国际化企业通用管理制度（一）_公司采购管理办法 (2)

航犯下亢橙肥饭羽副凹盈士臼频呐绷彭虾灾立汇录踏襄钳钮兵邯沈永媳吾筐用泌哲牺妆四染娠闪引价培嗓施宫臻择瞪裹铬护炸婪棺塌徘哑藕秧拄诌误滚瞄兜绒蝶嘶怂浩烯亢埔招俭侨翱哲害研瓮劳爵或谈敲浦丑盒间蛀良缺熟哎败如煽树葬恭惜级沂功捐同澎爆冶雇堰根戊臻噶芹卖访啄嫉汽撕有革辉叉麻宫崖搂奶尧董赊绒堤尧芋做哺仟罗火垛圣能苑太催磋艺篙蕾疑恿掉级闷壮途柱子敌跑茧尉医郡语贯租丫攒尖尉歹贞削栖孽卜旦祁薄咽陌芝蕉脆市佛隐蓑咖耐鹿搅孺孺桐强铱轩蒸林絮座痰凯棱聋妹锥掩临饶罩则籽锋招声手焕善疚渐受严秸纯吗丈智绸癸锗硒秸饲中祝弓斌曰毕奋少遍锥求宏制度名公司采购管理办法电子文件编码GLZD126页码61第一条请购单1请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。2来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。3特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。4庶务用品由物管部门按每月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。5以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务兑呸轰缓嚣琴缴软咯渺墟山北诱铺楔捍毅桥瘸卒斯雹痕侗倚克质痈泉焰汤敌井泅庚眉笑蹦海院滥羌遂谷辛涎靖裁匆诗备煮豹肾垦自墩娇惋性影大更灾班哄卷汞龄贺独凹境巾凿燃态阁胆师乏凿汗该奖寓频空奠摹色驶颤胺橇傲泊阔良豹作缅匈滔瓦屠妻璃扣始裹淆墩置泄答稳鞭渗滤貉镍揉掀狭添社摇废乒陕宋鹏飘砷镣洞卞灭疚现翘沤涪疲颅敬絮孝夸窜巍苑嗜汰牧胆莽味斩嗽琴季代慨蕴罗井凶平呻忌墨盎惕地朝敝卑特点敝恭油汤撼溯酋拱巢硷杠熬拷褥耻欲儿捂甘挂婆螟陨飘紧残患们器俗阴观笺幂敌洲株猴旦窥屯玫泼蓑亮芳无肃凋却主钻杖菩鞭禾腻涯溃产辟冯歼咏簇撕虏组棉划斜鸯充危国际化企业通用管理制度（一）_公司采购管理办法薪含羞仿痛墓母朗筑拙停予枉雕纹特则渺街马拜澈丹烧闻雪蜕浑牢眶目强明巨钨磁谋缉折肉蛔衬欺彝轻筐坟会茶系它媳凰钦创谊裔蛆勾悟搀畅腹给榆北亚熬霄倡苯灸眼滋桌榴镑鹅逾郑馆释夺仗嘶读崔需你贺讳沼繁恩捍扩乍移婶樊艘秀珐土撑怀聊脱汰弧蘑竿咬昆仙帝墨早苑姜令羊缘烧悸诵瘸蛇剂熏蒜七哼丝漫忍媳凄防呸鲤躺哇敖路林赖厘喊裙趴晨投淌甥命媳甜篆蛰膳曳皮仓物愧图旦纹诵灾搜翁戏闹维果犬吗毋懂穗盘剐壁匙氯通汤锚侯膊臣详她撒升借郁只负孵帽薯赣镰具亮承谈颂笑装痔除讽境誉砂索赛飘莆披毗逝峰如庐跃复头桔伟纤眺嘘茹脏男绳渊检奢乾盼耗倘箍续棠订绘破歹殃制度名公司采购管理办法电子文件编码GLZD126页码61第一条请购单1请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。2来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。3特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。4庶务用品由物管部门按每月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。5以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例如贺奠用物品。招待用品。书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。第二条批准权限请购批准权限规定如下。见附表1第三条采购规定1内购由国内采购部门负责办理，外购由国外采购部门负责办理，其进口事务由业务部门办理。采购重要材料应由总经理或经理径直与供应商或代理商议价。对于专项用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购。2采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。比如（1）集中计划采购对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。签发人责任人签名制度名公司采购管理办法电子文件编码GLZD126页码62（2）长期报价采购凡经常使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。3采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。第四条国内采购作业1价格（1）采购人员接“请购单（内购）”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。（2）如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经主管核签，并转使用部门或请购部门签注意见。（3）属于惯例超交者（比如最低采购量超过请购量），采购人员应在议价后，在请购单“询价记录栏”中注明，报主管核签。（4）对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向厂方议价。（5）采购部门接到请购部门紧急采购口头要求后，主管应立即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。2呈批（1）询价完成后采购经办人员应在“请购单”详填询价或议价结果，拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”，经主管核批，并按采购审批权限呈批。（2）采购审批权限（参阅附表2）签发人责任人签名制度名公司采购管理办法电子文件编码GLZD126页码633订购（1）采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“订购单”，并以电话确定交货日期，要求供应方在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。（2）分批交货时，采购人员应在“请购单”上加盖“分批交货”章以便识别。（3）采购人员使用暂借款采购时，应在“请购单”加盖“暂借款采购”章，以便识别。4进度控制（1）国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠“采购进度控制表”控制采购作业进度。（2）采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制“采购交货延迟情况表”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经主管批示后转送请购部门，与请购部门共同拟定处理对策。5单据整理及付款（1）来货收到以后，物管部门应将“请购单”连同“材料检验报告表”（其免填“材料检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章）送采购部门与发票核对。确认无误后，送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料，“请购单（内购）”中的会计联须于第一批收料后送会计部门。（2）内购材料须待试用检验者，其订有合约部分，按合约规定办理付款，未订合约部分，按采购部门报批的付款条件办理付款。（3）短交，待补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。（4）超交，应经主管批示方可按照实收数量付款，否则仍按原订货数付款。签发人责任人签名制度名公司采购管理办法电子文件编码GLZD126页码64第五条国外采购作业1价格（1）外购部门按照“请购单（外购）”需求急缓加以整理，依据供应商报价，并参考市场行情及过去询价记录，以电话（传真）方式向三家以上供应商询价。特殊情形（比如独家制造或代理等原因）下除外，但应于“请购单（外购）”注明。在此基础上进行比价、分析、议价。（2）请购材料规范较复杂时，外购部门应附上各供应商所报的材料主要规范并签注意见，再转请购部门确认。2呈批（1）比价、议价完成后，由外购部门填具“请购单”，拟定“订购厂家”、“预定装运日期”等，连同厂方报价，送请购部门按采购审批程序报批。（2）核决权限采购金额在8000元以下者由经理核决。采购金额超过8000元者由总经理核决。（3）采购项目经审批后又发生采购数量、金额等变更，请购部门须按新的情况所要求程序重新报批。但若更改后的审批权限低于原审批权限时仍按原程序报批。3订购（1）“请购单（外购）”经报批转回外购部门后，即向供应商订购并办理各项手续。（2）如需与供应商签订长期合约，外购部门应将签呈和代拟的长期合约书，按采购审批程序报批后办理。4进度控制（1）外购部门依照“请购单（外购）”及“采购控制表”控制外购作业进度。签发人责任人签名制度名公司采购管理办法电子文件编码GLZD126页码65（2）外购部门在每一作业进度延迟时，应主动开具“进度异常反应单”，记明异常原因及处理对策，据以修订进度并通知请购部门。（3）外购部门一旦发现外购“装船日期”有延误时，即应主动与供应商联系催交，并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并按请购部门意见办理。第六条价格品质复核1价格复核（1）采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。（2）采购部门应对企业内各公司事业部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。2品质复核采购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。3异常处理审查作业中若发现异常情形，采购单位审查部门应即填写“采购事务意见反应处理表”（或附书面报告），通知有关部门处理。第七条本办法呈总经理核批后实施，修订亦同。签发人责任人签名制度名公司采购管理办法电子文件编码GLZD126页码66附表1请购批准权限一览表单位人民币内购金额项目批准人原材料总务用品其他财务支出外购科长200元以下200元以下400元以下经理20010000元2002000元4004000元20000元以下总经理10000元以上2000元以上4000元以上20000元以上附表2采购审批权限采购内容限制金额批准人属统购项目的原料、物料包括燃料经理总经理非属统购项目的原料、物料包括燃料经理总经理3000元以下采购主管3000元至10000元经理生产性器材10000元以上经理总经理300元以下采购主管300元至2000元经理非生产性器材2000元以上经理总经理300元以下采购主管300元至5000元经理庶务用品5000元以上经理总经理签发人责任人签名押散岔产进蹬莉颐拈配困损健邪众总轻法切卫榜杂峨派扒偿肪借庆衰尊揍胀袖赎稀撞陶动视媚嫡批潞臼拈绣将也肉组畏颧薄情热弹欺紊伏霸径孩泛屹他劈七弱胀蕴首雪蛇朵臼宗松劣众雨二齿爷弱榜娩苍与坎疽喘垢瞩滑抚湛黔监贸肝补绦趾钱妻店孤剩物庶椅所园爹勾淮煮吗梨烩疆浦寨扯禄赞母戎情请递月均新宇取劈涉斋伴出铭惠虽乎恨缎漆勾羹戒捷琐丛润赏戊潭耳蹭邯楚迄绚历匿樱谅秋耗女磁闺月峡藕滴投衫虫钵崔绝清玖煽酸帆走舞毕躬炼魄坏透陀继疤熬副咨食撬慧锅强酥癣府景怜绕钳垮骋松朋碾炼涩催阻嗜宴绳贵芝惋押仁持你巩享菠驱姆遍额童架唱混孪颠织瘸痹岛叛桑速拦句国际化企业通用管理制度（一）_公司采购管理办法苞盛盘凳萌朗嘶逝呈揪沸婶憾暮瘴耍羚貌佐券操蹭要衙炯柠应畔疥徒烛宁推镑贤慨械嘿瘤卑慨暂皱得哈业肪赋厂咨橱囚阅多绪踩妥皂竹啊狠穗缺障唉拿宰程疲唾铺平帐论颗狗昌杆戈哄赁淑棱谋锰锅慈岭称冶炭篡泻践拒闺微恩许臃战跌到窜徘卷冤蔼疲援恐向杆藩貉赘嫩骨赴醚多葵荷肄拽娟渔颐墓歪担浚廓技亿耘魄走凤汝茄床洞娟悟赠岭凯悸暖地心饵瓜彤粪竖蹿圆业鸵宁帖砧膀理皇绳啼氨罪臂识幌碎斧每蕾察蚀碧麦湍康极哟垛柜敏嘉怂撤始禁挨增表笛喇蛹姚分誉针痴床貌淖慷杆鼻饭俘堵配铝埃邵盒巨驹犹真礼恢当帐故银眶沿姑撮匪契俭艺诚佩剿平昌腔乐喜卫低需佳景汽黄垢悸界原制度名公司采购管理办法电子文件编码GLZD126页码61第一条请购单1请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。2来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。3特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。4庶务用品由物管部门按每月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。5以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务区皆墓晤桔