2015年品质部年终总结2016-1-.docx

品质管理部2015年工作总结一、质量统计、报告1.质量、环境管理体系认证外审检查和内部审核情况报告l 2015年6月12日顺利通过了质量体系换证外审检查和环境体系认证外审检查，于2015年8月15日获得ISO9001及ISO14001的证书。l 2015年10月27日，按年度计划对公司各部门进行了内部审核检查。检查共开出2个整改项，11个观察项。2个整改项已完成整改并复查合格，11个观察项中有4项是质量管理体系文件需要进行相应的更新。如：管理者代表变更、GB/T 19000-2015/ISO 9001：2015新版标准已颁布实施。对此，品质管理部已计划在2016年对质量手册、程序文件等体系文件进行整合换版，为整体提升公司质量保证能力奠定基础。l 真空绝热低温管体系文件初稿进行修订、完善进行中。2.进货检验统计、报告l 关键器件：3522件，铜排： 2323Kg，其他元器件：656205.89件套，不合格元器件共计125件。l 型材、板材及管材：241493.5公斤、件，不合格原材料120张，3批次，其中：1）世纪龙达提供的钢材共计47批次，不锈钢板材及棒材退货2批次，退货原因：六方钢表面有裂纹；板材未包装导致吊装变型；不锈钢板材划伤等问题；其他主要问题有：表面有锈迹、表面不平整成波浪型、运输包装不当导致的变型、无材质报告；2）鑫光源提供的不锈钢板材共计退货1批次，退货原因：不锈钢板材表面划伤、表面不平整成波浪型。主要问题有：表面不平整成波浪型、运输包装不当导致的变型。l 采购柜体数量：共计150台，不合格数量：76台。其中：南阳一通防爆电气有限公司：55台；合格数：0。 主要质量问题：1）外型尺寸与图纸偏差大；2）柜体焊接成型变型大；3）门板变型、夹角、吊角；4）柜体表面喷涂颜色与色卡不一致，并且涂层覆着力不足；5）柜体内铁屑及加工零件未清理。四川鹏迪自动化设备有限公司：24台，合格数：19，合格率：73；奥兴南光设备制造有限公司：59台，合格数：43台，合格率：73。四川鹏迪、奥兴南光共同存在的主要质量问题：1）主骨架未满焊、漏焊；2）部份零件漏焊；3）前门夹角，后门间隙上大下小；4）表面喷涂层透底，表面划伤；5）运输过程摆放不恰当造成侧面等零部件变形；6）丝印颜色偏差；7）柜体结构和布局各自都存在一定的差异，不可互换。3.一次交验检验和产品出厂检验情况统计、报告l 电控柜一次交验检验共525台套，合格率：98.6 ；出厂检验484台套，用户验收不合格数：0。l 钣金产品一次交验检验共6575件套，合格率 98.1；出厂检验3289件套，用户验收不合格数：8台。合格率：99.8，主要问题原因：飞溅未打磨、擦伤、脱漆等；l 撬体产品一次交验检验共379台套，合格率68.2；出厂检验209台套。从2015年11月填售后服务单开始统计用户验收不合格数，用户验收不合格数：7台套。合格率：96.7，主要问题原因：焊渣、飞溅未打磨、缺少配件、焊缝未满焊、咬边、错装等问题；l 机加产品一次交验检验6407件套，合格率99.5；出厂检验5485件套，用户验收不合格数5批次，35件套。主要问题原因：有3批次是原材料内部裂纹造成，1批次是由于公司的螺纹环规检具磨损磨损严重，造成加工和检验尺寸超差；1批次是设计图纸问题。5.质量改进和培训统计报告l 2015年3月12日1）针对金星验收撬体底座提出的焊接质量问题，对生产车间焊接人员的焊接过程控制及焊接质量要求和工艺方法进行分析、讨论并提出整改要求，到会16人次；2）针对金星验收机加、钣金产品提出的焊接质量和加工精度质量问题，对机加车间和钣金车间的作用要求和工艺方法进行分析、讨论并提出整改要求，到会7人次。l 2015年4月25日公司邀请特种设备型式试验单位老师对TSG质量保证体系基本要求和真空绝热低温管型式试验的基本要求进行质量意识、质量管理和工艺要求进行培训，受训12人次。l 2015年6月10日世标认证机构老师对我公司相关人员进行质量体系及环境管理体系的培训，受训人数12人次；l 2015年7月7日由技术部组织对真空绝热低温管企业技术标准进行宣贯培训，受训12人次；l 2015年12月28日部门组织对检验员进行质量检验技能培训：PLC电控柜类产品执行GB/T 3797电控设备标准关于“检验和试验规程及要求”和质量管理培训：常用量具校验制度及设备和检验试验装置的使用、维护保养制度培训的培训，受训4人次。l 每月召开质量改进会，共计11次（其中：11月与12月合并召开）。6.计量管理工作统计报告l 每月定期检查计量台账完成率100；l 台账更新及时率100 二、2015部门质量指标实现情况统计报告1、器件报废率统计：0（实现了器件报废率1的质量指标）；2、 原材料进货检验合格率统计：100%（实现了完成原材料进货检验合格率98的质量指标）；3、产品总装竣工一次交验合格率统计：91.1%（未达到产品总装竣工一次交验合格率98的质量指标）质量管理方面的主要原因：1）撬体底座产品合格评定的基本原则缺失。2015年1月至11月份的撬体组件产品未制定合格评定的基本原则，在统计中只是凭主观判断，按检验发现问题大小和用户验收是否提出整改要求来判定产品合格与否，造成统计计算结果缺乏合理性、真实性。由于撬体底座产品合格率持续不达标，拉低了整体合格率统计值。2）对撬体底座产品连续发生同类质量问题（如：错焊、漏焊、错装、漏装、有飞溅、焊缝质量差等）和连续数月统计合格率不达标的不良状况，未采取必要的有效的强制性措施加以遏制。4、 出厂检验合格率统计：100% ，实现了出厂检验合格率100%的质量指标；5、检验试验设备送检及时率：91%（未完成检验试验设备送检及时率：100%的质量目标，原因：2015年3月份公司检验与试验设备应金星集团要求开始建账、4月份开始送检，由于前期工作还未完成，4月份送检率不达标，仅为20，自4月份以后每月按时送检。）；6、检验试验设备测量合格率统计100%，实现了检验试验设备测量合格率100的质量指标；7、全年无工伤、火灾、设备等责任事故，实现了部门目标；8、原材料检验后生产使用合格率100，实现了原材料检验后使用合格率95的质量目标；9、产品交验（与质量相关）合格率99.5，实现了产品交验（与质量相关）合格率98的质量目标；10、无错检、漏检造成的重大质量事故，实现了部门目标；11、公司质量体系在外审中未出现严重不合格项，实现了部门目标。三、2015年度不足除上述涉及质量管理和质量检验的问题外，品质部在2015年还存在以下不足：1. 部门负责人缺乏对公司质量管理工作整体规划的理解和认识，缺乏系统分析、科学论证、专心思考、统筹安排。表现在：质量目标模糊化、质量指标形式化、质量管理简单化、质量检验主观化。十分被动地遇难解难、遇事处事，走一步看一步，半途而废、一事无成。检验员的工作较去年（2014年）有所提高，但由于种种主观和客观原因，其工作重点和规范性存在问题有待解决。2015年部门针对一次交验合格率低、问题多的钣金产品和撬体底座产品，尝试了两种模式（较为极端的方式，以证明其效果）：1）加强对生产过程的质量管控。钣金、机加检验员过度参与生产作业，虽然提高了一次交验的合格率，但是缺乏质量记录完整性、可追溯性和检验的依据，在股份公司内部稽核检查中被列为不合格项整改（题外话：既然检验人员参与生产就能提高一次交验合格率，换做其他管理人员参与是不是会更好呢？）。顾此失彼，主管认为参与了过程作业，有部分产品的一次交验和出厂检验不完全，被用户验收不合格。2）加强一次交验检验力度。要求检验员完成所有标注和技术要求项目的检验，每发现一个问题2. 对公司撬体底座产品、钣金加工产品和种类繁多的机械加工件产品，尚未制定文件化的控制程序和检验规范，相关的质量记录不够详细。3. 对产品的工艺、技术要求认识不足，缺乏工作依据和准则，特别是对用户的隐含要求缺乏了解，导致部分检验项目和内容不适宜、检验方法不当。四、2016年度主要工作内容1. 编制、修改公司主要产品的检验规程。计划：l 2016年3月底前，杨洪亮修改完成电控设备检验规程和检验项目质量程度分级表。高应军、张攀各自完成“钣金、撬体底座常规产品通用项目（含试验项目）检验规定（初稿）”及各类检验记录表制式样表。“检验规定（初稿）”要求：列出常规产品通用检验项目、检验内容、检验时机（进货检验、过程检验、一次交验检验、出厂检验）、检验方法、判定标准、质量程度等。判定标准均以量化指标范围为主，确需进行目视检查的项目以描述合格的要求为主，附加常见不合格现象。l 2016年5月底前，在技术部的帮助指导下（需技术部提供公司产品适宜和（或）必须执行的技术标准和验收规范大纲），由李文士负责完成“检验规定”的修改、验证，并编制钣金、撬体底座产品检验规程初稿。包括：批量抽样检验的规定；常规产品质量检验通用技术标准和要求；质量程度分级原则；进货检验、过程检验、一次交验检验、出厂检验工作流程和规定；特殊过程识别、控制流程和规定；不合格品判定的基本原则；产品一次交验合格率统计、计算、处理的规定；检验设备和计量器具使用、校验、定期送检的规定；不合格品（含成品、半成品、外协外购件）控制工作流程和规定等；l 2016年7月报技术部审核、修改、评定、完善，呈报张总批准、实施。的2. 做好质量、环境管理体系外审前的准备工作和接受检查工作1）外审工作预计在2016年5月前后进行。经与认证机构沟通，同意本次检查仍然使用原体系文件，暂不修改文件和进行证书换版。2）外审前的准备工作，主要是根据质量、环境体系管理手册和相关控制程序的规定，由各部门准备提供在检查期内（2015年5月至2016年5月）能够证明其 所从事的相关工作 符合体系有效运行要求的文件、资料和记录。3）外审检查后，在外审老师的指导下，根据新颁布实施的质量管理体系标准和即将颁布实施的环境管理体系标准的要求，整合改编公司质量、环境管理体系文件。注：GB/T 19001-2015新版质量管理体系标准已正式颁布实施（公司质量认证证书标准为2008版），新标准的要求有很大改变，公司现行质量手册的内容需要做大量的修改完善，由于尚未获得正式版的标准文件，对手册的修改还需暂缓。注：GB/T14001-2015新版环境管理体系标准正在征求意见中，不久也将颁布实施（环境认证证书标准为2004版）。其内容也有较大的变化，公司现行环境手册的内容也需要做相应的修改完善，对手册的修改需暂缓。注：为了避免频繁更换证书的不利影响，尽量争取能够在质量证书换版23年的延缓期内一次完成2个证书的换版工作。3. 做好真空绝热低温管投产后质量管理和检验的准备工作质量管理和检验工作的范围和要求：l 原材料和零部件进货检验、产品出厂检验和质量证明文件查验工作，并建立产品质量信息库，确保产品质量可追溯性符合要求；l 对特殊过程（焊接、缠绕、抽真空等）及检测、试验（射线探伤、真空检漏等）过程质量进行严格管控、记录、处理、报告；l 积极配合其他部门完成企业备案和相关监督检查工作。l 关注在生产人员中选拔符合要求的检验人员；l 不断总结