内部品质稽核的资料

第 1 页共 4 页 公司 内部品质稽核方案 稽核的项目稽核的项目稽核内容稽核内容稽核方法与参考资料稽核方法与参考资料 查核是否依规定审查设计及客户的意见是否有被采纳 新产品开发项目文件 客户抱怨处理 设计标准数据的更改有否依程序进行 工程设计变更的表单 设计过程的品质管理 设计的数据是否有被正确的管制 工程设计数据清单 是否有一套规章制度和作业表单的使用与管理程序书 规章制订及质量记录管理的有关规定 作业规范 管理数据之管 理使用 所有的规章制度和表单是否有依照规定的程序进行管制和使用 包 括制订 修订 废止 鉴别 保管 销毁等一系列的管制 文件制 修订的记录 文件鉴别 批 准 保管的记录 是否有建立原物料储备定额 最少库存量的资料 是否有依照物料需求计划作原物料采购 物料需求计划书及采购数据 是否有作原物料的进料检验及检验结果登记 异常处理 进料检验的登记资料 料账与实物是否一致 盘点表及进 发料的表单核对 是否有作物料放置区域的规划和标示 储区规划图及标示广告牌 原物料发放 回收和养护的程序是否明确 发料 回收 养护的规章制度 原物料是否执行先进先出的领用原则 进 发料的表单核对 是否有对原物料进行盘点和清查 盘点表及库存时间清册 原物料的搬运工具和设备是否有作安全的检查 安全检查记录表 放置区域的消防设施 放置高度 放置环境等 放置的作业标准 危险及重要原物料是否有作特殊管理 危险及重要物料的清册及管理方法 原物料之管理 各项原物料的异常处理是否明确 有关规章制度 是否有建立机器设备操作办法和注意事项的规定 机器设备的管理规定 是否有建立一套机器设备维修 保养 日常保养 一级保养 二级 保养 三级保养 的管理办法及被确实执行 机器设备维修保养管理办法 机器操作及保养 是否有建立机器设备的履历清单 履历清单 第 2 页共 4 页 是否有建立机器设备重要的零部件库存 重要零部件库存清单 是否有依照安全操作规程操作机器设备 询问机器设备的安全操作方法 机器设备的维修 保养的记录和维修分析 维修 保养表和维修分析资料 机器设备卫生与安全防护 设备保管责任人及安全装置堪用检查 是否有建立一套采购流程 采购管理规定 采购的流程是否有被供应商知晓 查核沟通管道 采购记录是否被管制 采购资料建文件及分析 是否有对采购供应商作评价 供货商评价资料 是否有完整的供应商目录 供货商目录表 是否有对采购的物料进行检验 进料检验表单与发料的比较查核 是否有明确的不合格品处理方法 进料检验的程序书及异常处理查核 采购与供应商的联系 采购交期管制 采购交期的管制方法及实际作业查核 不合格物料的处理程序是否有明订 不合格品管理规定 不合格品评判的标准和评判人员的资格有否被确认 技术标准书 检验人员资格审查记录 不合格品是否有专门的放置地点 平面图示及现场查核 是否有对不合格品作标示 不合格品标示卡牌 不合格品是否作记录 不合格品记录表 不合格物料之处理 不合格品处理后的确认 不合格品记录表 流动品的状态标示是否有建立标准化 各种标示卡牌 流动品放置地点是否有作标示 临时停放 周转地点标示 流动品标示与放置 流动品是否有放置于规定的容器 台车 储存容器查核 有否建立一套行之有效的卫生管理办法和被执行 5S 作业标准书 消防通道和设施是否有定期检查 检查记录表 是否有管理责任人 消防器材上贴示管理责任人 有否一套完整的厂区及搬运规划图 厂区搬运规划图 环境与卫生管制 有否依照规定使用劳保用品 现场检查 第 3 页共 4 页 生产计划的制定是否有一套完整的程序 生产计划制订方法 有否作制造能力的评估 制造能力评估数据 有否作年度 季度 月度计划 有关计划书 生产计划变更如何被认知 生管管理规定及实际作业查核 生产计划 生产计划执行是否被查核 生管进度追踪及原因说明 每一个制程是否都有作业方法 作业标准书 作业者是否作掌握业方法 询问几个作业员 作业条件表 操作标准 是否有被管制 作成 审核 发行 回收 更改记录 作业方法 作业条件表 操作标准 是否容易在现场取得 现场查核 是否有一套量测器具管制办法 量测器具的管理方法 是否明订量测器具的校验方法和周期 量测器具的管理方法及器具清单 是否有量测器具的校验卷标 实际查核 量规与仪器校验 量测器具的存放与保管是否有依照规定进行 量测器具的管理方法 是否建立进料检验的程序 包括检验项目 检验方法 抽样检验 验收条件 合格品及不合格品的处置 进料检验管理办法 进料管制 先进先出 进 发料对比查核 有否作业标准书 查核 有否作生产的记录 生产记录表单 有否作条件审查后方予以生产 作业条件设定值的查核方法 有否首件检查以防止连续性不良的发生 首件检查的记录 特殊制程的作业管制 特殊制程的管制方法 制程管制 提供符合乎要求的生产技术 技术标准书 成品存放地点是否有确定 标示及平面图示 成品是否有证明属于合格品的方法 标示及记录 成品检验是否有作记录 检验记录表 返修品是否有被重新确认 检验记录表 成品管制 入库的交接 点收记录表 第 4 页共 4 页 检验人员的资格条件是否明订 检验人员资格资料 检验人员是否符合资格条件及明确的记录 检验人员资格鉴定表 检验人员资格 检验地点的物理化学条件是否明确及查核 查核表 检验的时机是否明确 出货检验表 检验项目 外观检验 尺寸检验 指定的特性检验 寿命试验 耐 冲击的试验 产品包装及标示检验 出货检验表 使用抽样的方法 出货检验表 检验记录 出货检验表 出货检验 不合格品的处置应符合要求 不合格品管理方法 包装的材料是否符合客户的合约要求 包装材料进料检验与合约审查 是否指定搬运工具 包装与装运的作业标准 产品的放置方式 有关作业标准 搬运容器的检查 检查记录表 提供安全的储存场所 规划平面图 包装与装运 装运路线及装运时间节约 装运省力