质量检查整改报告

1 / 8 质量检查整改报告 冀东质量基础管理检查整改报告 冀东生产技术部： 针对冀东混凝土有限公司生产技术部卢工对我公司现场检查及沟通，提出的质量基础管理存在的问题，我公司技术部高度重视，并及时进行了整改，内容如下： 1. 关于质量手册、程序文件的问题我们已经上报我公司综合部进行编制打印。 2. 质量制度我们已经进行了完善，增加了原材料管理制度、生产过程管理制度等。 3. 我试验室三名试验员已经参加了考试， 11 月中旬证件能够拿到。 4. 培训计划及记录已经制定，在 10 月 15 日我公司对技术部、 生产部、材料部、综合部进行了组织培训工作。 5.试验室卫生、及设备使用、设备记录问题，我试验室制定了相关责任人处罚制度严格管理，并由试验室主任监督检查，做到了卫生整洁，设备使用后妥善保管断电，并及时填写使用记录。 6.试验仪器设备鉴定证书大部分应经取回，并且检定时间与上次检定能够交圈，只有小部分仪器委托市检定中心的仪器未取回。 7.资料涂改问题我们应经安排试验员重新抄写，在2 / 8 以后的填写过程中做到认真、真实有效。 8.河砂开采许可证，我试验室已经向材料部门提出书面报告，要求材料部门立即让砂子供应商提供相关的资质、证件，交由试验室归档。 9.原材料批次问题我试验室与材料部门进行了对账，试验批次已经赶上，在以后的进货当中，每车进货吨数累加并与材料部门核对，一定杜绝漏检现象。 10.水泥试验记录的试验结论在卢工提出问题后马上做出了补充填写工作。 11.粉料仓打灰口我们应经向公司领导提出报告，尽快加锁管理。 12.原材料留样室已经进行卫生清理，空桶摆放整齐，不得存有未销毁 的留样材料，并建立了相应的管理制度。 13.原材料标识内容由相关试验员负责换批修改工作，做到换批立即修改，并有试验室主任巡检。 14.针对水泥由换成我试验室应经在 6 月 28 日进行了相关试配工作，并制定了试配记录。 15.剩退灰记录一直在质检室收存，因为数量少，没有及时归档，所以试验室里没有归档记录，针对此问题我试验室立即建立了剩退灰归档记录，并及时存档。 16.质量证明文件主要是原材料出厂合格证，我们已经向原材料供应商要求，尽快提供。以后进料没合格证坚决3 / 8 不予验收 。 17.我技术部由质检科长负责工地质量跟踪及违规证据收集 管理工作，做到及时记录，并保留一些相关的照片视频存入电脑。为加强工地的质量跟踪回访工作，我技术部准备向公司领导申请增加两名外检人员，填补人员上的不足。 在此我公司感谢冀东总公司给予的支持，以及提出的宝贵意见。我们会在以后工作中，努力认真的按照质量监督检查管理的要求，做好技术部的相关管理试验工作。 报告人： 技术负责人： 日期： 北京新源混凝土有限公司 潘家湾土家族乡卫生院 医疗质量安全检查整改报告 为进一步加强医疗质量，规范医疗行为，消除安全隐患，保证患者就医安全，构建和谐的医患关系，根据市卫生局 5 月 15 日对我院进行的医疗质量安全督查反馈情况，我院组织医务人员再次对照反馈情况进行了严格的自查梳理工作，现将有关自查及整改情况汇报如下： 一、领导重视 认真组织安排 我院在局督办情况反馈后，院领导非常重视，迅速4 / 8 召开院班子会议及全院职工会议，对督办反馈情况安排制定了自查梳理步骤，会上成立了由院长任组长，业务院 长为副组长，各相关业务科室主要负责人为成员的自查领导小组。院长李春华同志要求全院职工要统一思想、提高认识、转变观念。各科室负责人要加强领导、精心组织、具体落实、严格自查、积极整改。要求全院职工认真学习法律法规，依法行医，持证上岗。加强医患沟通。正规采购药品，做好药品安全储存。医疗仪器合理、安全使用。加强医疗文书质量管理，严格执行病历书写基本规范，对病案质量实施全程监控和管理，进一步加强医德医风建设，合理使用国家基本药物，严格禁止过度医疗行为，保证新农合基金的合理和安全使用。强化“三基三严”训练，严格遵守医疗 操作规范和医疗法规，加强全 体医务人员的责任意识。确保医疗技术人员自身技术素质的不断完善和更新。同时大力提高中医药适宜技术的应用。会议强调，医疗质量和医疗安全是卫生院赖以生存和发展的生命线，是卫生院构建和谐医患关系的基础。我们要以此为契机，强化质量安全意识，坚持安全第一，质量第一，服务第 一。各岗位要规范医疗行为，切实履行职责，严格执行核心制度，细化管理过程，真正提高我院医疗质量水平，保证医疗安全。 5 / 8 二、自查情况 自查领导小组 5 月 18 日起利用一周时间对各科室国家基本药物应用、麻醉药品管理、门诊处方和登记及住院病人病历书写与管理、医疗核心制度的执行情况、“三基三严”培训工作、落实医院感染管理措施、加强药品和医疗器械临床应用管理、建立健全医疗安全事件报告机制和应急处理机制、建立健全医疗安全责任追究机制以及中医药适宜技术应用等，进行认真细致检查并征求医务人员对查出问题的整改意见。 检查中发现个别科室成员不能熟记核心管理制度，在实际工作中执行医疗管理制度不力。各种医疗操作查对制度执行不严，病历书写不完全规范，新农合报销流程审核不严格 ，某些技术操作也不够规范，交接班制度执行不严格，个别医务人员的服务意识不强，医疗风险意识差，法律意识淡薄， 医患沟通技巧不够，专业技术水平有待进一步提高等。 检查领导小组根据检查的具体情况和职工反馈情况于 5月 22 日晚职工周会上，对存在问题逐条进行剖析。找出存在问题的根源，进行了医德医风和相关法律法规的学习，要求各科室成员对患者要有责任心及仁爱之心，熟记各项规章制度及各科室操作规程并严格执行，落实岗位责任制。要积极学习先进医学知识，提高自身的专业技术水平，提高医疗6 / 8 质量。坚持一切以患者为中心的基本原则 ，坚觉执行各级政府的惠民政策，认真履行职责，合理检查、合理收费、合理使用国家基本药物，杜绝大处方、人情方，杜绝提成药、杜绝过度检查等医疗行为的发生，更好的为患者服务。建立健全规范医疗行为及医疗质量长效监管机制，建立自上而下的科室间相互协调及互相监督机制，建立医生与药房、医生与护理、各科室与新农合管理办公室等相互协调与制约机制，层层把关、责任到人。通过集中学习与制度落实，全体从业人员进一步统一了思想，提高了认识，增强了危机感和责任感，人人从自身出发，找不足学先进，医疗及服务质量基本达标，取得了满意的效果。对督 办和自查中出现问题的个别人员进行批评教育，同时进行了必要的处罚，并追究相关科室的领导责任。 三、整改措施 药品和医疗器械设备管理整改 1、加强和完善卫材、器材购进验收纪录。 2、加强和完善“三证一报告”归档管理。 3、明确设备科有关工作制度，理顺关系明确责任。 4、严格执行抗生素分级管理制度，完善处方点评制度。 医疗质量管理整改部分 1、加强职工的医疗安全教育培训，提高医护人员的责任心和医疗安全防范意识。 7 / 8 2、 完善质量管理体系，成立以院长任主任的三级医疗护理质量管理委员会，实行科室负责人周查、分管院长月查、院质量管理小组季查的管理方法，采取现场查和事后查、定时查和随时抽查、奖与罚相结合的具体措施，以控制医疗护理质量。 3、加强核心制度培训和落实，建立健全各项登记本并作相关记录。将核心制度纳入我院“医疗质量安全与管理综合目标责任书”，院科两级签订，并检查落实。 4、加强医疗技术准入制度的落实，未经医院批准不得擅自开展相关手术及新医疗技术。 5、规范抗菌药物的使用，再次细化抗生素分 级，开展详细处方点评，并落实奖惩制度，同时安排 1 次全院“合理使用抗菌药物”培训。 7、严格落实临床用血规范。 8、进一步加强疑难危重病人的管理，进一步完善危急 重病人管理制度，彻底落实临床辅检危急值制度；加强急诊急救的管理，落实 120 急救出诊管理制度；加强住院危急重病人的监管，重点落实疑难重症病例和死亡病例讨论制度以及上级医生查房和会诊制度。 9、完善知情同意书内容。 10、落实合理检查，提高大型检查阳性率，加强临8 / 8 床辅检危急值的管理，同时加强医生临床 辅检结果的应用培训，特别是阳性结果的临床应用。 11、严格落实护理核心制度，细化各项护理工作，加强院感监测。 12、进一步加强人员培训，特别是临床医护人员的“三基三严”培训，同时抓好执业资格考试培训，加强无