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孝感学院2009年创业计划大赛 创业计划书团队名称：无忧工作室项目名称：无忧就业培训驿站组 长：胡筱院 系：外国语学院时 间：2009-10-16(一)概要1.1 公司简介“无忧就业驿站”是以解决当代人才内在知识水平文化素质整体相当的形势下如何做到独树一帜，让招聘者眼前一亮这一众多大学生关注的问题为目标，以服务每一位待业者为宗旨，以武汉为核心地区，在湖北省内的各大高校附近组建的一个应聘者培训机构“无忧就业驿站”是一个关于应聘者的培训连锁机构，业务范围包括：向待业者提供就业招聘信息，提供个企事业机构横向对比分析数据以及向广大无应聘经验的大学生组织应聘技巧培训，其中还包括应对提问，应对试题，应聘服饰，应聘仪态，应聘妆容等等。与此同时，我们也向在校大学生提供及时有效的兼职信息。1.2 市场大学生就业问题早在20世纪90年代前后就已经出现，在80年代末和90年代初比较突出，但此后形势有所缓和。随着扩招大学生开始陆续毕业，高校毕业生突发性的超常规增长，大学生就业必然更难。大学生就业与指导培训机构应运而生，此市场处于新开发阶段，是一个有待提高和成熟的行业，是一个很有潜力的行业。1.3 投资与财务公司设在武汉光谷商业区，通过政策优惠可免除我公司前三年的办公楼租赁费用. 成立初期共需资本15万元。公司创始人出资12万元，孝感学院投资3万元(19%).入股方式为现金入股,个人入股结构及规模为：陈敏1万元(7%),胡筱2万元(13%),吴路2万元(13%),王平1万元(7%),熊路1万元(7%),梁甜1万元(7%),魏天鹏4万元(27%).公司每年提取净利润的30%分红，作为股东回报.1.4 公司战略公司将以优良的服务态度,完善的质量保证为核心，以服务每一位待业者为宗旨，不断提高公司在市场上的竞争力，从而不断保持企业的活力，强有力的专业管理团队和资深培训专家做后盾公司将注重短期目标与长期战略相结合在短期内将自己的公司品牌推向武汉”1+8”城市圈市场，中长期目标将继续致力于开拓大城市市场，改变传统培训市场的不足。同时也加强行业内部的合作，共同发展、共同进步，树立良好的企业形象。通过35年的发展，成为中国外文服务市场中的知名品牌.1.5组织与人力资源公司的性质是有限责任公司由于创业初期公司规模较小,故不设庞大的管理机构,根据规定,只设常务董事一人,兼任总经理,由胡筱担任.公司下设:培训部，财务部，营销部，后勤部，人力资源部无忧创业小组成员将根据个人特点分别管理某个部门。培训部:陈敏,财务部经理:王平.人力资源部:吴路.后勤部:熊路.网络部：魏天鹏(二).服务概述2.1.服务范围2.1.1培训服务：2.1.2内在气质培训：个人的气质是指一个人内在涵养或修养的外在体现.气质是内在的不自觉的外露,而不仅是表面功夫.一个招聘者真正看重的除了该应聘者的专业知识以及学历外，还有就是应聘者的举止谈吐。我们的培训机构在提升应聘者气质方面的服务包括：普通话规范，走路姿势，举止谈吐。2.1.3外在形象培训：包括帮助应聘者挑选最适合自己的应聘服装并以租赁的方式出租给给应聘者：在服装到位的基础上化妆师根据应聘者个人肤色个人性格特征帮助应聘者画出适合自身的妆容。2.1.4应对试题培训：我们会不断归纳总结社会上最受招聘者欢迎的招聘试题，并将这一资料出售给我们的消费者。同时，并联系实际向我们的顾客分析解释这些试题的内在含义与招聘者问这类问题的实际意义，随后不断提出更多的应聘培训试题，是他们不再对应聘过程中的回答考官问题这一环节有恐惧心理，从而提高应聘者对类似问题的反应能力以及回答技巧。2.2信息出售2.2.1全职招聘信息：我们会建立与各大企事业单位的合作关系，在第一时间拿到该企事业单位的招聘信息，从而将这一宝贵信息出售给广大待业毕业生。2.2.2 兼职招聘信息：我们把向在校大学生提供及时有效的兼职信息作为我们的一项辅助经营项目。通过对在校大学生提供兼职数据来建立与他们的联系，然后对他们进行跟踪调查，那么这些潜在顾客几年后将会成为我们真正的消费者2.2.3企业间横向对比数据：在与许多企事业单位建立了合作关系后，我们会将这些企事业单位的各项数据汇总，包括这些企业的业绩、市场、发展空间等，然后将这些汇总后的信息数据出售给消费者，使他们能找到令自己最感兴趣并且最适合自己生存发展的企业。2.3 服务质量2.3.1专业化服务1.贴心服务：现代化的办公设备，专业化的培训队伍、合理的工作流程是培训质量得以保证的基础，专业的培训系统使消费者更加满意。精确地分析数据、诚实的工作态度、良好的心理素质、完美的理想追求、全面的服务，是我们的目标。不断超越自己、追求更高要求，是我们在以后的工作的主要方向。我们也衷心希望我们与越来越多的客户接触，并建立长期友好的合作关系，努力成为立足于武汉，向全国中小城市发展的拥有雄厚实力的一流培训公司。2.超高质量：第一.在市场调查中，我们了解到，大多数的就业与指导培训结构花费大部分的课程在理论讲解阶段，然而，本公司采取理论结合实践的方法，更注重实践。使得顾客在轻松的学习环境下，从本质上掌握理论要点，并在实践中运用。这是本公司的竞争优势之一。第二，本公司为在校大学生提供及时有效的兼职信息，从最早开始关心与服务大学生。并做好通讯记录工作，以便以后信息跟踪，建立完善的信息系统，为公司将来是发展做好计划。第三，本公司在大学生即将毕业之际，全方面的提供专家指导服务，指导大学生的毕业设计，使得大学生能顺利毕业，同时减轻心理压力，更快实现角色转换，适应社会。第四，本公司会最快最全的向待业者提供就业招聘信息，提供个企事业机构横向对比分析数据。让应聘者跑在求职的前线，更早找准自己的位置。第五，本公司从细处着眼，从大学生应聘最关注和最所需的方面着手，全心全意为大学生就业服务。本公司的特色在于，本公司除保证聘请国家高级职业指导师，大学生素质教育研究专家外，更注重对应聘者进行应聘服饰，应聘仪态，应聘妆容的培训，同时详尽分析应对提问，应对试题，应对技巧等等。第六，本公司会定期的请著名招聘专家来进行最真实的现场招聘模拟，并提出完善和美化的细节方面，因此，全面提高大学生的综合素质大学生，全面提高大学生的就业能力。2.3.2培训员遴选选择仪态培训人员的标准：首先要拥有专业培训师证件，自身要有过硬的专业素质以及对美丽的独到见解，自身内在气质要优秀独特，口齿清楚，能够准确清楚的向被培训者表达自身用意。对工作认真负责，耐心对待每一位学员。拥有至少两年工作经验。选择造型师的标准：对人体美学具有深入的了解研究，能够针对每一位消费者打造出适合他们自己的外表服装造型。懂得如何用最大方得体的服饰早就最完美的应聘者。选择化妆师的标准：受过专业化妆技巧教育的高级化妆师。2.3.3.就业培训运作流程1.了解客户。在对每一位客户做出培训之前我们会充分了解这位客户的性格特征，求职意向，预期薪资等，从而针对这些信息专门制定适合该客户的培训方案。2.方案制作。我们会根据每一位客户的特点制定出不同的培训方案，如，培训周期，预期目的，外在形象打造成本等，从而提高培训质量。3.正式培训。在一系列准备工作做好后，我们会根据之前制定的方案对客户作出效果令其满意的培训工作4培训考核。在每一轮培训结束后，我们会对概论培训做出相应的培训考核，考核的形式是模拟面试。我们会制造招聘氛围，让客户在培训人员面前进行面试，对培训人员的问题作出反应，培训人员从这些迷你面试中发现问题，从而在下一轮培训中做出相应的方案改变。5考核通过。在顺利完成所有培训项目后，我们会安排培训考核。考核方式既有笔试，也有面试，这样更加增加客户对已学内容的熟练程度2.3.4.培训质量控制流程1. 沟通与交流： 项目经理与客户沟通，充分理解客户的求职意向。做到每一步培训都有针对性。2. 数据选择：对即将要利用的专业数据尽心反复考核，保证数据的准确性和权威性。3. 控制与指导：在整个培训过程中，项目经理有针对性地审查每位培训人员的进程，实时与培训员交流与磋商，协助培训员解决培训过程中出现的各种难点、疑点等。并根据培训质量，在必要的时候做出调整，以确保项目的整体进度与质量标准。4. 培训人员与客户的交流：在每一次培训开始之前我们都会有时至十五分钟的交流时间，让学员了解这节课的培训意义，同时也把学员心里信息反馈给培训员，使培训更具针对性。5. 知识积累与共享：在每一位学员结业后我们都会将这位学员培训的信息绘制成表格并将其保留，作为下一位学员的借鉴。2.4服务承诺. 效果出众。保证客户满意。. 高效合理管理每个学员。 在约定期限内完成每次培训任务。 . 任何培训事务均由合格专业人员完成。2.5 服务理念 与客户、同事、合作伙伴始终保持尊重合作的心态 高起点、高品质、高要求、高质量的经营理念 本着精诚合作、共同发展的宗旨 以专业品质缔造一流品牌为目标我们的口号是:用专业的心做专业的培训 (三).市场分析3.1 行业背景大学生就业问题早在20世纪90年代前后就已经出现，在80年代末和90年代初比较突出，但此后形势有所缓和。随着扩招大学生开始陆续毕业，高校毕业生突发性的超常规增长，大学生就业必然更难。大学生就业与指导培训机构应运而生，此市场处于新开发阶段，是一个有待提高和成熟的行业，是一个很有潜力的行业。大学毕业生数量增长快，就业压力大，就业率下降，就业难。每一位待业者都是“无忧就业驿站”的顾客。大学毕业生作为劳动力市场主体的重要组成部分，其自身也必然要通过劳动力市场来进行配置，在这种配置过程中，个人的知识、技能、素质、观念和就业目标，劳动力市场环境，以及社会人才需求结构和规模状况，等等，都将制约和影响着大学生的就业。通过专业的培训，让求职者能在不宽松的劳动力市场独树一帜，在招聘者眼前一亮，最终找到理想满意的工作。3.2 行业资格认证国家高级培训师资格证职业培训师是二十一世纪的“钻石职业”，同时又是最受人尊敬的职业之一。随着职业培训产业的迅速发展，职业培训师已变得炙手可热。现在不管是企业还是专业培训机构，对培训师的需求越来越迫切，尤其是既懂企业培训体系设计，又懂授课或对外课程采购的优秀培训师，更是备受培训市场推崇。针对这一市场需求，国家劳动和社会保障部于2002年正式推出职业培训师国家职业资格标准，目前助理职业培训师、职业培训师已列入国家统考项目。职业培训师这一职业已正式列入国家职业分类大典，成为中华人民共和国的一项职业。考核合格者，由国家劳动和社会保障部颁发国家职业资格证书。该证书是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等都具法律效应的有效证件，可记入档案、全国通用适合人群：各级各类企业、事业单位中从事职工教育和企业培训工作的人员以及社会上有志从事企业培训工作的人员颁证部门：国家职业资格认证最权威机构劳动和社会保障部颁发。IPCA资格证书IPCA资格证书是一种对化妆专业人员的知识、经验、能力水平和创新意识的综合评估证明，代表了当今化妆职业资格认证的国际水平，得到了世界上所有会员国的认可和推广，具有广泛的代表性和专业权威性，已成为行业内机构对从事化妆人员素质考核的主要参考因素颁证部门：IPCA资格认证体系由国际职业化妆师协会创建的，经香港政府审核认证等 级:二星，三星，四星，五星形象设计师职业资格证书形象设计师是按照一定的目的，对人物、化妆、发型、服饰、礼仪、体态语及环境等众多因素进行整体组合，从而对私人的整体形象进行再塑造的人员。适合人群：具有高中及以上学历，连续从事私人形象设计工作2年以上，经助理私人形象设计师正规培训达到规定标准学时。具有中专及以上学历，连续从事私人形象设计工作1年以上，经助理私人形象设计师正规培训达到规定标准学时。颁证部门：全国形象设计师专业委员会等级：助理形象设计师，形象设计师，高级形象设计师3.3 市场描述3.4 目标市场公司成立初期将目标市场定为武汉市及周边城市的培训服务行业,目前此市场暂无出现强有力的竞争对手.公司发展后期将目标市场定位于大城市的培训服务多元化市场,据目前数据统计,全国各种形式的培训公司已有3000多家,从业人员已达50多万从投资潜力的区域比较看，中部地区异军突起，表明中部崛起已具备较好的现实基础。中部六省占国土面积的10.7%，全国总人口的28.1%，全国GDP的20.5，但在2007年度中小城市投资潜力百强中，却占到了31。这主要是因为中部地区近年来在发展理念创新、基础设施建设、体制改革等方面都有了突破性进展，投资环境得到极大改善，其原有的人文优势、资源优势和区位优势逐步得以显现。多数中小城市已经从规模增长中获得了利益，追逐规模效益已经成为中小城市经济活动的一个重要目标。2007年度全国最具投资潜力中小城市百强名单中,湖北天门、宜城、宜都、大冶，汉川分别排名48、44、17、73、36位。初期我们将目标市场定义为以武汉为中心向四周中小城市辐射发展的城市圈。虽然国内大大小小的翻译公司有千余家，但都集中分布于北京、上海等大型城市，如孝感，宜昌等二、三线城市鲜有翻译公司，许多外贸经济活跃的中小城市几乎找不到一家象样的培训机构。公司发展后期我们有资本有人力有基础将目标市场定位于大城市,我们的目标就是以武汉为代表的中部地区大城市,此时我们将扩展以就业培训为主的多元化培训服务行业,提升自身的竞争力,创立国内知名品牌.3.5 目标消费群“无忧就业驿站”以武汉为核心地区，在湖北省内的各大高校附近组建的一个大学生就业与指导培训连锁机构。在武汉地区，建立了此类性质的公司企业，但其规模不是空前的大，其制度也有待完善，其成效只能是差强人意。因此，在武汉地区成立一个更专业的，更全面的应聘者培训机构会有很大的市场。在湖北省内的各大高校市、区，此类培训机构少乎其少，或者根本没有。所以，在湖北省内的各大高校附近成立一个大学生就业与指导培训机构将会有大量的顾客，将会有很广阔的市场前景。3.6市场营销由于公司在初期资金力量不大，不适宜做大型广告宣传，但可以充分利用媒体的报道来宣传我公司.在各类报纸刊物、有关翻译信息的网站上，使顾客了解我公司服务，提高公司品牌知名度。此外人员推销也是有效的销售方法(四).竞争分析4.1 SWOT分析优势:优势分析1.经营管理优势：采取特许经营和统一的模式 统一的管理经营模式 统一的教材 统一的师资培训 统一的标准考试及认证 统一协助学员联系实习、推荐工作；2.产品服务优势：先进的教育产品在大学生就业难，就业压力大的现实基础上，组织一批有丰富人力资源经验的讲师在多年面试经验的教学培训基础上，向我们懂得学院提供专业化，实用性的面试就业培训，使我们学员的知识更具实用性、更加符合社会的需求，增加面试就业成功率。 3.优质的全程服务对任课教员统一组织培训考试和认证，从而保证了教学质量；为学员设计具有个性化的培训目标；协助学员联系国内外企业实习、工作。4.教学方法优势：多元的教学方法丰富的多模式教学方式，先进的多媒体教学方法以及独特的个性化学习，将使学员的实际操作能力更强，管理经验更丰富、更具竞争性多模式教学法第一课：理论教师讲授基本的概念和理论知识，引导学员在理解的基础上学习；第二课：通过实验理解概念和理论知识，达到理论与实践的完善结合；第三课：在线培训学员通过计算机在线课程，进行自学、自问、自解、自判等过程，充分培养其发现问题、分析问题、解决问题的能力；第四课：指导学习学员提出整个学习过程中遇到的问题，教师组织讨论和解答，并引导学生深入理解，达到总结提高的目的劣势公司处于起步阶段,品牌知名度不高,并且省内已有一批知名培训公司占据较强地位,再加上培训行业独特性不大,所以初期阶段打入市场并占据较大市场份额会有一些困难.机会:1.行业机会; 目前，我国刚刚加入WTO不久，经济体制改革将不断深化，社会、文化和经济的对外开放将不断深入，企事业单位不断增加，也就意味着对就业需的增加。2.市场机会鉴于当前大学生就业矛盾突出，就业环境不宽松，就业体制和服务体系不健全，组建一个大学生就业与指导培训连锁机构的市场容量将会很大，而且此市场是一个新开发的市场，市场容量在一定阶段将会呈上升趋势。此行业的发展趋势将会更激烈，将会更成熟威胁:1.专业人才队伍已经庞大。据不完全统计，目前全国专业培训机构企业有3000多家。2.现有的培训公司技术雄厚。很多公司创建以来，依托现代网络和计算机技术，在网站工作人员和培训专家的共同努力下，在广大客户和社会各界的支持下，业绩显著.3.国外竞争者的进入国外资金和国际集团正进入我国市场，竞争更加激烈。SWOT矩阵： 优势S劣势W机会O1. 利用服务质量优势，树立品牌形象；2. 利用交通优势，开拓公司市场1. 宣传应用效果，扩大市场影响2. 利用大众对我公司不熟悉的情况，专业服务保证质量，更容易后来居上威胁T1. 准确定位，建立自身的竞争优势；2. 利用专业服务和高质量，合理定价，保持价格竞争余地1. 充分考虑风险因素，按部就班，循序渐进；2. 认真总结吸取同行竞争对手经验教训，建立风险应对机制4.2 竞争对手分析企业生存必须的一个重要因素是对竞争对手信息的了解。市场具有竞争性，而市场经济中的竞争又是激烈且残酷的。有时候，竞争是否得胜，可以决定企业项目的成败甚至大大影响企业本身的生存几率。因此，企业要生存，必须全方位，深入了解竞争对手的信息，分析其优劣性，总结可以借鉴的经验而又不拘泥于经验，在经验和已有设备的基础之上创新，做到“对手有的我都有，对手没有的我也有”，吸取教训，争取不犯同样的错误。 该道理同样适用于本公司。因此，本部调查员多方获取了以下信息：公司服务范围地理位置深圳市灵动咨询有限公司战略管理，市场营销，销售管理，生产管理，采购管理深圳市擀霸企业管理（上海）有限公司生产管理，物流管理总部设在美国西雅图，并在中国、日本、新加坡、欧洲和南美洲设有分支机构。myway咨询公司战略管理，客户服务，人力资源，项目管理，领导力跨国公司(五) 公司战略5.1 公司概述无忧就业培训驿站是一家以武汉各大高校为依托，为完善武汉”8+1”城市圈,为其进入世界经济大循环提供高水平、专业化和全方位的就业培训服务。我公司拥有一批具有实力雄厚的培训团队和管理团队,良好职业道德的优秀员工.同时我们也聘请足够的资深培训师为公司顾问.公司成立初期,立足与武汉本地市场,向1+8”城市圈辐射发展,.占领这些地区50%以上翻译的市场.公司注重短期目标与长远战略的结合。中长期将收回资本积累资本的基础上,向大城市进军,发展自身特色,形成品牌优势,提升品牌国内知名度.5.2 总体战略公司在35年内成为外文服务市场的主导者。5.3 公司宗旨服务每一位待业者5.5.1 初期(1至3年)公司初期是一个决定性时期，决定着公司的命运，因此在这时期公司的战略至关重要。我公司针对武汉以及周边中小城市的培训服务领域的市场缺陷,创建自己的品牌，建立自己的市场服务网络体系，收回投资，积累资本，不断创新，不断扩大公司规模，保持优势并继续与时俱进拓展业务范围。注重提升自己的品牌形象，为公司积累无形资产.此时市场中并无强有力的竞争对手,只要我公司注重服务品质,保证产品质量,必能在此市场中占据一定地位.5.5.2 中期(4至7年)积累资本，加大投资力度；保持我公司的优良服务和专业品牌质量，使无忧就业培训服务公司继续占领市场, 通过公司在初期的努力，建立了广泛的客户群，利用这种优势，向大城市进军,拓展国内市场.此时公司将面临众多强有力的竞争者,这些公司本身具有强大的实力,且已占领较大市场份额, 要与之一较高下,必须全方位提升我公司的服务质量,同时加大宣传力度.5.5.3 后期(8至12年)利用公司现有的人力技术资源，完善我公司的服务体系，进一步提高我公司的服务质量.同时致力于发展其他培训服务行业,实现服务多元化，拓展市场空间，继续扩大市场占有率，形成一个庞大的品牌体系。 公司将开拓新的市场来扩大自己的开发空间，进军更广的市场，成为一个真正庞大的跨国公司集团。此时我公司与竞争对手已各有千秋,需互相促进,共同提高. (六) 营销策略6.1目标市场 初期为武汉市各大高校的毕业生，中后期为武汉“8+1”城市圈的所有毕业生、下岗人员以及想提前做好就业准备的在校学生的多元化服务市场。6.2 营销战略6.2.1.目的“无忧就业驿站”以解决众多大学生关注的就业面试问题为目标，以服务每一位待业者为宗旨，以武汉为核心地区，在湖北省内的各大高校附近组建的一个应聘者培训机构，旨在提高本公司在国内的知名度，打开市场，扩大市场占有率，并提升本公司品牌美誉度，使目标消费者了解本公司并产生合作意向。6.2.2目标1.通过3个月的市场营销推广和广告，使本公司在孝感市市场占有率提高到50%。2.品牌知名度达到80%以上，形成一定品牌忠诚度。6.2.3目标群体武汉高校毕业生、下岗人员以及想提前做好就业准备的在校学生。6.2.4总体战略从消费者的媒介接触习惯出发，合理选择广告媒介，以武汉市为重心，辐射湖北各大中小城市，有效地进行媒介整合，以最经济的成本达到最好的效果。广告宣传阶段措施生产起步期：公司标识和宣传口号，报刊网络宣传,如在武汉晚报,楚天都市报上刊登公司信息,制作公司网站,进行网络宣传.在武汉各大高校举行专门招聘会,招聘专业人员的同时为公司做品牌宣传.生产发展过程中或市场推广过程中：市场推广服务单页，服务宣传招贴，标准统一广告，市场推广礼品。6.3.市场沟通6.3.1 .广告l 公司形象广告在专业媒体上发布制作精良的企业形象广告，广告力求信息传达准确到位，同时配以文字报道取得更为良好的效果。l 产品品牌广告品牌广告可以通过多种渠道进行。广播、电视广告信息传递时间短，可以用来提高知晓度；利用报纸、杂志制作一些寓意深刻、高品位的广告，提升“无忧就业培训驿站”的品牌形象；产品品牌广告保持风格的统一，利用不同媒介的特色，建立全方位、立体的信息传播网。6.3.2.公关在公司筹建之初开始公关工作。公关活动的原则是树立公司技术先进、专业权威、勇于创新、严谨踏实、富有社会责任感的良好形象。公司筹建初期，公关活动的重点为提高公司知晓度.l 承办大型的学术交流会、研讨活动。如国际研讨会等；l 公司正式运营之后，公关活动的重点在于树立企业形象，吸引公众注意，与公众进行双向交流，加深公众对本公司外文服务的认识，提高品牌的知晓度与美誉度。l 与媒介联合举办外文节目、开辟外文专栏，开通免费咨询热线。如与武汉 电视台、广播台，武汉晚报等；l 制作形式活泼、界面友好的主页，展开网络公关，充分利用好校内网。6.4.分销渠道拟采取的分销渠道有两种：自建分销网络；利用现有渠道。建立以武汉为中心的就业培训面试服务网络：公司成立初期，以武汉市为总部，建设分销网络。然后逐步扩展至武汉周边各中小城市，每一区域设一个联系点，共同开发市场，并且负责这一区域总公司宣传推广和二级网络的建设。在公司成立初期尽量把开荒市场选择在面试包装服务分销网络未建设或未完善的地区，避免和强有力的竞争对手产生过激竞争，阻碍发展。建立公司网站与学生资源管理库，积极推动公司网络营销的开展，适时开展电子商务。及时收集服务后的反馈信息，并根据情况采取相应的措施，保证公司业绩和影响力的提高力。(七)组织体系与人力资源管理7.1公司性质：有限责任公司7.2 组织结构：培训部营销部学员分析培训操作董事会总经理后勤部质量监督流程控制人力资源部 部部招聘考核财务部市场开拓学员联系信息反馈7.3 人力资源7.3.1 职务设置与人员配置根据本公司的发展计划和经营目标，人力资源部协同各部门制定了公司的职务设置和人员配置。公司将划分6个部门，具体职务设置与人员配置如下表：部门总监特点责任中后期续聘人数营销部胡筱 吴璐视野广阔，有创新思维，对市场信息反应敏捷密切关注国内外就业培训界最新动态2人培训部陈敏专业知识牢靠,对业务项目有一定经验承接各项业务,组织人员展开培训面试课程,保证教学质量以及后续服务6人财务部王萍细心，有一定财务管理知识监督会计所作的有关财务报表，并定期提交董事会审阅2人人力资源部吴璐认真负责细心谨慎负责讲师、服装设计师、化妆师的聘用，培训业务员2人后勤部熊路责任心强,交际能力好,管理能力强保证培训面试设备的质量，购买先进技术2人7.3.2 人员招聘校园招聘：与武汉各高校签订协议，聘请高校著名的面试技巧、面试礼仪方面的讲师来“无忧就业培训驿站”做讲座，我们免费提供著名服装设计师和化妆师深入学生里亲自传授服面试装搭配技巧和及其适合的妆容。互联网：发挥网络优势，扩大宣传力度,招收网络上有经验且专业知识扎实的业务员.员工发掘：本公司员工发掘推介一些在公司资料搜索方面有独特才能的人员。.7.4、效绩考评及薪酬规划7.4.1效绩考评 每半年对员工进行一次评估，可以对员工过去的成绩进行肯定，也能发现不足，提出改进方案，进行有效的沟通。评估不是走形式，而是具体的，全方位的信息反馈（上司，同事，下属，客户口碑，即360度的信息反馈）。这种互动式的沟通更能帮助管理者了解员工的要求，并针对员工的不同需求设计出有效的激励措施。7.4.2 报酬 报酬在人力资源管理中占据重要的作用。一方面是对员工工作完成的补偿，另一方面是个人目标实现的方式。它是个人的，因人而异，基于员工的工作内容，工作难度，业绩及能力。经理的报酬则由其领导的集体结果，领导能力，激励和发展员工的能力等因素确定。另外，还要反映其合作精神和对团队目标实现情况的贡献，注重其工作质量和对公司的忠诚度。薪酬设计原则：公平性竞争性公司全体员工薪酬结构:工资年度奖金福利长期奖励特殊待遇公司员工薪酬实施细则：公司人员的具体薪酬以基本工资为保障，按级别和岗位的不同对应不同的薪酬计算准则。 类别等级岗位基本工资（元/月）1总经理25002培训部经理,营销部经理20003后勤部、人力资源部、财务部经理15004公司一般站长12005财务部,营销部一般业务员1000人员薪酬结构:基本工资根据工作评价的结果得出，反映各个岗位的相对价值；月度奖金依据员工月度考核结果以及企业当月整体目标完成情况计算，按月度发放；单项奖根据员工为企业所做出的贡献计算，包括提案奖、合理化建议、革新与创造奖及研究开发奖励等；公司福利如下图:公司福利国家基本福利公司内部福利住房公积金外出旅游、特殊假期如婚嫁、产假等保险：养老、人身、医疗、工伤、失业免费培训和晋升机会，免费体检，年终补贴，午餐，特殊节日发放礼品7.4.3 员工激励约束机制经济激励机制：指定工资、奖金发放办法，红利发放原则。升迁发展机制：制定员工培训计划等。企业文化的激励：以积极向上的企业文化增强企业凝聚力，加强对员工持久和间歇性的激励。约束机制：制定公司规章制度，和员工订立合同。7.5人力资源政策调整7.5.1招聘政策调整 成立初期公司人员选择实行笔试与面试的考查办法，着重心理素质方面考察。中后期公司首先要完善人员的选择程序，并且加强非智力因素的考查，另外在招聘集中期，可以采用“合议制面试”，即总经理、主管副总、部门经理共同参与面试，以提高面试效率。 7.5.2效绩考核制度调整（1）建立总经理季度书面评语制度，让员工及时了解公司对他的评价，并感受到公司对员工的关心； （2）在人力资源部试行标准量度平均分布考核方法，使工作人员更加明确自己在开发团队中的位置； （3）加强考评培训，减少考评误差，提高考评的可靠性和有效性7.5.3 其他 人力资源管理中可能会遇到风险，比如兼职讲师时间上有冲突，新的人力政策导致员工情绪不满，内部提升遇到阻力等等。这些潜在的风险有些甚至会影响到公司的正常运作，甚至造成致命的打击。人力资源部需要结合公司实际，综合职务分析和员工情绪调查表，适时作出调整，提出可能存在的各种风险及应对办法，尽可能减少风险带来的损失。（八）财务计划与分析一财务分析说明财务分析是企业财务管理的一个重要方法，通过编制一系列财务报表对当期的财务状况、经营成果进行分析，对成果的有关问题进行总结，制定无忧就业驿站的可行性报告。会计主要指标有营业收入、营业成本、营业费用、管理费用、财务费用、报表利润，资产负债表等。二 财务数据预测1、公司资金筹集公司注册资金15万，股本结构和规模如下： 单位：万元股本来源 股本规模风险投资创业团队甲个人入股乙个人入股借款入股 国家资金支持自筹资金金 额252321比 例13.4%33.4%134%20%13.4%6.4%注：资金来源与运用资金来源主要是资金担保人风险投资2万元，大学生运用政府鼓励大学生自主创业的政策向国家申请小额贷款5万元，可争取政府资金扶持2万元左右在自筹资金3万元或可由自筹资金5万元，运用好的企业策划方案争取个人或集体集资，可增加3万元左右的资金，总共可获得15万元的创业资金。资金主要运用于办公用品购买,计算机，电话，印刷机，传真机，服装等硬件设施的购买,资深培训讲师的聘请,资深名誉讲师的聘请，公司人员培训, 广告宣传，办公室租金等方面.2. 投资计划表“无忧就业驿站”是一个关于应聘者的培训连锁机构，主要向待业者提供就业招聘信息，提供准备就业单位的企业信息和数据，向应聘经验的大学生组织应聘技巧培训等。与此同时，我们也想在校大学生提供及时有效的兼职信息，与学校、公司、社会建立紧密的联系，则公司创业资金主要运用在如下方面： 单位：万元投资项目固定资金5万元(33.4%)流动资金10万元(66.6%)办就业面试培训班475与学校、公司建立输送关系0.815为学生提供社会实践信息0.213 . 预期收益投资收益公司运营主要假设:公司在4-5个月内打响品牌，提高无忧就业驿站的知名度，并积累一批成功推销自己，寻找到满意工作的客户，为公司进行宣传，使公司进行在培训服务中能够保证产品质量,建立稳健的合作伙伴,满足公司的长远发展。收益产品假设：公司通过向待业者提供就业招聘信息，提供个企事业机构横向对比分析数据以及向广大无应聘经验的大学生组织应聘技巧培训，其中还包括应对提问，应对试题，应聘服饰，应聘仪态，应聘妆容等的服务。公司收益产品主要是：高质量的培训，专业、系统、全面的咨询服务、以及对面试服装等的特殊的要求，进行个性化得专门的服务。 培训班假设：公司开设培训班分普通班和特训班，充分了解客户的性格特征，求职意向，预期薪资等，从而针对这些信息专门制定适合该客户的培训方案。在一系列准备工作做好后，我们会根据之前制定的方案对客户作出效果令其满意的培训工作，正式培训，最终会对该顾客的培训做出相应的培训考核，完成整个培训过程。 3.1预期收入明细表 单位:元预期收益项目培训费服装、化妆费咨询费（选择性项目）普通班150（包括服装化妆等费用）30特训班180（与专业知名讲师交流）50（专门定制个性化服装等）30消费者现状和市场大小通过对武汉地区高校就业人数、就业形势，就业率等因素的调查，武汉市每年有100万名大学生面临就业压力，2009年我省范围内的应届毕业生100人中仅有20人签约，找到工作签约率20%，而据测算，武汉地区历年还没有就业的毕业生大约还有4万人。故以目前的84万大学生有就业培训的需求，预计84万中有1%的学生参加无忧就业驿站的就业面试培训，即有8400人，分散到一年每月有700名客户，可做预期收入总表 3.2 预期收益总表 单位：万元预期收益培训费服装、化妆费咨询费（选择性项目）普通班（占人数80%）840.525（占人数25%）特训班（占人数20）2520.42（占人数60%）月总收益10920.420.525月总收益11865年总收益142.38.投资回报根据对未来几年公司经营状况的预测，公司能保持较高的利润增长，拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报，预算公司一年可收益142.38万元（未扣除成本）。4. 固定资产、薪金、费用明细表 4.1.固定资产明细表 根据公司规模和经营项目，设置公司固定资产如下表： 单位:万元固定资产办公设施办公桌椅、书柜公司广告牌服装总成本0.80.0515235办公设备电脑（3台）电话（3部）传真机印刷机总成本10.030.050.1212总成本3554.2.薪金水平明细表 根据企业规模和公司性质安排公司成员，设置公司部门有培训部、营销部、财务部、人力资源部和后勤部，考虑投资风险和企业规模现设置公司成员如下： 单位:万元公司成员月薪金股利分红站长（主管1人）0.2占总股利的60%名誉讲师（兼职、1人）0.2占总股利的10讲师(全职、2人)0.25占总股利的15%会计（兼职、1人）0.1工作人员（5人)0.12服装化妆设计师（兼职、1人）0.08后勤维修人员（1人）0.08总薪金1.764.3费用明细表 根据公司成本预算公司费用如下表： 单位:万元/月费用项目公司租金人员薪金成本公司水电费用日常用品（文件夹、纸张等）化妆用品广告宣传费用总费用（除固定资产）总费用（包括固定资产）1-2年期间0.251760.0240.020.030.0521342283-4期间年0.251840.0240.020030.043933935年期以上0.251950.0240.020.030.02415415固定资产成本包括办公桌椅、书柜、服装，电脑、电话、印刷机、传真机等，预计成本在3.5万元，预计两年内可收回固定资产投资，固定资产月费用为1479元。5.利润表根据公司的经营情况预算可得出公司的利润表，反映公司的经营成果 单位:万元第1-2年第3-4年5年以上年 一、主营业务收入142.38163.42169.86减:主营业务成本27.3647.449.8其他服务费用469二、主营业务利润106.02110.02119.06减:管理费用567 财务费用4.7556三、营业利润96.2799.02106.06减:所得税13.413.814.8四、净利润82.8785.2291.266. 第1-2年期间资金流动表 单位：万元资产5负债10流动资产2134流动负债7库存现金短期账款2银行存款1816应付账款应收及预付款项应付报酬176待摊费用应交税费13.4（收入14%）非流动资产应付利润固定资产355其他应付款3无形资产非流动负债长期借款5注：流动资金，应交税费为第一个月的数据所做的资金流动表5.利润及分配明细表根据预算，假设第1-2年的利润为平均分布预算，故可作第一个月的月利润，即第1-2年的每月利润如下表： 单位：万元/月利润预算总利润总收益11.8657.922总成本3.943（税后成本）最终利润分配 单位：万元利润分配人员利润分配比率利润分配额主要投资人80%633甲个人13.4%106乙个人6.4%0.5站长（即主要投资人）38名誉讲师0.63讲师19注;最终利润分配是指最终的股利分红，不包括在公司经营期间的工资收入。43三.财务指标分析 （1）公司的盈利能力1.反映财务盈利能力的指标 A.公司内部收益主要投资人（除工资外） 3.8万元/月主要投资人（加工资） 4万元/月甲个人 1.06万元/月乙个人 0.5万元/月 通过盈利能力的指标可看到通过无忧就业驿站的经营，按投资人的投资份额，投资人的月利润率分别为主要投资人月利润率30%， 甲个人月利润率197%，乙个人月利润率394%。可知公司资本金利润率由总资本金为15万元，通过经营一年总收益为47.3万元，则资本金年利润率为315% 。B.公司投资回收期由第1-2年收回固定成本预算总收益 82.87万元由总投资15万元，经预算 4个月内可收回全部投资C对国家的税收贡献率 由公司预期月总收益 11.8万元，月应交税费11.8X14%=1.7万元，可知预期年税费13.4万元。即投资15万元的企业，可能缴税每年13.4万元，13.4/15=89%，即公司的税收回报率为89%。(2)反映项目清偿能力的指标 A资产负债率由公司资产负债为12万（包括政府资金扶持），年收益为82.87万的情况来看公司年资产负债率仅为14.45% 。B.流动比率由公司流动资金1.8万元月，成本 2.1万（除固定资产折旧）则，月流动资金占月成本的85%，可基本维持公司在意外事件的境况下的基本开销。C.固定资产投资借款偿还期 根据预算假设固定资产在两年内收回成本，总投资15万元，经预算 4个月内可收回全部投资。由借款入股5万元，主要投资人月收入3.8万元（除工资外）则，投资借款可在两个月内还清7万元。四资金退出策略 讲究资金退出技巧，追求资金最大化。.1.转让. （1）股权转让的方式退出资金。（2）寻求新的接收者，转让门面。 优势：A地段优势，处在高校聚集地段。 B消费群体集中优势，消费群体主要是学生，无论是从事餐饮业， 还是其他服务性的行业都有市场。 C服务与技术支持，在转让之后半年内，我们会利用已建立的人际关系网免费为其做两次宣传。2固定资产处理 就地消化与异地消化相结合，以就地消化为主。站在接收者的角度去思考，充分利用好自身资源优势，达到双赢目标。（1）就地消化 赠送模式，保持原价，让接收者得到一定实惠，尽量避免价格上的正面抵触。（2）异地消化通过网上变卖模式3技术设备采用就地消化与异地消化结合(九) 公司风险及规避方法9.1 公司生存风险（1）由于流动资金不足导致公司资金出现问题，培训面试设备以及各种塑身产品不能供给，公司不能正常运转。（2）由于创业团队中有队员退出或者团队组织不力等原因造成团队中途解散。（3）初期公司与学员沟通不到位,服务质量达不到学员要求水平,公司发展受阻.9.2市场风险（1）大学生心理，随着网络信息的发展，大学生的信息来源多源于网络。 他们认为，在网络上查询相关信息资料既节省时间也节约花费。应聘技巧与应聘问题较为灵活， 对个人素质要求较高，因此，零时培训作用不大。同时，当今部分大学生对自身素质及能力较为自信，培训对她们来说只是外在的零时加工，无实际意义与作用等，形成市场风险。（2） 传统大型就业培训企业开设具备一定实体规模的大公司，在本公司创业初期也进入该市场,对公司造成威胁。（3） 本公司在创业初期公司品牌知名度不高,市场影响不大.（4） 本公司属于服务性质行业，对推销