纸尿裤项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 纸尿裤项目简介及立项备案申请纸尿裤项目简介及立项备案申请一、项目建设背景纸尿裤是品牌众多但集中度较高的行业。目前我国共有纸尿裤品牌1200多个，其中前五大品牌-好奇、妈咪宝贝、帮宝适、安儿乐和花王占据总体市场份额的71%。从龙头品牌的定位来看，迎合购物者诉求是提升品牌核心竞争力的重中之重。如好奇和花王主推的吸收和透气，妈咪宝贝主打的干爽与呵护以及帮宝适主推的吸收性强和佩戴舒适均有明确的品牌定位，并契合了广大消费者的诉求。“舒芽奇”纸尿裤针对客户需求进行科技创新，功能上增加了“PH值值4.5弱酸性表层”和“100%天然植物材料抑菌除臭层”，避开了与传统龙头纸尿裤定位的冲突，且抓住消费者针对纸尿裤无刺激的消费诉求，品牌定位明确，有望开启纸尿裤品类的新篇章。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人夏xx（三）项目承办单位简介公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52339.49平方米（折合约78.47亩），其中：净用地面积52339.49平方米（红线范围折合约78.47亩）。项目规划总建筑面积67517.94平方米，其中：规划建设主体工程50864.22平方米，计容建筑面积67517.94平方米；预计建筑工程投资5559.41万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为纸尿裤，根据市场情况，预计年产值38942.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12583.45(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5559.413954.06160.3612583.451.1工程费用万元5559.413954.0627667.991.1.1建筑工程费用万元5559.415559.4130.75%1.1.2设备购置及安装费万元3954.063954.0621.87%1.2工程建设其他费用万元3069.983069.9816.98%1.2.1无形资产万元1359.431359.431.3预备费万元1710.551710.551.3.1基本预备费万元903.19903.191.3.2涨价预备费万元807.36807.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元12583.4512583.452、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5493.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27667.9913505.5322571.0827667.9927667.9927667.991.1应收账款万元8300.403735.186225.308300.408300.408300.401.2存货万元12450.605602.779337.9512450.6012450.6012450.601.2.1原辅材料万元3735.181680.832801.383735.183735.183735.181.2.2燃料动力万元186.7684.04140.07186.76186.76186.761.2.3在产品万元5727.282577.274295.465727.285727.285727.281.2.4产成品万元2801.391260.622101.042801.392801.392801.391.3现金万元6917.003112.655187.756917.006917.006917.002流动负债万元22174.009978.3016630.5022174.0022174.0022174.002.1应付账款万元22174.009978.3016630.5022174.0022174.0022174.003流动资金万元5493.992472.304120.495493.995493.995493.994铺底流动资金万元1831.31824.101373.501831.311831.311831.313、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18077.44万元，其中：固定资产投资12583.45万元，占项目总投资的69.61%；流动资金5493.99万元，占项目总投资的30.39%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5559.41万元，占项目总投资的30.75%；设备购置费3954.06万元，占项目总投资的21.87%；其它投资3069.98万元，占项目总投资的16.98%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12583.45+5493.99=18077.44（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18077.44143.66%143.66%100.00%2项目建设投资万元12583.45100.00%100.00%69.61%2.1工程费用万元9513.4775.60%75.60%52.63%2.1.1建筑工程费万元5559.4144.18%44.18%30.75%2.1.2设备购置及安装费万元3954.0631.42%31.42%21.87%2.2工程建设其他费用万元1359.4310.80%10.80%7.52%2.2.1无形资产万元1359.4310.80%10.80%7.52%2.3预备费万元1710.5513.59%13.59%9.46%2.3.1基本预备费万元903.197.18%7.18%5.00%2.3.2涨价预备费万元807.366.42%6.42%4.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12583.45100.00%100.00%69.61%5建设期间费用万元6流动资金万元5493.9943.66%43.66%30.39%7铺底流动资金万元1831.3314.55%14.55%10.13%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.31%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率5.06%，固定资产投资强度160.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程29347.8929347.8950864.2250864.224606.961.1主要生产车间17608.7317608.7330518.5330518.532856.321.2辅助生产车间9391.329391.3216276.5516276.551474.231.3其他生产车间2347.832347.832950.122950.12276.422仓储工程6226.576226.5710824.9210824.92713.062.1成品贮存1556.641556.642706.232706.23178.262.2原料仓储3237.823237.825628.965628.96370.792.3辅助材料仓库1432.111432.112489.732489.73164.003供配电工程332.08332.08332.08332.0824.613.1供配电室332.08332.08332.08332.0824.614给排水工程381.90381.90381.90381.9022.014.1给排水381.90381.90381.90381.9022.015服务性工程3943.493943.493943.493943.49259.765.1办公用房2267.932267.932267.932267.93147.435.2生活服务1675.561675.561675.561675.56130.546消防及环保工程1112.481112.481112.481112.4882.446.1消防环保工程1112.481112.481112.481112.4882.447项目总图工程166.04166.04166.04166.04-274.317.1场地及道路硬化10796.372325.082325.087.2场区围墙2325.0810796.3710796.377.3安全保卫室166.04166.04166.04166.048绿化工程3568.06124.88合计41510.4567517.9467517.945559.41（四）设备方案项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费3954.06万元。五、节能与环保1、项目年用电量1257023.33千瓦时，折合154.49吨标准煤。2、项目年总用水量40649.80立方米，折合3.47吨标准煤。3、“纸尿裤项目投资建设项目”，年用电量1257023.33千瓦时，年总用水量40649.80立方米，项目年综合总耗能量（当量值）157.96吨标准煤/年。达产年综合节能量67.70吨标准煤/年，项目总节能率28.13%，能源利用效果良好。4、项目符合某某出口加工区发展规划，符合某某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“纸尿裤项目”主要从事纸尿裤项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性纸尿裤项目选址于某某出口加工区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某出口加工区环境保护规划要求。因此，