IATF16949-内审检查表.xls

1of15 重庆市庞帆冲压厂 IATF16949 2016内内部部质质量量体体系系审审核核检检查查表表 编号 QMQR 091 版本 B 审 核 员合同管理过程类型顾客导向过程 COP1 审核日期相关部门 责任人 支持地点业务部 寻找证据 TS2条款审核发现 客观证据过程评价 查什么 输入 输出 资源 人员 方法 指标 1 谁是过程的所有者 职责是否被理解和执行 是否有能力执行 5 3 过程的所有者是业务部 员工的职责能被 理解 并有能力执行 合格 2 员工如何知道他要完成的任务 是否了解过程步骤 如何从自己的职责转移 到下一步骤或下一过程 同其他过程产生连接和接口是否被理解 7 2 员工通过会议 文件和培训知道 要完成的 任务 合格 3过程的资源是否充足 是否能有效支持 7 1过程的资源是充足的 能得到有效的支持合格 4 通过哪几种方式 途径来了解顾客的要求 是否贯彻 以顾客中心 的原则 8 2 1 8 2 1 1 通过网络 会议和文件等途径来了解顾客 的要求 并贯彻 以顾客为中心 的原则 合格 5 是否充分确定与产品有关的要求 包括 顾客规定的要求 预期或规定用途 所必需的产品要求 与产品有关的法律法规的要求 公司的附加要求 如果 有的话 查顾客的订货信息 样品订单 EMAIL 传真 收集的法规要 求 业界通用要求 公司的附加要求 8 2 1充分确定了与产品 有关的要求合格 6 是否对顾客产品的各项要求 包括与以往产品要求不一致的内容 进行评 审 8 2 3 1对顾客产品的各项要求进行了评审合格 7顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确认 8 2 3 1 顾客非书面形式的要求在接受前与顾客进 行确认 合格 8 当顾客产品要求发生更改时 是否予以修改并确保相关人员知道 查销售 合同评审表 订单更改通知书 8 2 4 当顾客产品要求发生更改时 更改了控制 计划和作业指导书 合格 9 是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可行性及风险评估 查小组 可行性承诺报告 8 2 3 1 3进行了制造可行性及风险评估合格 10当顾客有询问 合同 订单变更 抱怨时是否及时与顾客沟通 8 2 1能够及时与顾客沟通合格 11 是否以顾客规定的语言 格式与顾客进行沟通 查报价单 合同 订单 售货 确认书等 8 2 1 1以顾客规定的语言格式与顾客进行沟通合格 2of15 重庆市庞帆冲压厂 IATF16949 2016内内部部质质量量体体系系审审核核检检查查表表 编号 QMQR 091 版本 B 审 核 员合同管理过程类型顾客导向过程 COP1 审核日期相关部门 责任人 支持地点业务部 寻找证据 TS2条款审核发现 客观证据过程评价 查什么 输入 输出 资源 人员 方法 指标 12 所识别的衡量指标是什么 是否考虑竞争对手的数据 衡量指标是否达到 如何衡量 及时性 准确性如何 6 2 9 1 3 所识别的衡量指标是合同评审完成率 已 达到 合格 13为了达到目标 指标 作了哪些工作 对每一份合同进行了合同评审合格 14如果没有达到目标 采取了哪些纠正措施的活动 已达到了目标合格 15如果达成了目标 采取了哪些步骤以进行改进 持续改进 无合格 16 是否给予文件适宜的控制 如 文件的审查 更新 批准 修订状态 保持清晰 易于识别 记录的控制是否满足要求 如 保存期限给予定义且满足法律法规要求 修改的方式 7 5有合同评审和服务管理程序 并符合要求合格 17 在合同评审时是否考虑了顾客特殊要求 如何在公司内部传达 评审 顾客 的特殊要求如何被应用于日常的工作 8 2 3 1 2 合同评审睅考虑了顾客特殊要求 并通过 文件的形式在公司内部传达 合格 18采用什么方式在公司内部和外部沟通 是否了解对应的窗口 7 4 8 2 1 采用电话 文件 会议和邮件的方式进行 内部和外部 的沟通 合格 19 人员的配置满足工作要求吗 对这个岗位如何评价和激励 考虑了过程绩效 的影响了吗 7 1 2 7 3 人员的配置满足工作要求 有员工激励制 度 合格 20 是否了解自己的岗位职责 得到了适当的培训 是否胜任目前的岗位 查 岗位职责 培训记录 询问对过程的熟悉程度 5 3 7 2 员工能够通过会议和培训了解自己的岗位 职责 并有培训记录 合格 21 在资源不足时如何考虑引进新的设备 设施 工装 紧急情况下的应急计划 如何布置现场为了达到产品符合要求 是否考虑精益生产观点 对现有的操 作的有效性如何评价 6 1 1 6 1 2有生产 应急计划和安全事故应急预案合格 3of15 重庆市庞帆冲压厂 IATF16949 2016内内部部质质量量体体系系审审核核检检查查表表 编号 QMQR 091 版本 B 审 核 员合同管理过程类型顾客导向过程 COP1 审核日期相关部门 责任人 支持地点业务部 寻找证据 TS2条款审核发现 客观证据过程评价 查什么 输入 输出 资源 人员 方法 指标 22 通过哪些指标衡量顾客满意度 了解这些指标的变化趋势的原因吗 是否分 析了与竞争对手的差距 确定了改进方向和措施 9 1 2 9 1 3 10 1 通过顾客满意度和准时交付率来衡量顾客 满意度 合格 IATF16949 2016内内部部质质量量体体系系审审核核检检查查表表 编号 XC QMQR 091 版本 B 审 核 员过程设计和开发过程类型顾客导向过程 COP2 审核日期相关部门 责任人 支持地点技术部 寻找证据 TS2条款审核发现 客观证据过程评价 查什么 输入 输出 资源 人员 方法 指标 1 谁是过程的所有者 职责是否被理解和执行 是否有能力执行 5 3 技术部是过程的所有者 其职责能够被理 解并有能力执行 合格 2 员工如何知道他要完成的任务 是否了解过程步骤 如何从自己的职责转移 到下一步骤或下一过程 同其他过程产生连接和接口是否被理解 7 2员工 知道 他要完成的任务合格 3过程的资源是否充足 是否能有效支持 7 1过程的资源充足 并有能得到有效的支持合格 4 过程设计和开发策划 1 是否有过程设计和开发计划及明确了设计和开发过程的阶段 2 是否对过程设计和开发的每个阶段开展了评审 验证和确认 3 是否明确了开展这些活动的职责和权限 4 策划的输出是否根据过程设计和开发的进展予以相应的更改 5 在为产品实现准备工作中对特殊特性的开发 最终确认和监测 FMEA的 开发和评审 包括采取降低潜在风险的措施 和控制计划的开发和评审时是 否采用了多方论证的方法 6 产品实现的规划是否包括了顾客要求和对本身技术规格的参考 查顾客 的新产品规范 资料 样品 顾客特殊要求 样品订单 EMAIL 传真 销售合 同评审表 8 1 过程设计和开发计划明确了设计和开发过 程的阶段 每个阶段开展了评审 验证和 确认 明确了开展这些活动的职责和权限 合格 4of15 重庆市庞帆冲压厂 IATF16949 2016内内部部质质量量体体系系审审核核检检查查表表 编号 QMQR 091 版本 B 审 核 员合同管理过程类型顾客导向过程 COP1 审核日期相关部门 责任人 支持地点业务部 寻找证据 TS2条款审核发现 客观证据过程评价 查什么 输入 输出 资源 人员 方法 指标 5 过程设计和开发的输入 1 是否确定了与产品要求有关的输入 包括功能和性能要求 适用的法律法 规要求 以前类似设计提供的信息和必须的其他信息 包括顾客指定的特殊 特性 以及生产率 过程能力及成本目标 且有书面记录 2 是否对上述这些输入进行评审以确保其充分性 完整 清楚和不自相矛盾 3 是否有识别特殊特性并在相应地方标示 查图纸 试生产控制计划 PFMEA 检验 作业指导书 工序流程图等 8 3 3 8 3 3 2 8 3 3设计和开发过程中 输入完整 清楚合格 6 过程设计和开发输出 1 过程设计和开发输出是否能以根据过程设计和开发输入的要求进行验证和 确认的方式来表示 2 过程设计和开发能否为采购 生产和服务提供适用的信息及包含了产品 或过程所必须的 用以指导产品验收的标准 3 是否规定了产品或过程的特殊特性并包括了规范及图纸 制造过程流程图 场地平面布置图 制造过程FMEA 控制计划 作业指导书 过程批准接 受准则 有关质量 可靠性 可维护性及可测量的数据 防范措施的结果以 及制订能及时发现产品过程不合格的方法和急速向有关部门或责任人传递信 息的途径 8 3 4 8 3 5过程设计和开发输出完成 清楚合格 7 过程设计和开发评审 1 是否按规定阶段对过程设计和开发进行了评审 2 评审是否评价该阶段的结果具有满足要求的能力和确定了相应的措施 3 评审参加人员是否包括了有关职能部门的代表及评审结果 包括必要的措 施的跟踪结果 是否有书面记录 8 3 2 在过程设计和开发评审 中对过程设计和开 发进行了评审 合格 8 过程设计和开发监控 1 是否将过程设计和开发的各个阶段的指标的确定 分析及结果形成专门报 告并提交管理评审 2 报告中的指标是否包括质量风险 成本呢 准备时间 关键路径和其他事 项 8 3 4是合格 5of15 重庆市庞帆冲压厂 IATF16949 2016内内部部质质量量体体系系审审核核检检查查表表 编号 QMQR 091 版本 B 审 核 员合同管理过程类型顾客导向过程 COP1 审核日期相关部门 责任人 支持地点业务部 寻找证据 TS2条款审核发现 客观证据过程评价 查什么 输入 输出 资源 人员 方法 指标 9 试生产是否采用正式的工装 材料 设备 生产节拍 过程设计和开发验证 1 过程设计和开发的输出是否得到验证并确保满足了输入的要求 查材料 清单 工装清单 检验条件 各项检验记录 2 是否依照策划好的检验指导书 控制计划对试生产的产品进行检验和试验 3 是否依照MSA计划进行测量系统分析 是否依照SPC分析计划进行过程能 力研究 4 是否按客户的样件提交要求提交样件给客户确认 并保留确认结果 5 是否进行包装评价 6 是否按策划的防错计划执行防错措施并保持记录 8 5 依照笄好的检验指导书 控制计划对试生 产的产品进行检验和试验 按客房的样析 提交要求提交标准件给客房确认 进行了 馐评价 合格 10 过程设计和开发的确认 1 是否对过程设计和开发进行确认以确保产品能满足规定的或已知的预期用 途的使用要求 2 是否根据试生产的结果确认PFMEA 量产控制计划 量产检验 作业指导 书 按客户要求形成的PPAP卷宗 3 如顾客有样件控制要求时 公司是否制定样件控制计划 4 是否使用与正式量产相同的供应商 设备 工装及制造过程 是否对所 有的性能试验活动进行监督 并及时完成和符合要求 5 是否有试验需委外进行 如有 是否对外包负责 并提供技术指导 查范例 6 是否按顾客的要求提交PPAP 所有的产品和制造过程是否都经过顾客认可 查客户的提交要求 PPAP卷宗 8 3 5 能确保产品满足规定的或已知的预期用途 的使用要求 合格 11 过程设计和开发的更改控制 开发过程中是否发生由供应商 顾客以及本公司所引起的各项变更 若有 需追问一下问题 a 是否在实施前进行了可行性评审 是否对实施的更改进行了验 证 确认 查产品技术更改申请单 ECR 产品技术更改通知单 ECN 客户确认资料 b 针对具有专利权的设计 若变更会影响产品功能 性能 装配 外观等特性的 是有经过顾客批准 查产品技术更改申请单 ECR 产品技术更改通知单 ECN 客户确认资料 8 3 6无合格 12 所识别的衡量指标是什么 是否考虑竞争对手的数据 衡量指标是否达到 如何衡量 及时性 准确性如何 6 2 9 1 3 顾客新产品样品一次通过率合格 13为了达到目标 指标 作了哪些工作 每次发样品前都对样进行了全尺寸检验合格 6of15 重庆市庞帆冲压厂 IATF16949 2016内内部部质质量量体体系系审审核核检检查查表表 编号 QMQR 091 版本 B 审 核 员合同管理过程类型顾客导向过程 COP1 审核日期相关部门 责任人 支持地点业务部 寻找证据 TS2条款审核发现 客观证据过程评价 查什么 输入 输出 资源 人员 方法 指标 14如果没有达到目标 采取了哪些纠正措施的活动 加强对标准件出样前的检验合格 15如果达成了目标 采取了哪些步骤以进行改进 持续改进 已达到目标合格 S1 是否给予文件适宜的控制 如 文件的审查 更新 批准 修订状态 保持清晰 易于识别 记录的控制是否满足要求 如 保存期限给予定义且满足法律法规要求 修改的方式 7 5文件的审查 更新 批准 修订状态良好合格 S2 在过程设计开发时是否考虑了顾客特殊要求 如何在公司内部传达 评审 顾客的特殊要求如何被应用于日常的工作 8 3 3 3 在过程设计开发时考虑了顾客特殊要求 通过文件和会议在公司内部传达 评审 合格 S3采用什么方式在公司内部和外部沟通 是否了解对应的窗口 7 4 8 2 1 采用会议 电话 文件和邮件的方式进行 公司内部 和外部沟通 业务部和文控为对 应的窗口 合格 S4 人员的配置满足工作要求吗 对这个岗位如何评价和激励 考虑了过程绩效 的影响了吗 7 1 2 7 3 人员的配置满足工作要求 并有员工激励 制度 合格 S5 是否了解自己的岗位职责 得到了适当的培训 是否胜任目前的岗位 查 岗位职责 培训记录 询问对过程的熟悉程度 5 3 7 2 员工通过培训 会议 文件了钐看书的岗 位 职责 合格 S6 在资源不足时如何考虑引进新的设备 设施 工装 紧急情况下的应急计划 如何布置现场为了达到产品符合要求 是否考虑精益生产观点 对现有的操 作的有效性如何评价 6 1 1 6 1 2有生产应急管理程序 和安全事故应急预案合格 S8 是否及时采购合格过程开发所需的材料 设备 工装 采购要求如何提出 如 何定期追踪供方交付和评价供方的业绩 如果是新的供方如何管理 8 4有供应商评定管理程序合格 S9 顾客的技术资料和提供的工装如何管理 是否清楚表明权属关系 当顾客财 产不适用 损坏 丢失 是否记录并通知顾客 在顾客所有的工具上是否做永 久性标记 8 5 3顾客的财产已清楚表明权属关系合格 S11 如何制定工装制造计划和监控工装的到来 新的工装如何验收和入库 工装 的修改如何控制 是否定义易损件更换计划并实施 8 5 1 6有新的工装验收单合格 6 2 9 1 3 7of15 重庆市庞帆冲压厂 IATF16949 2016内内部部质质量量体体系系审审核核检检查查表表 编号 QMQR 091 版本 B 审 核 员合同管理过程类型顾客导向过程 COP1 审核日期相关部门 责任人 支持地点业务部 寻找证据 TS2条款审核发现 客观证据过程评价 查什么 输入 输出 资源 人员 方法 指标 S13 是否考虑新进的监视和测量装置精度要求 定义了校准 检定期限并按计划 委托校准 检定 对CP中的测量装置是否进行了MSA分析 8 5 1 6 测量装置定义 了校准检定甚好并按计划委 托校准 检定 并进行了MSA分析 合格 S14 通过哪些指标衡量顾客满意度 了解这些指标的变化趋势的原因吗 是否分 析了与竞争对手的差距 确定了改进方向和措施 9 1 2 9 1 3 10 1通过顾客满意度评分和准时交付率合格 S15 如何定义对产品特性的监测要求 是否考虑顾客的要求 法规要求 过程的稳 定情况 对特殊特性的测量如何考虑 是否考虑了全尺寸检验和功能试验的 要求 8 5 1 1是合格 IATF16949 2016内内部部质质量量体体系系审审核核检检查查表表 编号 QMQR 091 版本 B 审 核 员制造过程类型顾客导向过程 COP3 审核日期相关部门 责任人 支持地点生产部 寻找证据 TS2条款审核发现 客观证据过程评价 查什么 输入 输出 资源 人员 方法 指标 1 谁是过程的所有者 职责是否被理解和执行 是否有能力执行 5 3 生产部是过程的所有者 其职责能够清楚 理解 并有能力执行 合格 2 员工如何知道他要完成的任务 是否了解过程步骤 如何从自己的职责转移 到下一步骤或下一过程 同其他过程产生连接和接口是否被理解 7 2员工通过培训和会议了解工作职责合格 3 过程的资源是否充足 是否能有效支持 是否获得必要的资源来确保产品在 受控的条件下形成直至最终交付过程 以确保产品的质量 查控制计划 检验 作业指导书 流程单 生产设备 测量和监控设备 7 1 过程 的资源充足 并能得到有效的支持有 控制计划 检验作业 指导书 流程卡 合格 4 是否在生产的相应阶段设置控制计划 对新开发的产品是否有建立试生产控 制计划 并在试产结束后建立量产控制计划 8 5 1 1 有生产 的相应阶段设置了控制计划 对新 开发的产品 建立了试生产控制计划 合格 8of15 重庆市庞帆冲压厂 IATF16949 2016内内部部质质量量体体系系审审核核检检查查表表 编号 QMQR 091 版本 B 审 核 员合同管理过程类型顾客导向过程 COP1 审核日期相关部门 责任人 支持地点业务部 寻找证据 TS2条款审核发现 客观证据过程评价 查什么 输入 输出 资源 人员 方法 指标 5 控制计划的内容是否完整 生产过程控制的控制方法 特性和特殊特性的 监控方法 顾客所需要的信息 过程不稳或统计不可接受时的反应计划 当 有变更时 是否重新评审和更新 8 5 1 1控制计划的内容完整合格 6是否给可能影响产品质量的岗位配置相应的作业指导书 并易于得到 8 5 1 2有相应的作业指导书 并易于得到合格 7这些作业指导书是否源自控制计划 产品实现策划过程等 8 5 1 1 8 5 1 2 在陶模生产过程中 生产的产品900102 作业指导要求湿度在40 70 但现场的湿 度表显示只有30 而自动加温的装置也不 工作 不合格 8 是否在新过程开始或制造过程有变更 如材料 工装 参数 操作者等 时 进行作业准备验证 查 各项验证记录 如首件检验记录等 8 5 6 在机加工生产T38178B的生产准备中 操作 人员没有按照要求填写OK START 不合格 9 是否对每个制造过程都进行生产过程确认 规定操作方法 对操作人员进行资格认可 对新设备 变更设备进行认可 对包含特殊特性的制造过程进行监控 过程能力分析 进行相应的制造监控 查 各项操作指导书 人员认可记录 设备认可记 录 监控记录 SPC记录 检验 试验记录等 8 3 5 2 对每个制造过程都进行了生产 过程确认 并进行了过程能力分析 合格 10 生产过程中是否发生由供应商 顾客以及本公司所引起的各项变更 若有 需追问一下问题 a 是否在实施前进行了可行性评审 是否对实施的更改进行了验证 确 认 查工程更改通知单 ECN 客户确认资料 b 针对具有专利权的设计 若变更会影响产品功能 性能 装配 外观 等特性的 是有经过顾客批准 查工程更改通知单 ECN 客户确认资 c 如顾客有额外要求的验证和确认 是否有被满足 是否保留任何设计 和开发的更改 及其评审 验证 确认的结果 查相关记录 8 5 6进行了可行性评审合格 11 所识别的衡量指标是什么 是否考虑竞争对手的数据 衡量指标是否达到 如何衡量 及时性 准确性如何 6 2 9 1 3 陶模车间合格率 熔铸车间合格率合格 12 为了达到目标 指标 作了哪些工作 如何对制造过程能力进行监控 记录 重要的过程事件 是否针对过程能力不足和不稳定的特性启动CP的反应计 划 反映计划可包括产品的限制和100 检验 对制造过程能力进行监控 并对产品进行 了100 检验 合格 13如果没有达到目标 采取了哪些纠正措施的活动 进行了一系列的纠正措施合格 14如果达成了目标 采取了哪些步骤以进行改进 持续改进 完全达到 目标合格 9of15 重庆市庞帆冲压厂 IATF16949 2016内内部部质质量量体体系系审审核核检检查查表表 编号 QMQR 091 版本 B 审 核 员合同管理过程类型顾客导向过程 COP1 审核日期相关部门 责任人 支持地点业务部 寻找证据 TS2条款审核发现 客观证据过程评价 查什么 输入 输出 资源 人员 方法 指标 S1 是否给予文件适宜的控制 如 文件的审查 更新 批准 修订状态 保持清晰 易于识别 记录的控制是否满足要求 如 保存期限给予定义且满足法律法规要求 修改的方式 7 5 8 5 1 2文件的控制良好合格 S2 在过程设计开发时是否考虑了顾客特殊要求 如何在公司内部传达 评审 顾客的特殊要求如何被应用于日常的工作 8 3 3 3在公司的内部采用会议 培训等方式合格 S3采用什么方式在公司内部和外部沟通 是否了解对应的窗口 7 4 8 2 1 采用会议 电话 文件和邮件方式在公司 内部 和外部进行沟通 合格 S4 人员的配置满足工作要求吗 对这个岗位如何评价和激励 考虑了过程绩效 的影响了吗 7 1 2 7 3 人员的配置满足工作要求 有员工激励制 度 合格 S5 是否了解自己的岗位职责 得到了适当的培训 是否胜任目前的岗位 查 岗位职责 培训记录 询问对过程的熟悉程度 5 3 7 2 员工了解自己的岗位职责 并得到了适当 的培训 合格 S6 场地的布置是否优化材料的搬运转移 以减少或消除无附加价值的活动 是 否在制造过程中强调安排安全性和方法 降低对员工造成的潜在风险 现场 是否清洁有序 与生产过程的需求相协调 是否采用5S的方法进行现场管理 包括充分利用看板 8 5 4 8 5 4 1场 地布合理 有看板合格 S7 如何制定合理生产计划 能否满足顾客的交付要求 是否以定单为驱动 如 何应对顾客的急单 插单 如何将最新的更改传递至现场 8 5 1 7生产计划合理 能满足顾客的交付要求合格 S8 是否及时采购合格过程开发所需的材料 设备 工装 采购要求如何提出 如 何定期追踪供方交付和评价供方的业绩 如果是新的供方如何管理 8 4根据供方评定管理程序合格 S9 顾客的技术资料和提供的工装如何管理 是否清楚表明权属关系 当顾客财 产不适用 损坏 丢失 是否记录并通知顾客 在顾客所有的工具上是否做永 久性标记 8 5 3顾客 的财产得到了清楚的标识合格 S10 是否对设备的能力进行监测 设备的完好情况是否满足开发的要求 进行了 适当的维护 考虑了预见性维护 维护频率的更改 是否能随时得到设备 关键的零配件 8 5 1 5对设备进行了适当的维护合格 10of15 重庆市庞帆冲压厂 IATF16949 2016内内部部质质量量体体系系审审核核检检查查表表 编号 QMQR 091 版本 B 审 核 员合同管理过程类型顾客导向过程 COP1 审核日期相关部门 责任人 支持地点业务部 寻找证据 TS2条款审核发现 客观证据过程评价 查什么 输入 输出 资源 人员 方法 指标 S11 如何制定工装制造计划和监控工装的到来 新的工装如何验收和入库 工装 的修改如何控制 是否定义易损件更换计划并实施 8 5 1 6新的工装得到了验收 有检验记录合格 S13 是否考虑新进的监视和测量装置精度要求 定义了校准 检定期限并按计划 委托校准 检定 对CP中的测量装置是否进行了MSA分析 8 5 1 6 测量装置定义了校准 检定期限并按计划委 托校准 检定 并对测量装置进行了MSA分 析 合格 S12 1 产品实现的全过程是否明确规定了对产品零件防护的内容 包括标识 搬 运 包装 贮存和保护 2 是否有定期检查库存产品以利及时发现变质情况及货物周转的先进先出的 规定 3 产品存放是否放在地上或放在非规定区域 有无搬运不当的现象 4 在产品实现的过程采用了适当的方法识别产品 5 是否能从退货的产品中追溯到进料的信息 6 是否采用适宜的标识系统来区别物料 产品的状态 8 5 2 8 5 4 有产品防防和交付管理程序 防护处理合 理 合格 S14 通过哪些指标衡量顾客满意度 了解这些指标的变化趋势的原因吗 是否分 析了与竞争对手的差距 确定了改进方向和措施 9 1 2 9 1 3 10 1合格品率合格 S15 如何定义对产品特性的监测要求 是否考虑顾客的要求 法规要求 过程的稳 定情况 对特殊特性的测量如何考虑 是否考虑了全尺寸检验和功能试验的 要求 8 5 1 1有全尺寸检验和功能试验记录合格 S16 是否能及时发现不合格品 采取什么措施消除已发现的不合格 让步接收 是否得到授权人批准 适用时顾客批准 可疑品和未经标识的产品是否作为 不合格品控制 是否对顾客对产品质量 服务质量提出的抱怨 投诉 采取了纠正措施 对采取的纠正措施是否明确了整改部门 责任人和期限 纠正措施的实施是否有记录或依据 效果是否进行了验证 并能提供证明 对纠正和预防措施的实施结果是否提交管理评审 对纠正和预防措施的完成情况是否进行统计分析 8 7 能及时发现不合格品 并能采取有效的措 施消除 已发现的不合格 合格 IATF16949 2016内内部部质质量量体体系系审审核核检检查查表表 编号 QMQR 091 版本 B 审 核 员周兴中 防护 交付过程类型顾客导向过程 COP4 审核日期相关部门 责任人 支持地点业务部 寻找证据 TS2条款审核发现 客观证据过程评价 查什么 输入 输出 资源 人员 方法 指标 11of15 重庆市庞帆冲压厂 IATF16949 2016内内部部质质量量体体系系审审核核检检查查表表 编号 QMQR 091 版本 B 审 核 员合同管理过程类型顾客导向过程 COP1 审核日期相关部门 责任人 支持地点业务部 寻找证据 TS2条款审核发现 客观证据过程评价 查什么 输入 输出 资源 人员 方法 指标 1 谁是过程的所有者 职责是否被理解和执行 是否有能力执行 5 3 过程的所有者是生产部 其职责能被理解 并有能力执行 合格 2 员工如何知道他要完成的任务 是否了解过程步骤 如何从自己的职责转移 到下一步骤或下一过程 同其他过程产生连接和接口是否被理解 7 2员工知道要完成的任务合格 3过程的资源是否充足 是否能有效支持 7 1过程资源充足 并能得到有效支持合格 4交付产品的质量是否满足了顾客的要求 8 6 交付产品 的质量能满足顾客的要求合格 5交付产品的时间和数量是否满足了顾客的要求 交付产品的时间和数量能满足顾客的要求合格 6 交付产品的包装及防护措施能否确保在一般运输条件下及交付方式下到达交 付目的地仍具备订单 合同或相关标准所要求的质量 交付产品的包装及防护措施能满足合同或 相关标准所要求的质量 合格 7 如果不能按期 或按量 交付产品 是否及时与顾客沟通并针对不能按时交 付产品的原因制订纠正和预防措施改进交付能力 能合格 8 交付是否外包 若是 追问以下内容 外包运输商是否经过评价并合格 外包运输商的绩效如何 8 4不是合格 9 所识别的衡量指标是什么 是否考虑竞争对手的数据 衡量指标是否达到 如何衡量 及时性 准确性如何 6 2 9 1 3 准时交付率 达到了目标合格 10为了达到目标 指标 作了哪些工作 进行了100 的全检合格 11如果没有达到目标 采取了哪些纠正措施的活动 已达到合格 12如果达成了目标 采取了哪些步骤以进行改进 持续改进 无合格 S1 是否给予文件适宜的控制 如 文件的审查 更新 批准 修订状态 保持清晰 易于识别 记录的控制是否满足要求 如 保存期限给予定义且满足法律法规要求 修改的方式 7 5文件的控制适宜 满足要求合格 TS2条款审核发现 客观证据过程评价 查什么 输入 输出 资源 人员 方法 指标 12of15 重庆市庞帆冲压厂 IATF16949 2016内内部部质质量量体体系系审审核核检检查查表表 编号 QMQR 091 版本 B 审 核 员合同管理过程类型顾客导向过程 COP1 审核日期相关部门 责任人 支持地点业务部 寻找证据 TS2条款审核发现 客观证据过程评价 查什么 输入 输出 资源 人员 方法 指标 S2 在过程设计开发时是否考虑了顾客特殊要求 如何在公司内部传达 评审 顾客的特殊要求如何被应用于日常的工作 8 3 3 3通过文件 会议和电话合格 S3采用什么方式在公司内部和外部沟通 是否了解对应的窗口 7 4 8 2 1 采用文件 电话 邮件 会议等方式在公 司内部和外部进行沟通 业务部和文控为 对应的窗口 合格 S4 人员的配置满足工作要求吗 对这个岗位如何评价和激励 考虑了过程绩效 的影响了吗 7 1 2 7 3 人员的配置满足工作要求 有员工激励制 度 合格 S5 是否了解自己的岗位职责 得到了适当的培训 是否胜任目前的岗位 查 岗位职责 培训记录 询问对过程的熟悉程度 5 3 7 2 能够了解自己的端佯 并得到了适当的培 训 合格 S12 1 产品实现的全过程是否明确规定了对产品零件防护的内容 包括标识 搬 运 包装 贮存和保护 2 是否有定期检查库存产品以利及时发现变质情况及货物周转的先进先出的 规定 3 产品存放是否放在地上或放在非规定区域 有无搬运不当的现象 4 在产品实现的过程采用了适当的方法识别产品 5 是否能从退货的产品中追溯到进料的信息 6 是否采用适宜的标识系统来区别物料 产品的状态 8 5 4 仓库包装现场产品放置 区分管理 标识 匀符合要求 合格 S14 通过哪些指标衡量顾客满意度 了解这些指标的变化趋势的原因吗 是否分 析了与竞争对手的差距 确定了改进方向和措施 9 1 2 9 1 3 10 1准时交付率 达到了目标合格 IATF16949 2016内内部部质质量量体体系系审审核核检检查查表表 编号 QMQR 091 版本 B 审 核 员顾客满意度过程类型顾客导向过程 COP5 审核日期相关部门 责任人 支持地点业务部 寻找证据 TS2条款审核发现 客观证据过程评价 查什么 输入 输出 资源 人员 方法 指标 13of15 重庆市庞帆冲压厂 IATF16949 2016内内部部质质量量体体系系审审核核检检查查表表 编号 QMQR 091 版本 B 审 核 员合同管理过程类