xx房地产集团公司全套管理流程

保密等级绝密级流程目录一、人事行政部行政01会议信息栏04行政03固定资产采购领用管理流程06行政04公文管理（发文）流程07行政05公文管理（收文）流程08行政08重要档案借阅管理流程11行政09文书档案管理流程12人事01培训计划管理流程14人事02招聘管理流程15人事05绩效考核管理流程18人事06劳动合同管理流程19二、市场发展部市场01集团年度经营计划制订流程20市场02产品定位报告编写流程21市场03可研分析工作流程22市场04销售计划管理流程23市场05销售价格管理流程24市场06销售工作督察工作流程25市场07物业管理流程26市场08市场推广流程27市场09广告宣传流程28市场10合同签定流程29市场11销售优惠管理流程30市场12销售资料管理流程31市场13房屋交付流程32市场14客户投诉处理流程33市场15信息管理流程34三、资金财务部财务01费用报销管理流程35财务02资产购置管理流程36财务03资产入帐管理流程37财务04资产调用管理流程38财务05资产处置管理流程39财务06资产盘点管理流程40财务07资金流入管理流程41财务08资金流出管理流程42四、总工程师办公室工程管理流程编制说明43工程01方案设计管理流程44工程02初步设计管理流程45工程03施工图设计管理流程46工程04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47工程05开工准备工作管理流程48工程06施工图会审管理流程49工程07工程进度与计划管理流程50工程08设计变更管理流程51工程09质量缺陷修补及质量事故处理流程52工程10基础及主体工程结构验收管理流程53工程11单位工程竣工验收管理流程54工程12技术资料管理流程55工程13综合验收及工程移交物业管理流程56工程14保修期内工程维修管理流程57工程15材料检验管理流程58五、造价审计部造价01项目成本计划编制流程59造价02工程项目总承包招标管理流程60造价03监理招标管理流程61造价04分包工程招标管理流程62造价05甲供材料与设备采购招标管理流程63造价06甲定乙供材料与设备定价管理流程64造价07工程合同管理流程65造价08费用签证管理流程66造价09工程款中期支付管理流程67造价10工程结算支付管理流程68造价11履约保证金退还管理流程69造价12造价信息管理流程70造价13审计工作检查考核管理流程71造价14审计档案资料管理流程72XX集团有限公司会议管理流程编号行政01编制日期20090916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始结束主管领导审核审批纪要发文草拟通知会议申请受理审核总裁审批审批会议通知会议准备会议准备会议召开会议纪要会议召开会议纪要部门审定总裁审批纪要发文承办承办、监督主管领导审核XX集团有限公司专项档案管理流程编号行政02编制日期20090916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始文书办结总裁审批收集整理、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁结束主管领导审核XX集团有限公司固定资产管理流程编号行政03编制日期20090916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导结束总裁审批季度固定资产清点选定供应商采购入固定资产清单库签字领用领用登记清单归还开始制定年度需求计划汇总年度需求计划已审批编制计划预算采购申请市场调查询价人事行政总监审核财务总监审核XX集团有限公司公文（发文）管理流程编号行政04编制日期20090916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始修改结束主办部门拟稿填写审批单相关部门会签印发归档总裁审批相关领导会签XX集团有限公司公文（收文）管理流程编号行政05编制日期20090916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始承办签收、登记、拟办意见承办、传达、催办、督办整理反馈信息听取汇报归档结束主管领导批办XX集团有限公司办公用品采购领用管理流程编号行政06编制日期20090916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始提出采购需求汇总需求计划市场调查询价编制计划预算编制采购单采购验收、入库签字领用领用登记清单年终库存清查各部门领用数量公布结束选定供应商人事行政总监审核XX集团有限公司网络信息管理流程编号行政07编制日期20090916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始结束撰稿、编辑、审核、报送提出年度信息指标月度发稿统计季度工作评价编辑、审核OA、网站发布年度汇总评比优秀通讯员奖励财务总监审核人事行政总监审核XX集团有限公司重要档案借阅管理流程编号行政08编制日期20090916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导重要档案借阅填写调阅单调出档案查阅开始总裁审批审批归还登记归档结束财务总监审核XX集团有限公司文书档案管理流程编号行政09编制日期20090916第次修改修改日期主管领导审核相关部门人事行政部相关领导XX集团有限公司秘书日常事务管理流程编号行政10编制日期20090916第次修改修改日期开始文书结案收集、整理分类、编号保管结束档案鉴定档案销毁清单总裁审批审批销毁主管领导审核相关部门人事行政部相关领导XX集团有限公司培训计划管理流程编号人事01编制日期200909开始工作预测制定工作计划整合资源制定行动方案督办、反馈工作进度安排结束沟通、协调总结、归档人事行政总监审核相关领导评价审核16第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导XX集团有限公司是实施准备组织实施内外培训培训评估考核相关资料归档培训年度分析报告二级培训结束发放培训需求表提出培训需求培训需求分析制定年度培训计划否开始总裁审批审批招聘管理流程编号人事02编制日期20090916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导否是填报招聘需求审批表用人部门/单位正职审核分管副总裁审定确认人力资源总监审核制定招聘方案发布招聘信息应聘资料收集、筛选调整招聘需求开始总裁或其授权人审批审批XX集团有限公司员工定薪管理流程编号人事03编制日期20090916第次修改修改日期组织用人部门/单位相关人员参与招聘面试与用人部门/单位共同确定面试名单填写面试评价记录表对基本素质、求职动机等作出评价填写面试评价记录表对专业技能方面作出评价分管副总裁审核人力资源总监审核被录取人员未录取人员告知、材料归档通知被录取人员报到办理入职手续明确岗位职责、要求等进入试用期结束总裁或其授权人审批审批结果反馈相关部门人事行政部相关领导XX集团有限公司职位说明书管理流程填制员工薪资标准确认表明确岗位职责、岗位类别、岗位层级、初定工资标准、三金情况人力资源总监确认主管签字人事行政部审核员工签署保密承诺实施结束根据招聘商定结果总裁审批审批开始编号人事04编制日期20090916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始组织编写及修正审批实施结束编写或修正职位说明书审核确认不通过整理存档通过XX集团有限公司绩效考核管理流程编号人事05编制日期20090916第次修改修改日期被考核人人事行政部相关领导无法达成共识达成共识无法达成共识达成共识开始年初下发绩效考核手册与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况协助指导及检查协助指导及检查记录执行情况就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议进行季度或年度能力素质自评与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分申诉受理，提出修正意见考核结果汇总并整理存档考核结果的应用结束双方签字，于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报人事行政部12月份对被考核人进行年度能力素质考核反馈面谈结果反馈双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年1月15日前交人事行政部XX集团有限公司劳动合同管理流程编号人事06编制日期20090916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导不合格合格不同意同意不合格开始录用并签订劳动合同试用考核延长试用或终止试用、解除劳动合同履行劳动合同续签考核辞职/辞退审批解除劳动合同终止劳动合同合格不同意同意XX集团有限公司集团年度经营计划制订流程编号市场01编制日期20090916第次修改修改日期相关部门市场发展部相关领导签订并履行劳动合同结束双方协商终止劳动合同开始XX集团有限公司产品定位报告编写流程编号市场02编制日期20090916第次修改修改日期相关部门市场发展部/策划公司相关领导财务部确定年度财务预算计划市场发展部编制集团年度经营计划初稿副总裁审核初稿进行修改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总裁审批集团办公室成文下发各项目公司、各部门结束人事行政部确定年度人事行政计划各项目公司制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划注如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”XX集团有限公司可研分析工作流程编号市场03编制日期20090916第次修改修改日期市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿修改完善报告总裁审批项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书开始结束组织相关部门召开提报会项目总经理审核分管副总裁审核相关部门市场发展部/策划公司相关领导注如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。XX集团有限公司销售计划管理流程编号市场04编制日期20090916第次修改修改日期市场发展部/策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研编制项目可行性研究报告初稿进行完善，正稿成文开始结束根据市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总资金财务部提供财务数据分析总师办提供规划建筑指标分析组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改总裁审批分管副总裁审核项目公司、相关部门备份传送至相关单位或部门相关部门项目公司销售部相关领导XX集团有限公司销售价格管理流程编号市场05编制日期20090916第次修改修改日期销售部根据集团年度经营计划，制定月/年策划和销售计划项目公司按计划执行工作集团市场发展部分析汇总开始结束副总裁审批项目总经理审批项目营销副总审核相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导根据市场情况，合理调整售价注如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”XX集团有限公司销售工作督查工作流程编号市场06编制日期20090916项目公司/策划公司制定价格方案市场发展部进行定价分析召开会议进行讨论项目公司确定价格表项目公司按批文执行销售市场发展部、财务部备案开始结束项目公司/策划公司进行市场调研项目总经理审批总裁审批人事行政部发文分管副总裁审核第次修改修改日期相关部门市场发展部相关领导XX集团有限公司物业销售流程编号市场07编制日期20090916制定销售检查计划方案对项目公司进行销售检查形成检查报告报副总裁、总裁项目公司进行整改、处理市场发展部检查整改、处理结果监事会财务审计部形成整改报告报副总裁、总裁开始结束组织成立销售检查小组根据检查情况和领导意见，编制整改和处理建议人事行政部发文第次修改修改日期相关部门项目公司销售部相关领导逾期未签约逾期未付款XX集团有限公司市场推广流程客户接待签订预售协议客户资料登记终止协议购买意向签订购房合同按揭贷款一次性付款财务部付款款项到帐签约通知合同履行完毕终止合同相关部门资料归档交房开始结束编号市场08编制日期20090916第次修改修改日期相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导方案调整注如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”XX集团有限公司广告宣传流程项目公司营销部或营销策划公司制定策划推广方案讨论研究修改定稿总经理审批项目公司编制推广预算项目公司按方案执行市场发展部协助、监督市场发展部备案效果反馈开始结束编号市场09编制日期20090916第次修改修改日期相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导为下次广告提供参考注如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”XX集团有限公司合同签定流程销售部或营销策划公司制定季/月度广告宣传计划策划公司进行样稿设计并成初稿策划公司制作正稿、发布市场发展部备案进行效果评估总经理审批项目公司完成评估报告市场发展部备案法律顾问审核开始结束项目公司营销副总审核编号市场10编制日期20090916第次修改修改日期相关部门项目公司/策划公司销售部相关领导注如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”签订预售协议盖合同章、法人章填写合同内容、准备合同附件合同交给客户向客户解释合同条款财务部合同存档房屋销售状况更改开始结束销售副总审批财务收取合同约定款项财务部备案财务部合同审核销售经理合同审核XX集团有限公司销售优惠管理流程编号市场11编制日期20090916第次修改修改日期相关部门项目公司销售部相关领导权限外权限内销售人员填写优惠申请单办公室、财务部存档优惠执行项目总经理审批开始结束总裁审批销售经理确认市场发展部建议市场发展部根据领导意见确定优惠事宜分管副总裁审核营销副总审核财务部审核XX集团有限公司销售资料管理流程编号市场12编制日期20090916第次修改修改日期相关部门项目公司销售部相关领导审查未通过或合同协议变更审查通过商品房买卖合同、各种选房卡优惠卡、订购书及其他协议拟订专人负责合同等资料领用管理总经理审批法律顾问修正合同、协议签订财务部监督、印章管理合同房管处备案、办公室、财务部存档市场发展部合同抽查项目公司各部门会签开始买卖合同报房管处工商局备案审查选房卡及各优惠卡报市场发展部备案审查XX集团有限公司房屋交付流程编号市场13编制日期20090916第次修改修改日期相关部门项目公司销售部相关领导销售接待，相关资料审验填写房屋交付验收单财务部缴纳各相关费用客户办理水电过户手续物管处签订物管缴费协议、预缴物管费填写商品房交接书物管处领取产品说明书、业主手册、相关图纸及房屋钥匙陪同客户验房结束开始XX集团有限公司客户投诉处理流程编号市场14编制日期20090916第次修改修改日期相关部门项目公司销售部相关领导一般问题重大问题销售员接待客户投诉，并完成记录相关部门具体处理实施总经理审批处理办法告知客户带领客户验证处理结果销售部验证直接责任人进行了解调查，填写处理办法结束开始集团领导审批XX集团有限公司信息管理流程编号市场15编制日期20090916第次修改修改日期相关部门项目公司销售部相关领导相关部门归档备案结束项目公司确定营销软件管理员管理员负责项目基础建模、价格录入、协议合同录入、收款情况录入；销售员负责日常客户登记天诺软件公司对销售人员进行使用培训开始销售部经理审核确认市场发展部对销售数据有效性、及时性督查项目公司财务部提供收款数据项目营销副总督查天诺软件公司进行升级和全程使用服务形成及时、准确的销售资料市场发展部协助解决使用问题和定期培训事宜结束市场发展部定期分析整理销售报表销售报表定期报集团领导XX集团有限公司费用报销管理流程编号财务01编制日期20090916第次修改修改日期相关部门资金财务部相关领导否通过否否通过不需要通过需要否通过开始填写报销单或发票签字总裁审批董事长审批退回报销人报销入帐结束部门负责人审核财务经理审核XX集团有限公司资产购置管理流程编号财务02编制日期20090916第次修改修改日期相关部门资金财务部相关领导否否通过通过不需要需要通过否否通过通过不需要需要通过开始年度预算或资产购买计划提出购买申请、资产采购单总裁审批董事长审批安排供应商报价或重新报价总裁审批董事长审批财务入帐部门负责人审核财务部经理审核部门负责人审核财务部经理审核XX集团有限公司资产入帐管理流程编号财务03编制日期20090916第次修改修改日期相关部门资金财务部相关领导不领用领用签订采购合同并实施采购结束开始收到供应商到货通知核对发票和申购单并验收复核发票和验收单保管填写资产领用单发票确认按发票金额入帐暂估入帐结束财务经理审核XX集团有限公司资产调用管理流程编号财务04编制日期20090916第次修改修改日期相关部门资金财务部相关领导否同意通过通过不需要需要通过开始调入部门填写申请单调出部门协调安排是否同意董事长审批总裁审批资产管理部门验收移交财务转帐资产管理部门负责人审核财务部经理审核XX集团有限公司资产处置管理流程编号财务05编制日期20090916第次修改修改日期相关部门资金财务部相关领导否通过通过不需要通过需要通过资产调用结束开始提出资产处理意见填制资产处置申请审批表董事长审批总裁审批报废资产处理按规定向税务部门申报调整帐目部门负责人审核财务部经理审核XX集团有限公司资产盘点管理流程编号财务06编制日期20090916第次修改修改日期相关部门资金财务部相关领导是否通过通过不需要通过需要结束开始提出年度盘点计划确定盘点流程及人员培训下发盘点要求和表格配合、参与资产盘点编写资产盘点报告复核是否帐实相符差异原因分析并形成处理意见报告总裁审批部门负责人审核财务部经理审核通过XX集团有限公司资金流入管理流程编号财务07编制日期20090916第次修改修改日期相关部门资金财务部相关领导否通过董事长审批按审批意见落实差异处理调整明细帐结束开始填写用款申请单拨付资金总裁审批结束收款入帐XX集团有限公司资金流出管理流程编号财务08编制日期20090916第次修改修改日期相关部门资金财务部相关领导否通过通过不需要通过需要开始填写用款申请书或借款申请书部门负责人审核财务经理审核总裁审批董事长审批由财务部门退回直接退回经办人或借款人财务出纳办理结束否XX集团有限公司工程管理流程编制说明1、在工程01方案设计管理流程中，定位报告由集团市场发展部提供。2、在工程02初步设计管理流程中，分（子）公司总师办是指各分（子）公司总工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司工程部承担流程所规定的职能。其它流程中出现的分（子）公司总师办同本条解释。3、在工程02初步设计管理流程中，分公司分管领导是指各分（子）公司的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领导同本条解释。4、在工程04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程中，包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计，其中绿化景观方案设计按工程01方案设计管理流程执行，其它市政、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计按本流程执行。5、在工程08设计变更管理流程中，重大变更是指建筑物立面效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在10万元以上或一次变更累计费用在20万元以上。除此以外均属于一般变更。XX集团有限公司方案设计管理流程编号工程01编制日期20090916第次修改修改日期相关部门集团公司总师办相关领导分析已批准的定位报告编写方案设计任务书初步选定设计单位分公司签订设计合同方案设计内部初审集团市场发展部、造价审计部参与内审方案设计任务书内部初审设计院进行方案设计开始设计合同备案分公司参与内审集团总工审定集团总工审定XX集团有限公司初步设计管理流程编号工程02编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分（子）公司总师办相关领导集团总裁审批组织集团专题会议评审分公司办理申报手续汇总各类意见分公司收集方案申报过程中的意见结束设计院修改方案编写初步设计任务书集团造价审计部、总师办复审委托设计院进行初步设计初步选定设计单位初步设计任务书内部初审设计合同报集团总师办、造价审计部、备案地质勘察委托，相关资料收集分析已批准的设计方案分公司分管领导审查开始集团总工审定XX集团有限公司施工图设计管理流程编号工程03编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分（子）公司总师办相关领导编写施工图设计任务书集团造价审计部、总师办复审委托设计院进行施工图设计初步选定设计单位施工图设计任务书内部初审设计合同集团总师办、造价审计部备案地质勘察委托及相关资料收集分析已批准的扩初设计文件分公司分管领导审查开始分公司分管领导审查初步设计内部初审集团造价审计部、总师办复审分公司工程部办理申报手续正式扩初文件报集团总师办备案结束设计调整，出正式扩初文件集团总工审定集团总工审定XX集团有限公司总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程编号工程04编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分（子）公司总师办相关领导分公司分管领导审查施工图设计内部初审集团造价审计部、总师办复审分公司工程部办理申报手续正式施工图集团总师办、造价审计部、市场发展部备案结束设计调整，出正式施工图确定配套项目收集相关资料集团造价审计部、总师办审定设计合同集团总师办、造价审计部备案对各方案进行内部初审委托相关配套设计单位分系统进行方案设计委托施工图设计单位进行综合布线方案设计综合管线、配套工程施工图设计分公司分管领导审查开始集团总师办复审集团总工审定集团总工审定集团总工审定XX集团有限公司开工准备工作管理流程编号工程05编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分（子）公司工程部相关领导集团造价审计部、总师办复审正式图纸集团总师办、造价审计部、市场发展部备案综合管线及分系统进行初审设计调整，出正式施工图分公司分管领导审查结束分公司工程部办理申报手续拆迁，场地平整及申请施工用水、用电制订工程项目管理实施总体计划质量、安全监督申请，施工许可证申办分公司造价审计部进行施工招标分公司分管领导审查集团总师办复审分公司总师办组织施工图会审对监理单位进行准备工作的检查，审查监理规划、监理实施细则，主持召开第一次工地会议等分公司造价审计部进行监理招标开始集团总工审定集团总工审定XX集团有限公司施工图会审管理流程编号工程06编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分（子）公司总师办相关领导查看图纸分公司工程部负责收集、整理图纸会审纪要分公司工程部收集施工单位、监理单位图纸初审文件组织施工图内部初审组织各相关单位在图纸会审纪要上盖章组织各相关单位审查图纸会审纪要集团总师办、造价审计部复审图纸会审纪要组织相关单位进行图纸会审分公司工程部查看图纸集团总师办、造价审计部参加图纸会审开始集团总师办、造价审计部查看图纸施工组织设计报集团总师办备案对施工单位的施工准备工作进行检查，审批施工组织设计等审批开工报告（下达开工令）结束XX集团有限公司工程进度与计划管理流程编号工程07编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分（子）公司工程部相关领导图纸会审纪要报集团总师办、造价审计部备案发放图纸会审纪要根据图纸会审纪要内容做好跟踪服务工作结束工程项目管理实施总体计划已审批集团总师办审核编制工程年度进度计划集团公司下达年度工程实施计划文件编制季度进度计划和月进度计划工程部对工程进度进行日常检查每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度计划和月度计划进行对比。实现计划目标经集团总师办审核后、集团下达季度工程实施计划文件填写计划调整审批表严重偏离计划目标执行季度计划和月度计划分公司分管领导审核集团公司季度检查进行原因分析每年年底开始集团总工审定XX集团有限公司设计变更管理流程编号工程08编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分（子）公司总师办相关领导集团总师办复审集团总师办对年计划执行情况进行评估对年度计划执行情况进行总结并编制年度完成情况汇总表结束客户提出设计变更监理单位审查分公司分管领导审核施工单位提出设计变更设计单位提出设计变更分公司销售部接办、初审分公司总师办审查建设单位提出设计变更分公司工程部、造价审计部审查集团总师办、造价审计部审查设计单位审查、签署设计变更意见。（设计院出图）重大变更一般变更监理单位提出设计变更重大变更的联系单及修改图纸上报集团总师办、造价审计部备案开始集团总工审定集团总工审定XX集团有限公司质量缺陷修补及质量事故处理流程编号工程09编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分（子）公司工程部相关领导下发设计变更结束开始在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析质量事故质量缺陷施工单位编制缺陷修补方案并请监理单位进行审批质量事故区域暂停施工、报分公司总工及分管领导按批准方案修补并记录，验收合格同意下道工序施工上报集团总师办总师办会同施工单位技术总负责，监理单位总监，分公司分管领导及总工等人员对质量事故进行分析保护现场，抢救伤员，伤亡事故按规定上报建设行政主管部门另行处理重大质量事故一般质量事故施工单位编制质量事故处理方案，并经监理单位和设计院审批同意报设计院并请设计人员踏勘。（按地方规定上报建设行政主管部门）设计院提出重大质量事故处理方案施工单位按质量事故处理方案进行处理并做好记录集团总师办确认事故处理方案并由总工审定质量事故处理完成，经各单位验收合格后同意下道工序施工。（重大质量事故处理结果上报建设行政主管部门备案）分公司组织相关单位和部门会审事故处理方案结束事故处理方案报集团总师办备案XX集团有限公司基础及主体工程结构验收管理流程编号工程10编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分（子）公司工程部相关领导0000以下工程已完成按地方规定，工程已经过实体检测工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门主体结构工程已完成工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收集团总师办参加验收施工单位对结构工程施工过程进行汇报设计单位对结构工程进行评估监理单位出具评估报告（汇报材料）提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章结构验收记录报集团总师办备案开始XX集团有限公司单位工程竣工验收管理流程编号工程11编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分（子）公司工程部相关领导工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等相关部门单位工程已按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成工程部会同施工单位和监理单位对工程进行预验收，提出整改意见五方责任主体及质监部门共同参加竣工验收集团总师办参加验收施工单位对工程施工过程进行汇报设计单位对工程进行评估监理单位出具评估报告提出整改意见，竣工验收记录五方责任主体签章资料城建档案馆存档竣工验收记录报集团总师办备案结束施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格施工单位向工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）施工单位工程技术资料移交建设行政主管部门备案单位工程办理竣工决算审计及其它工作整改完毕，验收合格监理单位出具预验收评估报告建设单位向各方汇报工程全过程监控情况开始整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工结束XX集团有限公司技术资料管理流程编号工程12编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分（子）公司工程部相关领导工程技术资料图纸其它资料从设计院提取施工图纸分发给有关单位并记录公司内部存档发给监理单位并做好记录由监理单位分发给有关单位原件公司内部存档及时编制各类报表，及时收集技术资料平时将各类资料进行收集并进行分类整理，工程完工时，现场的工程技术资料全部在分公司工程部内部存档查收施工单位移交的技术资料（监理、质监审查通过）方案、扩初、施工图、总平面图及室外景观、综合布线图、图纸会审纪要、重大设计变更、各类合同、计划报表等在各阶段及时报送集团总师办备案工程技术资料城建档案馆存档完整的资料进行内部存档并移交物业一套联系单开始结束XX集团有限公司项目综合性验收及工程移交物业管理流程编号工程13编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分（子）公司工程部相关领导单位工程已经过竣工验收，室外工程已完成公建配套工程竣工验收合格规划；消防；环保；环卫；人防等部门专项验收合格。各专项验收结束，报建委等相关部门已备案。受甲方委托，物业公司与施工单位办理交付使用手续，并由施工单位约定维修承诺书。工程部组织相关部门进行配套工程预验收上、下水管网；强、弱电；煤气；通讯；有线电视；绿化；道路；交通等设施验收合格。结束集团总师办参加预验收开始XX集团有限公司保修期内工程维修管理流程编号工程14编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分（子）公司工程部相关领导开始由于一般工程质量问题（非结构原因）引起业主的投诉销售部门受理物业公司受理政府部门受理其它部门受理配合物业对投诉的问题进行实地踏勘分析并分类汇总汇总通知施工单位限期修补业主自行修补，物业有偿维修。因业主原因产生的问题非业主原因发现的质量问题联系业主进行维修检查维修结果、业主满意。若是政府受理的投诉，问题处理结果应向政府进行回复。结束保修期内因业主原因产生的问题；非业主原因发现的（非结构）质量问题。保修期外建立维修档案XX集团有限公司材料检验管理流程编号工程15编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分（子）公司工程部相关领导开始合格材料同意在工程中使用建立合格供方名册监理单位对进场材料检查施工单位对进场材料进行报验监理单位进行质保资料查验工程部对进场材料进行抽查不合格材料严禁使用结束按进度提出材料进场计划XX集团有限公司项目成本计划编制流程编号造价01编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分（子）公司造价审计部相关领导形成正式成本计划文件集团造价审计部备案组织实施结束集团分管领导审批开始施工总承包招标已结束分公司总师办、工程部提供相关资料编制项目成本计划项目成本计划内部会审分公司分管领导审核分公司总经理审核集团造价审计部复核调整项目成本计划XX集团有限公司工程项目总承包招标管理流程编号造价02编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分（子）公司造价审计部相关领导集团分管领导审批发中标通知书、招标办备案结束中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款集团造价审计部备案接受标书、开标、评标出售招标文件招标答疑询标、确定中标单位集团造价审计部参与招标小组初选入围单位分公司分管领导审查入围单位集团总师办、审计部参与考察集团造价审计部复审修改、编制正式招标文件发布招标公告、接受报名开始编制招标文件招标文件内部评审编制标底分公司分管领导审查分公司分管领导审查中标单位分公司总经理审定XX集团有限公司监理招标管理流程编号造价03编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分（子）公司造价审计部相关领导结束发中标通知书、备案出售招标文件、答疑接受标书、开标、评标询标、确定中标单位集团造价审计部参与集团造价审计部复审修改、编制正式招标文件发布招标公告、接受报名招标小组初选入围单位分公司分管领导审查入围单位集团总师办参与考察编制招标文件招标文件内部评审分公司分管领导审查开始集团造价审计部备案中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款分公司总经理审定分公司分管领导审定中标单位XX集团有限公司分包工程招标管理流程编号造价04编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分（子）公司造价审计部相关领导发中标通知书集团分管领导审批集团造价审计部备案中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款结束招标小组初选入围单位出售招标文件集团总师办、造价审计部参与考察招标答疑接受标书、开标、评标询标、确定中标单位集团造价审计部参与分公司分管领导审查修改、编制正式招标文件发布招标公告、接受报名集团造价审计部复审招标文件内部评审编制招标文件、编制标底合同确定纳入总承包管理的专业分包工程分公司分管领导审查开始分公司分管领导审查分公司总经理审定XX集团有限公司甲供材料与设备采购招标管理流程编号造价05编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分（子）公司造价审计部相关领导中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款结束集团分管领导审批发中标通知书集团造价审计部备案初选入围的材料与设备供应商分公司分管领导审查出售招标文件、答疑接受标书、开标、评标询标、确定中标单位集团造价审计部参与集团总师办、审计部、分公司工程部参与考察分公司工程部按进度提出甲供材料与设备的需求市场调查收集信息、编制招标文件合同确定甲供材料与设备分公司分管领导审查招标文件内部评审发布招标信息、接受报名开始分公司分管领导审查分公司总经理审定XX集团有限公司甲定乙供材料与设备定价管理流程编号造价06编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分（子）公司造价审计部相关领导最终确定一个品牌与价格与施工单位进行沟通会同工程部对材料与设备进行性价比分析、确定三个品牌分公司工程部参与考察分公司分管领导审查再次对材料与设备的品牌、价格进行最优性价比分析合同确定甲定乙供材料与设备分公司工程部审查施工单位上报的材料与设备的品种、品牌、价格等分公司工程部提供材料与设备的技术参数指标会同施工单位、工程部对某一种材料与设备确定三家以上品牌分公司分管领导审查进行市场调查收集信息开始会同工程签发材料与设备的品牌与价格签证单督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同结束集团造价审计部备案分公司总经理审定XX集团有限公司工程合同管理流程编号造价07编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分（子）公司造价审计部相关领导结束正式签订合同办理相关手续集团财务部、总师办、造价审计部备案合同起草与合同签订单位进行磋商对合同内容进行内部评审集团总师办、造价审计部审查合同内容开始与合同签订单位最终确认合同条款修改合同、