企业各部门工作标准、职责大全(绝版珍藏

质量部工作标准经理：序号工 作 内 容工 作 标 准1对供方进行评定、质量监控与考核协同供应公司对现有的所有供方按照年度评审计划进行年度评定，100%每批次的质量监督及考核。2内外部重大质量信息反馈的传递、验证、处理100%每次验证处理，达到供货要求。3测量、计量器具的台帐登记及控制管理台帐登记100%，分管的质量管理科台帐登记也是100%，并且每月不定期进行台帐的对账工作。4产品质量指标的统计核算及考核工作每月按照清库的次废品数确定车间的合格率，并按照考核的制度进行相关考核，在每月的计划调度会上对统计的合格率进行通报。5三包产品的确认及统计分析工作凡是从主机厂家返回的三包产品按照所属的制造部，由分管的质量管理科牵头100%进行统计确认，能返工会用的通知相关车间返工，不能返工的进行报废处理。6制定最终产品审核、测量系统分析和全尺寸检验工作计划并对实施情况监督、指导按照年度计划进行审核，在每年的年初制定年度审核计划，下发相关的质量管理科对相关的计划进行实施，并在每年的年末进行管理体系内审工作。7不合格品的最终处置工作每月28日按照清库的产品和数量对不合格品进行处置。属于库存淘汰产品或开发失败产品报废需要总经理签字后进行。8各类重要不合格原因的分析并组织采取纠正和预防措施工作由分管的质量副总牵头对严重的不合格原因建立8D并按照计划进行改进。9各类统计技术的培训和应用按照实际工作的需求，进行相关的统计技术的运用。10协助评定合格供方并与之签订质量技术协议协助供应公司进行质量协议的签订。11公司及各制造部检验员的资格确认与考评按照其日常工作的情况，根据其反映和解决问题的情况在个制造部质量管理科考核的基础上进行相关考核。12定期编报质量成本报告，监控各项质量成本费用支付及预算每月编制质量简报，包括内外部质量损失、试验费用等各种质量成本。13公司检测设备的配置策划与鉴定校准并建立、完善计量实验室鉴定按照计划一年2次，上下半年各一次。14公司产品与原材料的委托检验与试验产品的试验工作按照计划随时展开，原材料按照年计划1次/季度。15协助供应公司评定合格供方并与之签订质量技术协议随时配合供应公司对合格供方进行评定并签订质量技术协议。质量管理科科长：1主抓本制造部的质量、体系、综合管理、技术质控工作按照工作职责及分工，在日常工作中正常开展质量、体系、综合管理、技术质控工作等工作，并于每月28日将工作情况汇报给质管部经理。2本制造部各车间生产过程及产品的监视和测量工作按照规定的专检时间及专检数量，对相关车间进行产品检验，并将检出的次品率纳入每月的车间考核。3监控本制造部各车间工艺纪律的执行及制造过程的监视和测量工作在日常工作中监视各车间的工艺纪律执行情况。4本制造部最终产品的检验确认工作定期抽检、每天不定期的检验。5本制造部日常质量问题的处理和沟通根据问题的严重程度，能自己解决的自行处理，不能解决的上报质量管理部进行解决，并将最终的处理结果在每日的例会中进行通报。6本制造部三包退货的复检工作凡是退货产品，在相关车间检验期间对其进行监督并对其检验的结果进行复检，每月进行。7本制造部不合格品的控制工作日常工作中相关车间不合格品的控制，及三包退货废品的控制、每月清库不合格品的控制。8协助质量管理部做好测量分析、全尺寸检验和性能试验、产品审核等工作按照计划，对所负责制造部的产品、量检具进行测量分析、全尺寸检验和性能试验、产品审核等工作，每月进行。9本制造部车间质量指标的统计分析工作每月按时统计和分析本制造部各车间的质量指标并提报给相关部门领导。10本部门的绩效考核、违章违纪处理、职工培训等工作按照实际情况进行。11本制造部质量体系的运行监控、检查和持续改进工作每月进行，并在月底将自己所负责的情况向质量管理部汇报。12本制造部计量、检测、实验设备的日常使用保养及台账的建立等工作定期对本制造部所属的各类计量、检测、试验等设备进行维护保养和检查，出现问题及时维修，保持设备的正常使用，建立健全设备台账。13实验室设备和公司一切检测试验设备的管理、维护保养及对外检查的准备工作做好实验室和一切检测试验设备的管理和对外检查的准备工作。质管科综合管理员：1按控制计划、工艺要求及检验规程做好过程产品的巡检工作每日进行。2检验过程中发现不合格品及时与上级有关部门沟通处理每日检验，并将检验中发现的问题随时沟通。3做好对车间检验员负责的工序产品的首检与末检检查工作，并对作业准备验证工作每日检验，并对车间检验员的工序产品进行验证。4过程产品的状态标识工作监督车间检验员在日常生产过程中对成品和半成品的标识。5负责做X-R、计算PPR/CPK按照计划每月进行。6每日上报合格产品数量、次品数量、废品数量该项工作目前是车间质检员上报，质量管理科监督。7本制造部计量室计量器具的使用维护、保养工作正常进行，定期进行维护保养。8本制造部三包退货的复检工作凡是退货产品，在相关车间检验期间对其进行监督并对其检验的结果进行复检，每月进行。9本制造部外购物资的进货检验工作每日进行，凡是外购物资正常检验并将检验结果上报质量管理部。10本制造部日常质量问题的处理工作按照计划正常进行。11本制造部产成品的监督抽检工作按照抽检计划，正常进行抽检，并将抽检的次品列入每月车间质量工资考核中。12统计次废品数据每天的数据统计，每月清库的数据统计，三包退货产品的数据统计，并将以上统计结果报质量管理部。13按岗位职责和质量体系要求开展各项工作，做质量记录每日正常进行，将所有的检验记录做成日常工作笔记。14按照控制计划、作业指导书、检验指导书等指导实际操作在日常的巡检中对控制计划、作业指导书进行监控，发现不符合上报合理后进行修订。15对不合格品进行统计分析并做好记录每天对不合格品进行统计，三包退货的不合格品进行统计分析，做好记录定期上报质量管理部。16按照程序对量检用具进行领用、维护和定期检查做好量检具的台帐记录，每月进行检查。17做好过程监控，对生产产品进行抽检，坚持“三不原则”每天在车间不定期的进行产品检验，发现不合格立即上报处理。18对出现的质量问题做好分析改进根据车间出现的质量问题，在每日开会时进行沟通，针对出现的问题找出原因，由检验员进行监督执行并将执行的结果报质量管理部。生产部工作标准经 理：序号工 作 内 容工 作 标 准1计划的编制审批工作1、按公司规定要求督促各个部门按时完成计划提报，对未完成计划提报的部门实施考核。2、根据销售计划于30日前编制完成生产经营管理计划，并组织相关人员完成对月份各部门计划的评审工作；3、每月的3日前将月份工作计划装订成册下发，并组织召开上月的经营管理会议；4、每月4号前对上月各部门工作计划实施情况及进度进行效果评价和考核。2年度技改项目及对各职能部门的统一调度对列入公司年内技改项目的工作按规定时限要求进行实时跟踪和监督并对过程涉及的部门进行统一协调和调度。3本部门TS16949的督促落实工作。按TS16949标准要求全面开展本部门的各项工作。4安全生产及设备的有效运行1、对公司各制造部的生产进行统一协调、调度，确保生产运行正常；2、在搞好安全文明生产的基础上，全面提高产品质量和提升产能，完成月份生产任务；3、每月1日、11日、21日对公司设备及模具运行状态进行检查和摸底，确保生产运行正常；4、确保每月制订的生产计划达成率在100%。5组织每月召开公司经营管理调度会按公司规定时间要求。6抓好制造部、车间安全文明生产培训每月组织一次制造部、车间的安全生产培训并对培训效果进行评价。7抓好节能降耗等劳动定额的控制与管理工作会同各制造部负责人在公司物耗控制基础上，加强控制并进行督促、考核、验证，确保控制在公司规定的要求之内。8认真完成车间职工工资的审核工作对每月车间提报的月份工资认真进行审核，确保工资发放合理、公平、公正。生产部工作标准计划调度员：序号工 作 内 容工 作 标 准1各项报表的按时提报1、每天9点前将昨天的生产产量报表、生产计划达成率及未完成原因分析提报总经办、副总办、营销公司；2、每月5日对各制造部生产产值完成率及各部门工作计划完成情况、车间现场检查情况按公司要求将考核报表提报综合管理部；3、其他报表按公司规定时间要求按时提报。2生产计划的下达每天下午4：30之前给各制造部下达第二天的生产计划。3对生产过程产量、月份产品发交状况进行全面监控对每天各个制造部的产品产量状况、计划达成率情况进行统计分析并留存。每天随时对月份各个片点各个型号的产品发交数量输入微机实施全面监控。4对公司半成品、成品库存库档量进行监控对半成品、成品库存档量按公司规定控制在规定范围之内（见附表）。5会议纪要的发放及会议纪要中安排工作落实情况1、每周例会及月调度会会议纪要在第二天下午下班前完成会议纪要的发放；2、对会议纪要中决议项完成情况按时间进度进行跟踪监督和实施考核。6本部门文件及资料的整理归档工作按公司要求做到有条不紊、随时可查、一目了然。7完成部门经理交办的其它工作按公司规定要求按时完成。财务部工作标准岗 位工 作 内 容工 作 标 准财务经理1.主持该部全面工作，负总责并承担全部责任；2.主抓公司融资、对外投资等资本运作与管理工作；3.负责协调处理金融、工商、税务、劳动、土地、房产、财政、审计（稽查、纠查）、水利、环保、统计、发展、残联、工会、卫生等与企业相关部局的业务和关系及一切对外提报材料的审核等工作；4.负责公司财务业务计划、预算等的策划与监督工作；5.负责物价和财务人员的业务培训等工作；6.完成总经理交办的其他工作。1.组织带领本部门人员，根据本部门的职责分工任务，细化到每一个人，做到职责分工明确，责任到人；2.组织本部门工作人员进行定期培训学习，以便及时掌握国家的财政法规、政策，会计知识的学习，不断提高工作能力和财务水平；3.加强物价的审核与控制，及时了解市场，确保公司使用物美价廉的物资；4.及时协调各银行及借款转贷和新增银行借款，确保企业流动资金的正常运转；5.及时协调各银行对公司业务的授信额度，及信用等级的评审、资料的及时准确提报，确保AAA级信用企业，协调银行最大限度减少财务费用的支出；6.加强与各税务部门人员协调沟通关系，及时掌握最新税务税法动向，带领财务人员及时学习，灵活运用；7.根据公司与各业务单位的安排，及时对应收账款进行核对，对不符的查出原因，确保在外应收账款的资金安全，无差错；8.加强协调处理好金融、工商、税务、土地、房产、财政、审计（稽查、纠查）、水利、环保、统计、发展、残联、工会、卫生等部门的关系；9.随时了解新的政策方针，减少非生产性开支并及时对营业执照、组织机构代码证、贷款卡、一般纳税人证书等按要求进行年检。 经理助理1.协助该部经理主持全面工作和万隆制造部会计工作；2.主抓公司财务内部业务及资金的调度、使用与管理工作；3.主抓公司和各制造部的物资管理、成本控制、质量成本、审计审核、内部物流、资产、档案和合同管理等工作；4.主抓工资核算、工资表的编制与发放工作；5.协助会计处理好各制造部结算、现金、银行存款的管理工作；6.负责保管万隆制造部重要空白凭证、公司所有印鉴、劳保用品、办公用品的保管、发放、使用工作；7.负责对开支的每笔业务及发票签字、审核、登记等工作；8.负责监控各制造部费用的支出、结算等工作；9.负责各项财务费用的支出、所有财务帐的审计与管理工作；10.负责公司外协材料库的监督管理及产成品的管理监控工作；11.分管营销公司人员岗位绩效考核工作。1.加强物资的流通、出入库、储存等环节的控制与管理，按物资管理规定逐一落实，并做好日常的监督检查；2.合理调度与使用资金，控制非生产性支出，使有效性发挥最大效果；3.主抓资产的管理、成本的控制，特别是物资的消耗，日常的监督检查等环节，发现问题及时纠正，阻塞一切漏洞；4.对开支的每笔业务严加审核，执行国家有关法律、法规，阻塞一切不该列支的非法行为，使其合法化，有效化；5.对公司各类经济合同严格审计，按照合同法相关规定，本着互惠互利的原则，对每项条款逐一审核。保证其真实性、合法性、有效性；6.监督和执行公司及部门涉及财务方面的决议（通知），其执行率为100%；7.监督工资核算过程，月末发放上月工资；8、按时根据公司工资倍数发放标准，月度绩效考核和员工出勤编制工资发放表，对退厂人员与公司办考勤进行逐一核对，做到无遗漏，工资发放表做到清晰明了、无差错；9.协助财务部经理做好其他工作。成本会计1.协助该部主管领导工作，主抓公司财务会计及日常业务处理的记账、报账和应收、应付款的管理；2.负责总账和各项财务报表的管理，各事业部之间物资转出、转入流程的审核监控工作；3.负责公司财务记账凭证的审核工作；4.负责财务部各类报表的审核以及固定资产的盘点与管理工作；5.负责公司财务记账凭证的装订、审计、登记、归档及管理工作；6.负责公司控制的25项成本费用的统计提报工作；7.负责会计电算化凭证的录入与账务处理工作；8.负责成本核算、定期分析检查各类成本控制情况。1.按成本项目进行归集，月末采取一定的分配方法分配到各成本对象（产品）中去，计算出各完工产品的总成本和单位成本以及在产品成本，做到真实准确无误，力争做到成本核算标准化，成本控制合理化；2.总账与明细账达到账账相符，对出库产品与成品库进行一一核对，达到账物卡相符；3.总账与明细账达到帐帐相符，出库产品与成品库进行一一核对，达到帐帐相符；4.应收、应付账款月底列入对账计划的，达到与外协单位逐一核对，做到帐帐相符；5.月底做好对各种记账凭证等相关资料的整理、归档等工作，做到逐一登记，严格保密等工作；6.学习掌握先进的成本管理和成本核算方法。出纳、银行会计1.主要负责公司现金收支的管理与核算工作；2.及时登记各片点汇款记录和承兑汇票的登记、转让、记录；3.负责保管好财务重要空白凭证、支票等；4.每月会同核算会计对库存现金盘点一次；5.负责所有劳保人员的投保、停保及保险费缴纳等工作；6.负责公司所有新入厂职工保险费的缴纳。1.管好用好各种银行支票、财务专用章及现金，不出现遗失；2.合理核定库存现金量，减少白条顶库；3、对库存现金做到日清月结，达到账账相符；4.及时与银行对账，做到准确无误，帐帐相符；5.对现金支取严格按照审批手续办理，不符合财务规定的拒绝支付；6.银行日记账按原始票据及时准确登记，银行存款与总账每月对账一次，保证账账相符；7.对所有入厂新职工即时办理投保，对离职员工进行核实并即时转报；8.每月按时缴纳职工保险费。税务会计1.负责公司应收账款和应付账款增减的报表与监控工作；2.负责纳税管理以及电子报税、专用发票的缴销、购买，国税、地税的报表等工作；3.负责财务软件和计算机系统的日常维护与保养工作；4.负责国税、地税各种报表的存档管理工作；5.负责进项发票的录入与核算工作；6.负责专用发票开具前的产品品种、数量的核对及销售发票的开具工作；7.负责收集国家税务政策、财务政策和相关信息并报公司负责人。1.按时准确无误的开具增值税发票、普通发票、出口业务发票 并准确核销进出口业务，保证进出口业务的顺利进行；2.及时准确报送税务局，财政局有关资料；3.对应收账款的增减变化及时准确的上报；4.安全稳妥的保管现金单据财务专用章，不出现遗失；5.对业务员开具发票的资料进行品种、数量的核对，做到准确无误；6.根据税法和税务程序的规定，按时足额缴纳税款，保证税务申报及时准确；7.及时掌握税收新政策，及时上报国家税收政策、财务政策的相关信息。材料会计1.负责公司所有材料库的监督、账务核算、出入库的登记和管理工作；2.负责月末会同仓库保管员对重点材料抽查盘点并出具盘点表；3.负责做好微机账与手工账的对账、记账和录入工作；4.负责公司车辆油耗和修理费用等开支的统计与管理工作。1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计；2.与仓库保管员所统计的材料认真核对清楚，检查单据，保证齐全收发一致；3.每月初保证准确无误结完帐；4.检查供应商的结算，票据的齐全，数量与发票是否一致，仓库保管员的入库单是否与发票一致；5.准确记录各种材料的原始凭证，并分类保管好管理资料；6.完整无误的登记和维护自己的材料明细账与材料总账；7.把材料准确的分门别类的输入财务软件；8.月底协同仓库保管员进行彻底的清库。产品会计1.负责公司发货物流的控制、收款项目的审验及票据开具、产品帐的登记及产品库的监督工作；2.负责营销公司计划进度的监控与报表工作；3.负责公司低值易耗品的监督及账务的处理工作；4.负责收集国家税务政策、财务政策和相关信息并报公司负责人。1、发货控制原则：厂家按押款标准、配件按款到发货标准;产品帐对账严格按原始票据记账；2.销售计划进度表每月2号前出具，内容数字真实准确，反映公司发货收款等情况；3.低值易耗品每季度清理一次，保证账实相符；4.及时上报国家税收政策、财务政策的相关信息；5.银行存款日记账按原始票据及时准确登记，每月一次银行存款与总账对账，保证帐帐相符;6.保证对公司的转账结算、银行存款、现金管理等做到准确无误。产品库管员1.负责公司成品库物资的验收入库、登记、发货工作；2.负责日常产品的入库管理工作；3.配合产品会计做好清仓清库工作；4.负责库存产品（含中转库）的保管防护工作，定期检查库存产品的数量、盈亏情况；5.负责定期进行库存产品的整理、维护工作；6.负责定期上报相关部门库存产品盘点表，确保发货及时、准确，报表数据真实，不压库存。1.对库存产品进行台帐登记，根据产品的出、入库单逐一进行登记，与财务帐一一核对，达到帐帐相符。月底对库存产品逐一清点，达到帐物相符；2.对工位器具进行严格管理，每月对各厂家进行清理或核对一次，如不符，上报主管部门，根据相关政策进行考核；3.每月对各周转库产品核对一次，与业务员或各厂家出示的对账单进行核对，如有不符，查找原因，达到帐物相符；4.根据仓库管理规定，库存产品排放整齐，标识清晰，卫生整洁；5.严格出入库手续，无发货通知单，产品绝不出厂；6.每月将库存产品状态及时上报业务主管，便于解决。半成品库管员1.负责准备车间半成品的出入库手续的管理和控制工作；2.负责各制圈车间、冲压车间的物资支取工作；3.负责库存物资的保管、清理、登记、盈亏等工作；4.负责钢材利用率的核算控制工作。1、严格控制各车间物料支取程序，按程序开单，严格入库手续，严禁倒推磨；2、每月即时对库存物资进行盘点、登记、清理；3、准确无误的计算钢材利用率。材料库管员1.负责公司材料库物资的验收入库、登记、支取工作；2.负责日常材料物资的管理工作；3.配合材料会计的查仓清库工作；4.负责库存物资（含周转库）的保管防护工作，定期检查库存物资的质量、盈亏情况；5.定期进行库存物资的整理、维护，特别注意易燃易爆、易泄露物品的检查工作；6.负责定期上报相关部门库存物资的盘点表，确保采购及时，不压库存；7.负责公司下脚料的过磅工作。1.采购的物资经检验合格后，根据送检单进行计量再入库，根据物资的属性与现有库存的条件，合理放置。对易燃、易爆、易泄漏的物资及配备的灭火器、防火沙等消防设施经常检查与维护；2.控制采购物资的数量，防止造成积压或超期；3.对车间支取物资的手续严格控制，开具出库单后，交部门负责人签字，最后经公司领导签字批准后方可支取；4.车间支取物资按先进先出的原则，以旧换新的严格按公司规定执行。收回的铜件、铝件等贵重物资要分类放置，集中处理；5.月底与材料会计进行查仓清库，对盘盈盘亏的物资查明原因后再处置，做到帐实相符；6.定期检查计量器具，发现失准及时上报，并找相关部门及时校正；7.根据物资管理规定库内物资应摆放整齐，标识清楚，卫生整洁。下脚料库管员1.负责公司各制造部所有下脚料、废旧物资、回收物资的每月对外招标工作和日常管理工作；2.配合财务人员的账务核对工作；3.负责根据各车间的报废表，月末登记各车间清理出的废品并清查登记。1.根据区域划分，分门别类的放置各种下角料，不能混放、乱放；2.出售时严格手续，根据出售证件及交款证明，在现场监督装车；3.装车完毕计量以前，首先检查计量器具的准确性，确定无误后再与材料库管理员共同称重，并将过磅单签字交财务结算；4.及时反映下脚料的现有状态，防止造成长期积压，造成损失；5.参与下脚料的招标工作，招标时要严防招标人员的欺诈行为发生，以免给公司造成不必要的损失。分厂会计1.负责对材料的入库及出库进行控制与监督；2.负责材料支取的内部结算单的开具及公司业务支出凭据的审核工作；3.负责检查监督公司成本控制的执行情况并组织收集成本控制的数据进行统计分析核算；4.负责上级有关文件的整理、传阅工作；5.负责本制造部各车间车轮成本、各车间物耗节超的控制与核算工作；6.负责本制造部人力资源的统计管理及劳动考勤的监督、记录工作；7.负责按会计制度记账报账并保管好会计凭证、报表等档案资料，为本部门生产管理提供参考；8.做好本制造部办公室的卫生、日常接待工作，相关器具的保管工作。1.根据车间日生产计划按定额开取车间所需原材料及辅助材料的内部结算单；2.按公司规定的材料支取手续开取其他生产制造耗用的各种材料；3.月底根据各车间部门开取的材料内部结算单进行汇总、核算；4.每月月底根据开取的各车间产成品、半成品内部结算单进行汇总统计，并核算出产值；5.根据公司的计划成本价格核算出各车间产成品、自制半成品成本计算表，并根据成本计算表核算出成本利润计算表；6.写出成本分析报告进行成本分析并上报；7.监督材料库照章出入库，及时登记结算；8.每月月底对材料库部分材料进行盘点，查出盘盈、盘亏数量，根据盘点结果写出盘点报表及分析报告并上报；9.根据车间每月清资报废的产品数量及返工、返修产品数量核算出各车间内部质量损失成本；10.对各车间统计的职工考勤记录进行汇总，写出各车间职工发放劳保福利用品的人员名单并报公司办；11.对本制造部收发的各类文件进行存档，对公司各部门下发的文件资料进行传达、登记并存档。事业部工作标准经 理：序号工 作 内 容工 作 标 准1管理制度及企业文化的宣贯1、每天召开早会或者下午会议，宣贯公司精神及上级决议；2、严格执行管理制度，使企业管理制度深入下去，并形成习惯，进而使企业文化深入大众；3、负责制定本制造部的工作标准；4、通过张贴告示及黑板报的形式将公司的有关精神及时公示。2生产组织1、每天检查报表，核对报表的真实性，及时安排生产；2、做好巡逻，及时发现问题并解决；3、妥善安排车间的生产作息，尽最大能力完成订单，不影响交付；4、每周一次召开专门的生产订单完成情况通气会，通报欠发情况，部署下部工作重点。3安全生产和治安保卫工作1、建立健全本制造部的安全生产工作小组，汇总各车间的安全生产制度；2、督促设备动力科建立本制造部的安全器械台帐、安全器械的使用状况记录、安全器械的完好状况检查；3、每月一次组织安全生产小组对全厂进行安全检查，重点检查设备隐患、易燃易爆品的支取存放和使用状况、安全器械的完好状况、治安保卫的漏洞、违章操作、5S管理；4、督促设备科对关键、特殊工序的操作工进行培训，持证上岗。4人力资源管理1、建立本制造部的人力资源档案，实施人才库管理；2、加强对车间的监督，督促车间主任做好车间职工的思想教育，不得发生打击排挤挖苦冷落外地职工的事故发生；3、做好人力资源的调配和整合，哪里需要哪里调动，满足生产需要，同时做好稳定工作；4、建立外地人员档案库，对外地人员经常沟通，寻找从外地招工的机会；5、加强对工资的监控，防止因收入不公造成怨声载道，影响情绪，造成流失的事故发生。5工资分配和劳动纪律的管理1、督促各车间权衡工时定额的公平，体现对脏、累、苦工序的关心以及对技术工种的重视；2、对工资五日报制度进行检查，对张贴状况进行检查；3、对各车间每月的工资分配方案进行审核；4、每月一次了解各车间职工对工资核算的情绪状况；5、对各车间是否对公司宣布的工资分配制度和劳动考勤纪律有否在职工中宣贯进行检查；6、对非计件人员的考勤进行每周抽查，防止虚报；7、接受职工对车间管理人员的吃、拿、要问题的检举和揭发，并负责调查后回复。6产品质量的提高和质量体系的推行1、监督各车间按照控制计划和作业指导书的规定组织生产；2、配合质量管理部门对本制造部质量问题进行整改；3、及时巡查，了解各车间的产品质量状况，对发生的质量事故不隐藏，及时组织解决；4、做好质量体系的学习和宣贯，在本制造部推行贯彻质量体系，逐渐实现工作的标准化、规范化；5、组织各车间对三包件进行评审确认，更改工艺，提高质量。7物耗控制成本管理1、按照职责重点做好钢材利用率的控制，尽一切力量提高钢材利用率，重点是通过物流手续的完善，确保中间环节正常；2、对各车间材料领用手续进行检查，对各车间的材料使用状况进行检查，对浪费问题进行治理；3、对大额物资的领取进行审核。8设备工装管理1、督促设备动力科建立设备工装台帐，建立设备工装管理制度，安排兼职的人员保养设备和工装；2、审核设备动力科制定的培训计划，保证培训的针对性和效果；3、配合技术装备部对设备项修和大修进行落实，并出具意见；4、每月组织车间主任和设备科人员对全厂的设备工装管理人员对保养情况进行检查，不符合技术装备部制定的保养制度的要立即纠正；5、发生重大的设备事故尽快组织抢修，并参与分析，制定纠正预防措施防止再发生。车间主任：序号工 作 内 容工 作 标 准1管理制度及企业文化的宣贯1、每周至少召开两次班前会或班后会，宣贯公司精神，培训有关制度；2、每月召开一次总结会，总结一月工作，部署下部工作；3、严格执行管理制度，使企业管理制度深入下去，并形成习惯，进而使企业文化深入大众；4、负责制定本车间各工序的工作标准；5、通过黑板报的形式将公司的有关精神及时公示。2按制造部下达的生产计划组织生产1、第一天下班前领取次日的生产计划，不准延误次日的生产组织；2、对生产订单格外珍惜，想尽办法达成；3、对订单的完成情况要做到了如指掌，不过分生产；4、每隔一个小时要对本车间各线的运作情况进行检查，防止窝工。3车间设备工装的管理与维护1、建立本车间的设备工装管理制度，设备工装保养细则；2、建立本车间的设备工装台帐，设备维护保养档案，每月检查两次；3、制定本车间当年度设备管理维修及操作人员的培训计划，并实施，以提高其技术业务素质；4、保障设备经常处于良好的状态，以保证正常运行。对特殊、关键设备必须每月进行一到两次状况摸底，做到心中有数 ，不准延误生产和出现事故；5、车间配备专职或兼职的设备工装维修维护人员，并经培训；6、每台设备都要建立设备运行记录，多人操作的设备要设定机长；7、对设备配件进行检查，及时提报；8、发生设备工装事故要及时组织抢修，不准延误生产。4产品质量的改进及施监控1、按照控制计划及作业指导书的规定进行生产，实际操作如有与规定不符之处必须及时与技术部门协调研究解决；2、做好对操作工关于产品知识及参数的培训；3、做好产品首检和末检，尤其是模具更换后的检验，杜绝批量事故；4、做好产品的自检和巡检，杜绝不合格的转序；5、不欺上瞒下，真实向上级汇报产品质量状况，将问题在内部解决，不留入市场；6、做好质量体系的宣贯，工作标准化。5物耗控制1、向全体职工宣贯低成本生产的精神，形成一致共识；2、车间设立兼职的统计人员，对各项物耗进行核算，每五天核算一次，按订单支取材料，当天用当天领取；3、严格执行材料支取的超金额领导签字手续；4、对全部材料的领取进行一把手签字审核，并安排人员对相关的材料记录使用人员和设备或工序，防止丢失；5、主要材料列入重点监控，把控耗当作大事来抓，重点监控材料利用率，辅助监控低值易耗品及其它生产必须；6、建立材料领用和支出台帐，对每一笔出入做到了如指掌。6工资分配劳动考勤监督与管理1、本车间内每道工序的定额进行公示；2、坚决贯彻工资五日报制度，并及时解决核算过程中发生的错误造成的矛盾；3、对截留工资的分配进行记录并公示；4、对工资核算方案的内容进行公示；5、不吃、拿、要职工的东西，不变相通过工资的方式收取好处；6、杜绝发放人情工资，工资核算状况在每月一次的月会上向全体职工进行解释，接受职工的监督和批评；7、对非计件人员不通过考勤的方式发放人情工资；8、向职工宣贯公司关于劳动纪律和工资分配的有关精神；9、严格按照公司关于劳动纪律的规定控制考勤，不欺上瞒下。7职工队伍建设1、建立本车间的人力资源花名册；2、建立本车间多功能岗位对照表，实施人才库管理；3、建立长期招工政策，对可能的人员流入和流失做到心中有数；4、对外地职工的管理纳入关键、特殊工序的人员管理；5、加强本车间职工的思想教育，不排挤、不打击弱势职工人群；6、安排工作不要存有私心，禁止发生攀比，相互埋怨及造成矛盾的事情发生。8安全文明生产1、建立本车间的安全文明生产小组；2、建立本车间的安全管理制度；3、建立本车间的安全器械的管理保养细则；4、加强禁烟和禁酒的贯彻和实施，对违反者处置；5、对易燃易爆物品的支取实行一把手负责制；6、登高作业要经批准，且检查是否带酒上岗，必须佩戴安全头盔和保险带；7、气割必须由车间指定的人员操作，防止事故；8、安全小组必须每月两次进行辖区内的安全检查，着重检查防火、防盗、防伤害及设备隐患，排查隐患，并进行整改；9、每月在车间月会上进行安全问题的总结，对公司的安全要求进行宣贯。设备科长：序号工 作 内 容工 作 标 准1制定本科室人员的工作标准1、工作标准要有正式文件，通过各种形式让本设备动力科人员要明确自己的工作方向和原则，以及开展工作的主要目的；2、督促本设备科在岗人员应按工作要求，做好本职工作。2制定本制造部的设备管理制度，并认真执行。1、有设备管理制度，并在各车间培训；2、按时将设备事故登记、上报、按“三不放过”的原则处理；3、必须有各类设备操作规程和维护规范；4、对关键（特殊）设备进行点检或巡回检查，并建立登记；5、已办理报废手续的设备必须停止使用；6、设备管理制度要覆盖以下内容：安装与验收维修保养更新与改造润滑管理转移、封存、报废设备档案重点设备管理使用管理故障与事故设备检查。3健全设备台帐、档案等1、建立本制造部的设备台帐，帐物相符、记录清晰，除报公司分管部门外，要留有档案，并每月排查；2、增减设备或转移设备时应及时办理手续；3、对重要的设备，大、特、精、细、贵重设备的配件纳入与设备等同管理。4培 训1、制定本制造部设备管理、维修、操作人员的培训计划，2、择机对培训计划进行落实，以提高其技术业务素质；3、根据各车间的需求，使各车间提报的培训需求得以落实，提高各车间操作工的水平，减少或杜绝事故的发生。5设备指标统计1、主要设备技术指标（设备完好率、设备故障停机率、设备利用率）进行统计，并分析原因，在本制造部得以落实。6及时处理设备故障1、保障设备经常处于良好的状态，以保证正常运行。对特殊（关键）设备必须每月进行一次状况普查；2、对各车间发生的设备事故进行认真分析，必要时组织相关人员召开现场会，做到举一反三；3、对所有的设备故障及时诊断、排除，不影响车间生产，该加班时要加班7设备、线路的管理与维护1、对全厂设备按照设备管理制度进行管理；2、月底组织对设备保养状况进行检查；3、每月一次组织对全厂的电子监控设备，照明设备进行全方位的检查，保证这些设备正常运行。8负责本制造部的配电室管理1、必须对配电室加强管理，建立健全各种规章制度并付诸实施，确保供电安全；2、定期对本制造部配电室的通风状况、地面隔断装置、通风、防雨、防雷击、照明设施进行检查；3、每月对安全供电进行检查；4、对配电变压器、高压开关设备、电容器、避雷器及低压配电屏等，严格执行日常维护和定期维护；5、加强用电管理，重视节约用电和供电设备的改造和更新工作。设备科科员：序号工 作 内 容工 作 标 准1设备进行日检查，保证设备处于正常状态1、每天到各车间进行巡查，发现问题及时给予处理，不要等车间人员找到后再行动；2、在巡查过程中，发现违规操作要及时给予纠正，不但要告诉操作者还要通知违规车间的负责人，并每天汇报给设备科长；3、每天对设备检查情况形成记录；4、不得酒后上岗。2日常设备电器故障的处理1、做到不管车间任何人找，要随叫随到，迅速处理故障，不影响生产；2、紧急故障和不能处理的故障，要迅速向科长汇报，在最短的时间里解决问题；3、如遇仓库中没有的配件故障，要协助车间提报。3用电情况的监督、检查1、每月对各车间的用电和家属区的用电真实抄表和提报；2、对各车间及家属区的用电度量表的真实负责，并向科长汇报异常，为公司利益负责；3、对私拉乱扯进行整理，对临时性用电进行监督，防止事故。4保证车间正常供气和供水1、每天与车间做好沟通，保证压缩空气正常供应，不影响生产，并在用气结束及时关掉空压站，节约用电2、对公共用水进行监控，保证车间正常用水，对厂区水井进行检查，保证卫生用水；3、对全厂的用水安全负责，对公用泵房进行检查，防止不法分子捣乱，有问题及时向领导汇报。5电费缴纳1、及时配合科长对用电状况进行监控，及时补交电费，防止电费余额不足而停电影响本制造部正常工作；2、对突然出现的用电骤增要向科长汇报。营销部工作标准总经理：序号工 作 内 容工 作 标 准1市场走访、调研每月不定期进行市场走访和调研，了解市场动态，并在月度营销会议上进行阐述说明，以供公司决策使用。2加强TS16949体系建设，达到体系要求保证营销公司的各项业务按照TS16949体系的要求开展，在体系审核中不合格项小于1项。3市场开发工作组织专门人员进行市场开发，并要求开发人员平均每月开发不得低于2 家（年收入过80万元），配套市场年开发3家。4与产品有关的要求的确定及评审工作，并将订单及时准确传递到制造规划部每次接收到客户反馈的产品要求后，要立即组织相关部门进行评审，并形成评审记录，下发相关部门，保证客户不再因同一问题进行再次反馈。5顾客满意度的监视和测量工作组织本部门每半年进行一次顾客满意度调查，并形成顾客满意度调查报告，并保证顾客平均满意度达到95分以上。6产品的发交及交付产品达成率的考核按照公司产品发交流程，及时组织发交，保证发交及时率非因生产原因达到99%。7各类外部顾客信息的传递处理工作每次接到各类外部顾客信息后，及时传递给相关部门，并安排人员予以登记，保证部门之间不会因信息传递而造成客户或部门抱怨。8营销公司业务员出勤、出差记录的监控安排专人进行出勤、出差的记录，并于每月5日前形成统计表。9与顾客的沟通工作要求各业务片点每月都要与顾客进行沟通，并将沟通情况在月度营销会议上说明，保证客户不因同一问题提出异议。10产品销售价格的规划、提报与管理工作产品销售价格按照公司要求的价格范围，与财务部价格部门进行规划、提报，并根据市场情况将价格规划在尽可能高的范围内。11售后服务工作，并及时与制造、质量和设计部门沟通服务问题组织人员专门进行三包服务工作，并要求片点业务人员每月定期进行三包清理，及时联系公司质量部门，根据实际情况予以分类处理解决，保证年底三包服务费控制在公司规定的1.2%以内。12对外贸易出口工作对出口贸易工作根据年度任务制定目标，并要求专门人员进行操作处理，实现出口贸易2500万元，其中外汇250万美金。13产品的储运、运输车辆的调度及成品库的日常管理工作因产品储运及运输车辆的调度原因造成发交延误或顾客抱怨的次数，平均每月不多于1次。成品库的日常管理参照成品库工作标准执行。14顾客控诉的处理工作对顾客的抱怨，甚至控诉要及时进行处理，实现顾客抱怨100%解决，并保证同样的问题顾客不再进行投诉。副总经理（国内市场部）：1市场走访、调研每月不定期进行市场走访和调研，了解市场动态，并在月度营销会议上进行阐述说明，以供公司决策使用。2与产品有关的要求的确定及评审工作，并将订单及时准确传递到制造规划部每次接收到客户反馈的产品要求后，要立即组织相关部门进行评审，并形成评审记录，下发相关部门，保证客户不再因同一问题进行再次反馈。3顾客档案的建立与管理，内、外部营销环境的调研与分析，同行业竞争对手资料的收集与分析等工作建立书面的顾客档案，并出具营销环境调研和分析报告，将同行业竞争对手的资料收集后加以分析，并在月度销售会议上交流。4与顾客的沟通工作要求各业务片点每月都要与顾客进行沟通，并将沟通情况在月度营销会议上说明，保证客户不因同一问题提出异议。5产品销售价格的规划、提报与管理工作产品销售价格按照公司要求的价格范围，与财务部价格部门进行规划、提报，并根据市场情况将价格规划在尽可能高的范围内。6售后服务工作，并及时与制造、质量和设计部门沟通服务问题组织人员专门进行三包服务工作，并要求片点业务人员每月定期进行三包清理，及时联系公司质量部门，根据实际情况予以分类处理解决，保证年底三包服务费控制在公司规定的1.2%以内。7产品的储运、运输车辆的调度及成品库的日常管理工作因产品储运及运输车辆的调度原因造成发交延误或顾客抱怨的次数，平均每月不多于1次。成品库的日常管理参照成品库工作标准执行。8顾客控诉的处理工作对顾客的抱怨，甚至控诉要及时进行处理，实现顾客抱怨100%解决，并保证同样的问题顾客不再进行投诉。副总经理（国际贸易部经理）：1开发、拓展、巩固外贸出口市场实现出口销售收入2500万元人民币，其中外汇收入达到250万美元，发交各式车轮12万支，由售后服务市场向配套国外市场转变。2外贸市场信息的反馈、沟通对国家出口政策的调整信息以及外贸市场形势的变化政策及时反馈公司决策层。3外贸事务的联系处理联系与出口相关的其他事项，如与外部合资、合作等。副总经理（市场流通部经理）：1协助营销公司总经理抓好国内流通市场和小额配套营销与开发平均每月开发不得低于2 家，每年开发客户不得低于20家，并且实行款到发货，年销售收入过1500万元。售后服务科长：1分管售后服务工作主动联系各主机厂售后服务站点，降低三包费用，年底将三包费用控制在0.8%以内，并且要做好服务信息记录。售后服务科员：1协助售后服务科长搞好售后服务工作协助分管科长主动联系各主机厂售后服务站点，降低三包费用，并且要做好服务信息记录。综合管理科科长：1加强TS16949体系建设，达到体系要求保证营销公司的各项业务按照TS16949体系的要求开展，在体系审核中不合格项小于1项。2顾客满意度的监视和测量工作组织本部门每半年进行一次顾客满意度调查，并形成顾客满意度调查报告，并保证顾客平均满意度达到95分以上。3产品的发交及交付产品达成率的考核按照公司产品发交流程，及时组织发交，保证发交及时率非因生产原因达到99%。4各类外部顾客信息的传递处理工作每次接到各类外部顾客信息后，及时传递给相关部门，并安排人员予以登记，保证部门之间不会因信息传递而造成客户或部门抱怨。5营销公司业务员出勤、出差记录的监控安排专人进行出勤、出差的记录，并于每月5日前形成统计表。6顾客档案的建立与管理，内、外部营销环境的调研与分析，同行业竞争对手资料的收集与分析等工作建立书面的顾客档案，并出具营销环境调研和分析报告，将同行业竞争对手的资料收集后加以分析，并在月度销售会议上交流。综合管理科员：1顾客样件的准备及提交工作按照顾客的要求及时准备并提交样件，不能因非生产原因导致顾客抱怨。2产品发交达成率的监控工作按照公司产品发交流程，及时组织发交，保证发交及时率非因生产原因达到99%。3产品的储运、运输车辆的调度及成品库的日常管理工作因产品储运及运输车辆的调度原因造成发交延误或顾客抱怨的次数，平均每月不多于1次。成品库的日常管理参照成品库工作标准执行。4组织相关部门进行合同评审工作接到客户的合同或订单后，应在第一时间内组织相关部门进行评审，确定是否满足客户要求，并形成评审记录。5与公司其他管理部门及分厂的业务协调与沟通与各职能部门积极协调、沟通，避免因沟通不及时而造成发交延误、质量反馈处罚。6营销人员的培训工作每月定期对营销公司所有人员进行培训，内容涉及营销礼仪、技巧及其他实战性较强的内容。7负责依据有关信息制定营销公司的业务计划根据公司总体规划及业务片点提报信息，形成营销政策及营销公司年度任务目标等规划性材料。8营销公司所有文件、资料、订单的管理归档工作将所有文件、资料、订单根据实际使用情况进行归档，需要存放档案的存放，需要暂时保留的暂时保留，做到查找方便、迅速。9所有外来文件（图纸）的传递登记工作对外部客户传递的文件（图纸）等材料，要在第一时间内传递到相关部门，并做好记录，以备查找。综合管理科员：10营销公司各项绩效指标的统计工作做好回款、发交、计划完成情况等指标的统计工作，并在月度营销会议上进行通报。11业务员及销售公司管理人员出勤、出差登记工作业务人员的出差按公司规定执行：常驻片点人员当月出差不低于25天，市场开发销售人员每月不低于23天，并进行电话沟通、确认是否出差。12业务出差费用、公关费