仅供参考）财务日常工作会计出纳社会保险住房公积金住招投标管理房补贴审核会会会现支社采住住计计计金票会暖房房预日档管管保费公补决常案理理险报积贴算工整经销金审作理费审汇核保开核缴汇管支支缴报风险点 ：取支销取1、为按流程发审出支票。核2、数据书写错误。预防措施：风险点：1、为按规定办1、使用假证据材理支票领取料。手续。风险点 ：2、未能及时办理1、超标准报销和不按规定报销费用。2、出纳、主管手续。领取人当场2、使用假发票（冒名顶替） 。预防措施：验证。3、未按规定流程报销。1、认真审核提交4、未日清月结，账目混乱。的证据。预防措施：2、设定办理期限。1、执行规定及流程。2、严格按规定流程执行
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