附院利用美贷购置医疗设备可研.doc

第一章 总 论第一节 项目背景一、项目名称*学院*N医院利用美国进出口银行主权担保贷款购置医疗设备项目。二、项目承办单位*学院*N医院。三、可行性研究报告编制依据及范围（一）编制依据1、国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知（计办投资【2002】15号）2、综合医院建设标准（建标110-2008）；3、医用X射线治疗卫生防护标准4、国际金融组织和外国政府贷款投资项目管理暂行办法5、美国进出口银行主权担保融资管理暂行办法（财金2005121号）6、*市医疗机构设置规划（2011-2015年）7、*学院*N医院“十二五”改革与发展规划8、*学院*N医院利用美国进出口银行主权担保贷款购置医疗设备项目申请报告9、*学院*N医院门诊综合楼建设项目可行性研究报告10、*学院*N医院门诊综合楼工程初步设计说明11、建设单位委托编制可行性研究报告合同书12、建设单位提供的相关资料（二）编制范围1、项目提出的背景及建设的必要性2、项目法人情况分析3、患者来源、常见病及卫生资源分析4、项目内容及配套条件5、设备引进方案及说明6、项目技术方案7、环境保护和劳动安全卫生8、机构设置及人员编制9、实施进度安排10、投资估算及资金筹措11、效益分析四、项目提出的理由健康是人类全面发展的基础，医疗卫生事业关系千家万户的幸福，是重大民生问题。新中国成立以来，特别是改革开放三十年来，我国医药卫生事业取得了显著成就，覆盖城乡的医药卫生服务体系基本形成，疾病防治能力不断增强，医疗保障覆盖人口逐步扩大，医疗卫生科技水平迅速提高，人民群众健康水平明显改善，居民主要健康指标处于发展中国家前列。医疗卫生事业已成为国民经济和社会发展的重要组成部分，是保护、恢复和发展人民的劳动能力，提高人民健康素质的重要保障。但同时也应该看到，随着经济的发展和人民生活水平的提高，工业化、城镇化、人口老龄化、疾病谱和生态环境的变化等，群众对改善医疗卫生服务将会有更高的要求。当前我国医疗卫生事业发展水平与经济社会协调发展要求以及人民群众健康需求不适应的矛盾还比较突出，这给医疗卫生工作带来一系列新的严峻挑战。加快医疗卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医疗卫生需求，不断提高人民群众健康素质，是贯彻落实科学发展观、促进经济和社会全面协调可持续发展的必然要求，是维护社会公平正义的重要举措，是人民生活质量改善的重要标志，是全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的一项重大任务。伴随着*区及*地区医疗卫生事业的发展，以患者为中心，建立合理规范的就医诊病流程，逐步改善和提高医疗机构设施设备条件，成为医疗改革和医院实现长远发展所必须解决的一个重要问题。*学院*N医院成立时间较早，在各级领导的大力支持下，多年建设积累较好，各项设施不断完善，但随着近年来改革开放和经济社会的持续发展，人民生活水平的日益提高，老百姓对医疗环境和医疗水平的要求也日益提高，特别是相对于*市政治、经济和社会卫生事业的飞速发展和国家医疗改革的发展要求，该医院面临着硬件设施日益老化等问题，迫切需要进一步改善医院设施条件，完善和优化医院医疗服务设施环境。该医院承担着医疗、教学、科研和预防保健等任务，而硬件服务设施与日益繁重的医疗、教学、科研和预防保健现实情况越来越不相适应，建筑内部设施陈旧、功能不齐全、就医环境拥挤，医疗设备老化等问题日益彰显，这些问题的存在增大了广大群众的就医难度，影响了疾病患者的治疗康复，也影响了医院先进医疗资源和技术的充分发挥，极大的限制了医院的进一步发展，已远远不能充分满足保障广大人民群众的健康和生命安全等各项要求。利用外国政府贷款购置医疗设备具有利息低，还款期长、享有免税等特点，是减轻医院财政压力的一种有效方式，也为医院采购医疗设备提供了一个新的途径。五、项目提出的过程2012年6月，*学院*N医院委托大连华屹工程咨询有限公司编制了*学院*N医院利用美国进出口银行主权担保贷款购置医疗设备项目申请报告，并得到了相关部门的同意。2013年5月，*学院*N医院委托我公司针对利用美国进出口银行主权担保贷款购置医疗设备项目进行系统的可行性论证，并编制项目可行性研究报告。接受建设单位委托后，我公司组成了项目编制小组，认真研究和学习了国际金融组织和外国政府贷款投资项目管理暂行办法和美国进出口银行主权担保融资管理暂行办法（财金2005121号）等相关文件，在分析了项目提出的背景及建设的必要性、项目法人基本情况情况及存在的问题、医院患者来源、常见疾病及卫生资源等情况下，结合即将竣工的门诊综合大楼和配套基础设施条件，提出了*学院*N医院利用美国进出口银行主权担保贷款购置医疗设备方案。经过和甲方就设备方案的多次交换意见，最终形成了峰学院*N医院利用美国进出口银行主权担保贷款购置医疗设备项目可行性研究报告。第二节 项目概况一、项目地点本项目新购置医疗设备全部安置于*学院*N医院新建门诊综合楼内，该医院位于*市*区*号。二、建设规模与目标（一）建设规模利用美国进出口银行主权担保融资贷款购置必要的医疗设备1732台（套）。（二）建设目标*学院*N医院利用以美国进出口银行主权担保贷款购置医疗设备项目完成后，能够极大的改善现有医疗环境落后，医疗设备差的情况，确保正常开展医疗诊治工作和有效改善患者就医环境，并提高医院的医、教、研水平，增强医疗应急服务能力，落实建设安全医院目标，以适应新时期医疗卫生事业发展的变化与需求。更好的保障人民群众身体健康和生命安全，对推动社会进步、促进社会稳定和构建社会主义和谐社会具有重要意义。三、主要建设条件（一）政策条件对于作为卫生事业单位的医院，国家鼓励在基础性、公益性项目方面的投资，利用贷款引进医疗设备，符合国家的产业政策，项目立项容易获得批准。本项目得到*市政府的高度重视和支持，地方财政给予相应的补助，各部门密切配合，为本项目的建设提供良好的政策环境。（二）技术条件医院在职职工416人，副高职以上人员59人，中级人员166人。多年来，医院为满足医疗卫生事业发展和人民健康的需要，不断引进拔尖人才，培养可塑之才，长年选送有培养前途的医护人员到北京几家较大医院实行滚动进修培训。通过对医院现有人员经过简单的培训，完全能满足新增医疗设备的技术要求。（三）配套条件新增医疗设备的使用场所位于*学院*N医院新建门诊综合楼内，该大楼建筑面积为39450，2013年底竣工，能够满足新增设备对使用场所的要求。另外，新增设备所需要的水、电等基础设施条件，在即将竣工的门诊综合大楼设计时已予以考虑，能够保证设备的正常使用。（四）技术先进的设备和可信的供货商引进设备的生产厂家拟选择世界知名的医疗设备生产商，其生产的医疗设备科技含量高，使用情况良好，是目前国际市场较为先进的医疗设备。（五）市场条件*学院*N医院地处*市*区的繁华地段，承担着周边50余万人口的临床医治任务，医院在综合治疗及研究方面，在*地区乃至周边地区享有较高的声誉，是各种疑难症、危重症和常见病的抢救医治中心和医治、康复救治及基层医院培训人才的基地。随着新设备和新建门诊综合楼的投入使用，年接诊人数将会大幅度增加，为本项目的有关设备在投入运行后的有效利用，提供了巨大的市场空间，项目的社会效益和经济效益都是非常明显的。（六）资金条件根据美国进出口银行主权担保融资管理暂行办法的相关要求，本项目购置设备及产生的手续、利息等其他费用全部属于美贷资金支持范围，本项目总投资2000万美元，全部申请美贷资金解决。四、项目投入总资金及资金来源本项目建设总投资4008.3万元，全部申请自治区财政专项建设资金。五、主要技术经济指标本项目主要技术指标详见表1-2。第三节 问题与建议一、考虑到利用外国政府贷款的专业性较强，建议医院成立专门小组负责申请实施工作。成员包含财务审计、医疗设备工程技术人员、医院相关领导、基建工程人员等。二、考虑到本项目属于单纯的设备购置，在实际操作过程中与新建门诊综合大楼衔接比较困难，存在设备已到门诊综合大楼未完成，或门诊综合大楼已完成，设备却迟迟不到货的问题。因此建议以结束为起点倒推计划表，与基建部门及时沟通，保证做到最好的衔接。三、在贷款项目开始前，要对设备做前期的考察，了解市场行情。在商务谈判时，必须着重对美贷的供货范围、设备技术性能、设备规格型号等方面做出具体的要求。此外，要与供货商签订设备维修维护的备忘合同，提前把维修维护工作做细、做全、做好，这将有效节约医院的维修成本，是后期维修的保障。在签订外贸合同时，最好采取交钥匙工程，即供货方将设备安装挑时候交付医院使用，以防止设备不能使用或者质量达不到性能要求。四、医院现有的高级医疗技术人员较少，建议加大人才培养和招聘高级医疗技术人员的力度，使新购置的医疗设备能够物尽其用。第二章 项目提出的背景和建设的必要性第一节 项目提出的背景医院是社会、经济、政治和文化建设中不可缺少的重要组成部分，它是劳动力再修复的重要场所，是提高人的生活质量和病人生存质量的重要手段。随着我国经济迅速而持续的发展，人民群众生活水平不断提高，人们的健康保健意识逐步增强，对医疗需求越来越高。一、我国医疗卫生基本状况中国政府对卫生事业行使管理和监督职责，支持卫生医疗机构向社会提供良好的公共卫生服务，改善基本医疗卫生服务条件，不断提高人民群众健康水平。中央和地方政府对卫生事业的投入，随着经济的发展逐年增加，增加幅度不低于财政支出的增长幅度。同时积极拓宽卫生筹资渠道，广泛动员和筹集社会各方面的资金，发展卫生事业。中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定明确指出：“人人享有卫生保健，全民族健康素质的不断提高，是社会主义现代化建设的重要目标，是人民生活质量改善的重要标志，是社会主义精神文明建设的重要内容，是经济和社会可持续发展的重要保障”。卫生事业发展是我国经济和社会发展的组成部分，卫生工作对于保障生产力，促进我国社会主义现代化建设发挥着不可替代的作用。卫生事业发展的策略要体现社会公平、优先发展和保证基本医疗。目前国家正逐步加大对卫生项目的支持力度。在重点疾病防治、救灾防疫、卫生监督检查等中央卫生事业专项经费支持以及结核病防治、艾滋病防治、降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风、农村卫生“三项建设”、贫困县医院建设、血站建设、世界银行贷款项目、国外政府赠款项目等方面，进一步加大了支持力度。同时积极争取有关方面继续加大卫生事业的投入，协调国际金融组织和国外政府等贷款和赠款的利用，配合中央卫生工作重点，争取合作项目，努力引进资金发展卫生事业。我国卫生事业是政府实行一定福利政策的社会公益事业。卫生事业发展与国民经济和社会发展相协调，服务于、服从于经济建设。人民健康保障的福利水平必须与经济发展水平相适应。政府对发展卫生事业负有重要责任，各级政府均努力增加卫生投入，广泛动员社会各方面筹集发展卫生事业的资金，公民个人也逐步增加对自身医疗保健的投入。国家将争取全社会卫生总费用占国内生产总值的5%左右。国家财政对政府举办的县及县以上非营利性医疗机构的财政支持以定项补助为主，由同级财政予以安排。补助项目包括医疗机构开办和发展建设支出、事业单位职工基本养老保险制度建立以前的离退休人员费用、临床重点学科研究以及由于政策原因造成的基本医疗服务亏损补贴。政府举办的各类卫生机构的基本建设及大型设备的购置、维修，由政府按区域卫生规划的要求给予安排；对贫困地区卫生机构的补助水平要适当提高。根据卫生事业发展需要，中央有关部门将根据国内不同地区及其具体情况，安排必要的专项投资，特别是对卫生事业发展薄弱地区和薄弱领域进行大力的扶持。同时也要求全国各地可因地制宜开拓其他筹资渠道，重点是国外政府贷款的合理使用。目前我国卫生工作的任务主要是：“建立适应经济社会发展状况，具有预防保健和基本医疗功能的卫生服务体系，实行多种形式的健康保障办法，使人人享有卫生保健权利。”卫生部关于开展区域卫生规划工作的指导意见要求对卫生资源供给小于需求的地区，要采取适宜政策促进发展。二、利用美国进出口银行主权担保贷款购置医疗设备的优势分析近几年，通过美国进出口银行主权担保贷款项目的实施，逐步改变了*区在工业、农业、卫生等方面的落后状况，增强了基础设施建设和城市综合服务能力，为推进*区经济和社会的发展发挥了积极作用。利用美国进出口银行主权担保贷款是一件利国利民的好事，不但引进了国外的先进技术，而且促进了国内技术和经济的发展，其优势主要体现在以下几方面：（一）成本优势美国进出口银行主权担保贷款期限原则上为6-8年，环保领域贷款期限可适当延长至12年或以上。收取美国进出口银行担保或保险金额2%的担保费，0.5-0.75%的管理费，以及未提款金额0.125%的承诺费。该贷款享受外国政府贷款税收优惠政策。（二）规模优势美国进出口银行主权担保贷款单个项目贷款金额不得低于200万美元。（三）操作优势国外贷款项目的主动权在我方，其项目的运营与控制权完全掌握在自己手里。（四）利用国外贷款的投向与政府的意向较一致目前，国外贷款主要投向环保、城市基础设施、基础产业、社会事业、农业和扶贫等领域，这些领域既是属于国家重点鼓励发展的行业与领域，又是属于政府自身应办的事，可算政府主导型项目。这些领域中的绝大多数项目均以社会效益为主，如不用国外贷款，也会增加政府财政资金来建设。同时增加了政府财政的压力。随着我国经济发展水平的日益提高、人均国民收入的增加，我国将逐步摆脱不发达状态，使用国外优惠贷款的条件将逐步失去。以前国外贷款主要用于东部沿海发达省份，而近几年国家特别强调将国外贷款主要用于中西部地区，从而为内*争取更多的贷款提出了可能。 *学院*N医院抓住当前国家明确国外优惠贷款主要向中西部地区倾斜的历史性机遇，努力争取国外优惠贷款，同时抓好国外贷款项目建设跟踪、资金监管工作，切实做好医院国外贷款工作。三、*学院*N医院功能定位与发展方向*学院*N医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健和康复为一体的综合型二级医院。随着社会的发展和人民生活水平的提高，人们对健康的要求不断提高，这不仅给医院提供了发展机遇，同时也提出了严峻的挑战。由于医院成立时间较早，医院在软硬件方面距其他兄弟医院尚存在一定的不足，现有医疗设备投入与工作中对医疗设备的实际需求相比还有很大差距，检测治疗手段相对滞后，严重制约着医疗业务的开展和技术水平的提高。根据上述要求，医院努力加强业务建设，进一步加强顶层设计，以重点学科建设为突破口，确定发展重点，实现学科水平整体提升，并形成自己的专业特色。在此基础上，不断提升诊疗水平，扩大诊疗规模。然而该院现有门诊、住院大楼建设标准、硬件配套和病床数都已满足不了目前医院的门诊和病床需求，严重影响了医院的临床医疗工作。为进一步提高医院的综合水平，满足日益增长的社会需求，医院新建门诊综合楼楼现已完成立项、规划工作，进入施工阶段，预计于2013年底竣工并投入使用。本次拟利用美国进出口银行主权担保融资贷款引进部分急需医疗设备，为新建的门诊综合楼配套使用，改善基础设施条件，提高整体服务功能，以满足广大人民群众医疗及医院的教学、科研需要。综上所述，根据国务院批转财政部、国家发改委关于进一步加强外国政府贷款管理的若干意见的通知精神，结合医院发展现状和实际需要，医院决定利用美国进出口银行主权担保贷款，引进部分高档医疗设备。第二节 项目建设的必要性一、项目的建设符合*市“十二五”卫生事业发展规划的要求随着*市经济的发展和人民生活水平的提高，人民群众对卫生资源的需求越来越多，对医疗水平的要求越来越高。*市“十二五”卫生事业发展规划提出的总体目标是“到2015年完成深化医药卫生体制改革阶段性任务。覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度初步建立，基本医疗保障制度更加健全，公共卫生服务体系和医疗服务体系更加完善，药品供应保障体系更加规范，医疗卫生机构管理体制和运行机制更加科学,多元化办医格局基本形成，基本医疗卫生服务可及性显著增强，居民个人就医费用负担明显减轻，人民群众健康水平进一步提高。”主要指标有“到2015年婴儿死亡率控制在9以下，5岁以下儿童死亡率控制在10以下，人均期望寿命达到75岁左右；孕产妇死亡率控制在25/10万以内；每千人口拥有医院床位数增加到4.2张；每千人口拥有执业（助理）医师数增加到2.2人；法定传染病报告发病率控制在500/10万以内。”另外，今后510年内，随着社会、经济的发展，市民的收入逐年提高，生活质量不断改善，医院的医疗、保健、预防工作量还将加大，人民群众期盼医疗服务水平也不断提高。因此各级医疗卫生机构购置先进医疗设备、改善医疗条件已成为迫切的要求。本项目的实施可提高医院的医疗条件，符合*市“十二五”卫生事业发展规划的要求。二、项目的实施有利于促进*市的经济发展经过几十年的建设，特别是改革开放以来，*市的卫生事业虽然取得了很大的发展，但是由于医院基础设施差、医疗条件落后，不能为患者提供良好的服务，致使有些患者舍近求远，到外地就医，不仅增加了治疗费用，且难以保证患者的及时诊疗。严重地制约了当地医院的发展。本项目的实施，可大大改善医院的就诊环境，方便患者就医，使住院患者在轻松、清新的环境中得到治疗。至此，*市及周边辐射地区的患者将会受到高科技带来的优质服务，对进一步拓展医疗服务面积，进一步推动*市经济的可持续发展有着不可估量的作用。三、项目的建设是减轻医院财政压力的有效途径医疗设备是现代化医院的重要组成部分，是诊治病人不可缺少的工具。近年来，随着国家对医院的财政投人逐年减少，要大量采购一些设备或购置一些大型设备对一个医院来说，是一个不小的负担。利用外国政府贷款购置医疗设备具有利息低，还款期长、享有免税等特点，是减轻医院财政压力的一种有效方式，也为医院采购医疗设备提供了一个新的途径。四、项目的建设有利于提高医院的综合实力仪器设备是医院医疗技术和科研的物质基础，一个医院如果不具备先进的仪器设备，则难以提高医疗和科研水平。经过多年的发展，以及新建门诊综合楼投入使用，目前医院现有医疗设备已经满足不了医院的实际业务需求，急需更新、补充。仪器设备的短缺不仅影响了正常医疗、教学、科研工作的开展，而且在很大程度上限制了医院的发展，致使许多诊疗项目无法开展，部分项目诊疗水平与医院级别不相称，急需补充和更新换代一批现代化的先进医疗设备。购置先进医疗设备投入使用后，能够快速、准确、高质量检查出普通设备无法检查的微小病变，能早期发现、早期诊断，为临床治疗提供诊断依据，准确、及时调整治疗方案，避免无效治疗。为患者大大节省医疗费用，争取了宝贵的治疗时间。更好地满足整个*地区乃至周边地市人民群众不断增长的医疗服务需求。明显提高诊断的准确性。为今后的临床诊断和科研提供了一个全新的平台。五、项目的建设是新建门诊综合楼设备仪器配置的需要*学院*N医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健和康复为一体的综合性二级医院，近年来，医院的医疗服务水平不断提高、医疗能力逐渐增强。医院原门诊楼建于90年代，为建筑面积3600平方米的四层建筑，条件十分落后，已不符合卫生、防疫、院内感染规范的要求，尤其在农村新型合作医疗开展以来，医院门诊、住院病人剧增，建筑整体布局和基础设施配套条件已经不适应医疗流程和医疗服务的需要，其医疗服务能力严重滞后于项目区的经济社会发展速度，严重影响了医院业务的正常开展。为此，医院为满足广大患者就医的需要，改善门诊环境，增加市场竞争能力，拆除原门诊楼，在原址上新建一处门诊综合楼。2011年该项目获得了*市政府的同意，预计今年年底可以竣工。新建门诊综合楼总建筑面积39450平方米，框架剪力墙结构，项目建成后医院的病床规模由300床扩建为620床。本项目利用美国进出口银行主权担保贷款购置的彩超、DR监护机、电子胃镜、大型全自动生化分析仪等医疗设备是医院门诊综合楼投入使用的必须设备，是保证新建门诊综合楼正常使用的前提。第三章 需求分析第一节 *学院*N医院概况*学院*N医院位于*市*区*，毗邻火车站，市区乘33路、35路、10路公交车可到达，交通便利。经过多年不断的努力，医院知名度不断提高，以服务优、价格低、疗效好、环境美被同行、同道及广大患者所认可，在中心城区医疗市场上占有一席之地，先后被市委、市政府、市精神文明办，评为“文明窗口示范单位”，“物价信得过单位”，内科护理组被市妇联命名为“巾帼文明示范岗”，医院职工之家被市总工会评为“模范职工之家”，有两名卫生工作者被市卫生局评为“白求恩式卫生工作者。”一、历史沿革*学院*N医院的前身是*铁路局*分局*医院，1980年建院，2004年1月1日属地化管理后，整建制移交*市政府管理，2005年4月30日又移交给*学院管理，并更名为“*学院*N医院”，同时成为*学院第二临床部。二、科室设置及人员编制*学院*N医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健和康复为一体的综合性二级医院。医院共设26个临床、医技科室，开放病床400张（门诊综合楼建成后达到620床）；在职职工416人，副高职以上人员59人，中级人员166人。多年来，医院为满足医疗卫生事业发展和人民健康的需要，不断引进拔尖人才，培养可塑之才，长年选送有培养前途的医护人员到北京几家较大医院实行滚动进修培训。三、医院目前资产情况医院占地面积29亩，南北长140米，东西宽112米，建筑面积18000多平方米（在建门诊病房综合楼4万多平米，2013年底将交付使用），固定资产1.3亿元；划归*学院管理后，*N医院进入了逢勃发展阶段，门诊病人、住院病人大幅度增加。院领导班子进一步解放思想，树立科学发展观，走可持续发展之路，2007年医院斥资3000万元，盖了一幢一万余平方米的病房楼，新病房楼于2008年1月28日正式投入使用，共十一层，九个临床科室，手术中心、血透中心分布其中。该建筑采用现代化设计理念，博采市内各家医院之长，是目前*市较先进的医院病房楼之一。同时，医院加大医疗设备投入，医院现拥有宝石能谱CT、1.5TGE核磁共振、日本岛津螺旋CT、800毫安X光机、CR、日立全自动生化分析仪、美国GE彩超、腹腔镜、宫腔镜、碎石机、20台血透（血滤）机、电子胃镜、电子结肠镜、胶囊内镜、膀胱镜、24小时动态心、脑电图、脑彩超、OT、PT全套康复设备等，最近购买了尿沉渣分析仪、血细胞分析仪、骨密度分析仪、微量元素检测仪等设备。四、近三年主要指标完成情况2010年医院门诊量53213人次，同比增长42.57%；住院病人5418人次，同比增长25.3%；开展各类手术949人次，同比增长12.98 %；病床使用率97.6。业务收入6800万元，同比增14.7%。其中药品收入占总收入的49.5 %，固定资产达1.3亿元。2011年医院门诊量73215人次，同比增长41.6%；住院人数6500人，同比增加19.7%；手术例数1200例，同比增加18.2%；病床使用率105 。业务收入9000万元，同比增加28.57%。2012年医院门诊量97023人次，同比增长32.5%；住院病人9343人次，同比增长43.7%；开展各类手术1194人次，同比增长17.6 %；开展心脏冠状动脉成像586人次，业务收入1.15亿元，同比增27.7%。其中药品收入占总收入的49.5 %，固定资产达1.3亿元。第二节 *地区医疗市场现状及发展规划一、*市人口情况*市位于内*自治区东南部、he冀辽三省区交汇处，东、东南与*市和辽宁省朝阳市毗邻，西南与河北承德接壤，西和北部与锡林郭勒盟相连。*为内*自治区东部的中心城市，是内*自治区人口最多的城市，是he东中心。全市总面积90275平方公里，东西最宽375公里，南北最长4575公里。辖*区、松山区、元宝山区、新城区、巴林左旗、巴林右旗、阿鲁科尔沁旗、翁牛特旗、喀喇沁旗、敖汉旗、克什克腾旗、林西县、宁城县，4区7旗2县，有*、汉、回、满等30个民族，总人口430余万，其中*族人口83万。根据全国第六次人口普查结果，*地区人口主要数据如下：（一）全市常住人口全市常住人口为4341245人，同第五次全国人口普查2000年11月1日零时的4518046人相比，十年共减少176801人，下降391，年平均下降0.40。（二）家庭户人口全市常住人口中共有家庭户1367201户，家庭户人口为4169754人，平均每个家庭户的人口为3.05人。（三）性别构成全市常住人1：3中，男性人口为2233288人，占51.44；女性人口为2107957人，占4856。常住人口性别比(以女性为100，男性对女性的比例为105 ：95。（四）年龄构成全市常住人口中，0一14岁人口为666534人，占1 5.35：1 564岁人口为3350599人，占77.1 8；65岁及以上人口为3241 12人，占7.47。同2000年第五次全国人口普查相比，0一14岁人口的比重下降7.19个百分点，1564岁人口的比重上升4.78个百分点，65岁及以上人口的比重上升2.41个百分点。（五）民族构成全市常住人口中，汉族人口为3355733人，占77.30；*族人口为829824人，占1 9.1 1；其他少数民族人口为1 55688人，占3.59。同时随着近几年*地区经济的快速发展，外来人口增加较快，每年大约以10万人的速度增加。二、*市医疗卫生现状伴随着全市经济社会的快速发展，“十一五”期间*市卫生事业突飞猛进。医疗卫生资源总量迅速扩大，覆盖城乡居民的医疗卫生服务体系日臻完善，基本医疗保障制度有效建立，人民群众看病就医条件和健康状况明显改善。与2005年相比，婴幼儿死亡率9.34，5岁以下儿童死亡率11.43，分别下降了3.83和4.12个千分点；孕产妇死亡率控制在43.510万以内；人均期望寿命达到73岁，提高了1.7岁。（一）医疗卫生资源总量迅速扩大截止2010年末，全市拥有医疗卫生机构977个（不包含嘎查村卫生室）,比2005年末增加152个。其中，医院67所(包括三级综合医院4所，二级综合医院12所，二级以上中he医院15所，民营医院15所)，疾病预防控制机构23个，卫生监督机构11个，妇幼保健机构13个，社区卫生服务机构90个, 苏木乡镇卫生院239个，卫生所491个，疗养院等其它卫生机构43个。另有嘎查村卫生室3375个。全市医疗卫生机构实有床位16774张，卫生人员23361人，其中，卫生技术人员20049人,执业(助理)医师8508人，注册护士5119人, 分别比2005年增长46.6%、30.8%、31.6%、13.7%和71.2%。另有乡村医生4909人。每千人口拥有执业（助理）医师1.85人、病床3.65张。2010年末,全市卫生系统固定资产总值由2005年底的9.2亿元增加到37.6亿元，增长4倍多；房屋建筑面积由96.5万平方米增加到155万平方米，增长60.6%。苏木乡镇卫生院业务用房平均面积由863平方米增加到1200平方米，增长39%，分别有55.8%和96%的卫生院实现了楼房化和暖气取暖。医疗卫生机构万元以上设备由4798台（件）增加到122767台（件），增长近25倍,拥有100万元以上医疗设备达163台件。2010年医疗卫生总收入达到27.8亿元。（二）公共卫生服务体系切实强化“十一五”期间，全市共筹集资金2.26亿元加强公共卫生服务体系建设，其中1.3亿元用于加强11所疾控中心的基础设施建设和实验装备，6800万元用于14所医院传染病病房建设，800万元对9所妇幼保健机构进行了新改扩建，2000多万元对中心血站实验室和采供血设备进行了建设和更新。坚持以免疫规划为中心，“五苗”（卡介苗、脊灰、百白破、麻疹、乙肝）接种率保持在95%以上，扩大免疫规划新增疫苗（百破、麻风、麻腮风、乙脑、A群流脑、AC群流脑、甲肝）接种率达到90%以上。鼠疫、肝炎、艾滋病、结核病、人禽流感、甲流、手足口病等重大传染病和地方病防治措施得到有效落实。卫生应急体系建设得到进一步加强，突发公共卫生事件综合应急处置能力明显提升，报告与处置及时率达到100%。卫生执法监督职能得到进一步强化，监督触角向农村牧区延伸，卫生执法监督覆盖率达100%。各项妇幼保健工作有效落实，孕产妇和儿童两个系统管理率均保持在90%以上，住院分娩率达到99.9%。采供血工作处于自治区领先水平，全市医疗机构用血全部来自无偿献血，年供血量超过10吨，连续两次被评为全国无偿献血先进城市。（三）医疗服务体系建设与服务能力显著增强“十一五”期间，抓住国家实施医疗卫生服务体系建设和拉动内需项目建设的有利时机，共投入资金18亿元，对全市4所三级综合医院、11所二级综合医院、9所中he医院、130所卫生院、80个村卫生室、1所专科医院、13所社区服务中心实施新建、改建和扩建。各级医疗机构共投入资金4.6亿元，进行了设备更新和装备。全市三级综合医院由2所增加到4所。2010年全市总诊疗人次达到1690万人次，出院46.4万人次，手术8.2万人次，比2005年分别增长12%、90.9%和20.6%。全市苏木乡镇卫生院能够开展上腹部手术、下腹部手术、剖宫产手术的分别增加到总数的26%、85%、62%；能够开展急诊急救、中he医业务的分别达到78%和85%。实施药品集中招标采购，累计采购药品32.5亿元，有效降低药品费用4.4亿元。（四）新型农村牧区合作医疗制度有效建立2005年新农合制度在我市开展试点工作，2007年实现全覆盖，2010年在全市范围内实行门诊统筹和住院统筹相结合的管理模式，新农合市级信息平台建成并投入使用，全市范围内实现异地就诊网上即时结报。全市农牧民户籍人口参合率由2007年的86.9%提高到2010年的90.55%（常住人口参合率95.67%）。筹资标准由2005年的每人每年30元提高到2010年的150元。共筹集新农合资金12.64亿元。累计大病住院补偿农牧民93万人次，补偿金额9.9亿元。门诊补偿1084万人次，补偿金额1.37亿元。2010年政策范围内住院报销比例提高到63.8%，最高支付限额达到农牧民人均纯收入的6倍以上，参合农牧民受益度明显提高。（五）人才队伍建设和医教科研水平稳步提高“十一五”期间，全市专科以上学历卫生技术人员比例提高到58%，高级职称人员比例提高到6.2%。共引进研究生125人、本科生1441人、专科以下2585人，本科以上学历占38%。继续实施科教兴医战略，4个临床学科步入自治区重点学科行列，培养50名学科带头人，推广实用适宜技术50多项，引进和新开展先进技术100项。开展自治区继教项目800项，涉及57个医学学科，覆盖率达到95%。获得自治区科技进步奖4项，自治区医学会科技奖10项，*市科技进步奖60项。累计培训全科医生、社区护士、苏木乡镇卫生院人员和乡村医生14861人次。（六）中he医药事业步入良性发展轨道“十一五”期间，中he医实现归口管理，事业发展步入良性轨道，服务能力显著增强。全市中he医药从业人员达到3689人，其中15所中he医院中he医药卫生技术人员达到662人。全市85%的卫生院和80%社区卫生服务机构设置中he医科，50%以上村卫生室能应用中he医开展诊疗活动。2010年全市15所中he医院业务总收入达到3.3亿元，总诊疗人次突破100万人次，固定资产总额达到4亿元，开设病床2482张，有万元以上设备1006台件。中he医特色优势进一步发挥，拥有心血管病、肾病、肛肠病、结石、康复、针灸等特色专科67个。中he医医疗机构内涵建设不断加强，中he医文化建设初见成效。表2-2 *市主要重点医院概况序号医院名称等级每年门诊量位置主要特点及特长1*市医院三级45万人次*区昭乌达路全市规模最大，技术领先的医疗机构2*学院附属医院三级38万人次*区园林路规模和技术仅次于市医院，在口腔、泌尿外科较为突出3*市第二医院二级20万人次*区长青街*区医院，眼科医疗技术在市内较为为领先4*学院*N医院二级10万人次*区*原铁路医院，是一所二级综合医院在血液透析，康复、内分泌、肝病治疗方面技术水平较高5*市he中医院二级5万人交次*区园林路重点在he中医方向发展三、*市医疗卫生发展规划（一）总体目标到2015年完成深化医药卫生体制改革阶段性任务。覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度初步建立，基本医疗保障制度更加健全，公共卫生服务体系和医疗服务体系更加完善，药品供应保障体系更加规范，医疗卫生机构管理体制和运行机制更加科学,多元化办医格局基本形成，基本医疗卫生服务可及性显著增强，居民个人就医费用负担明显减轻，人民群众健康水平进一步提高。（二）主要指标1、到2015年婴儿死亡率控制在9以下，5岁以下儿童死亡率控制在10以下，人均期望寿命达到75岁左右。2、到2015年孕产妇死亡率控制在25/10万以内。3、到2015年每千人口拥有医院床位数增加到4.2张。4、到2015年每千人口拥有执业（助理）医师数增加到2.2人。5、到2015年法定传染病报告发病率控制在500/10万以内。6、到2015年纳入国家扩大免疫规划的12种疫苗接种率达到95%以上，城乡合格预防接种场所建设覆盖率达到90%。7、到2015年社区卫生服务机构覆盖城区人口95%以上。第三节 项目市场分析一、目标市场区域及影响范围本项目目标市场主要为以*市*区为中心、500公里为半径的辐射区内的*地区13个旗县区区域，总人口约430万人，另外该辐射半径内的河北、辽西等部分地区也是潜在的医疗市场。在整个目标市场和潜在市场中，*市*区由于所在地域、人口基数等原因，将是本项目最核心的目标市场。二、项目地区医疗市场需求预测根据项目地区医疗机构服务情况可以看出，医疗机构门诊、住院和病床使用率、医生工作负荷等均呈上升趋势，表明项目地区目前人民群众对当地医疗的需求空间非常巨大。从我国医疗卫生及救治体系发展的特点及前景看，2009年1月21日国务院总理温家宝召开国务院常务会议，审议并原则通过关于深化医药卫生体制改革的意见和20092011年深化医药卫生体制改革实施方案。实施方案旨在落实医疗卫生事业的公益性质，把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供，努力实现人人享有基本医疗卫生服务，并为全面实现关于深化医药卫生体制改革的意见确定的目标创造条件，奠定基础。这表明国有医院的公益性质将进一步强化，政府对医院的补贴和扶持力度将会逐步加大，对医疗价格继续进行管制，医疗费用增长水平高于居民收入增长水平的情况有望扭转。同时社会医疗保险程度将逐步加强，按照20092011年深化医药卫生体制改革实施方案要求，3年内使城镇职工和居民基本医疗保险及新型农村合作医疗参保率提高到90以上，若基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民90以上，则参保人数将超过380万人，这尤其对于经济相对落后的农村地区的贫困农牧民而言，是对其基本生存安全需求的保障，是农牧民对当地医疗需求空间的释放；这样将使疾病患者支付能力不断得到提高，医疗消费市场规模将大幅度可持续增长。三、市场规模分析随着*学院*N医院新建门诊综合楼和本项目新购置医疗设备的投入使用，医院的设计规模将从原来的300床增加到620床的规模，年就诊和住院接待能力将得到大幅度的提高。根据前面对医院近三年门诊接待人数和住院人数的分析，近三年门诊和住院人数每年同比增长30%左右，而且每年住院病人约为门诊接待量的10%左右。我们以2012年医院门诊人数为测算基础，测算未来十年内医院的门诊接待量和住院病人人数。保守估计测算期前五年按照年均递增15%，测算期后五年按照年均递增10%来测算。则，医院未来十年市场规模预测如下表：第四章 引进设备方案本项目的建设是为了提高*学院*N医院医疗服务水平，为已建成的门诊综合楼配置先进医疗设备。*学院*N医院现有门诊综合楼是拆除原门诊楼后，在原门诊楼地基上扩建的，通过本项目医疗设备的引进，再结合原有门诊楼的部分医疗设备，能够支撑现有门诊综合楼各科室医疗、教学、科研等工作正常开展。第一节 设备引进原则一、先进性原则所选设备技术成熟先进，运行稳定可靠，易于操作使用。设备不仅能满足目前医院对医疗设备的使用要求，并能保证不会在短期内被淘汰。二、经济性原则核心设备选用国内外知名医疗器械生产企业的产品，以保证质量。其他设备的选用，要兼顾经济投资最小化的原则，在最大限度满足医疗需求、保证设备先进性的同时，合理选择设备生产企业及型号。三、匹配性原则首先要依据*N医院现有门诊住院综合大楼功能布局设置进行设备配套，再综合考虑大楼水电暖及其他配套条件，确保所引进的设备能正常运行。此外，所选设备的零配件供应条件要好，设备发生故障时便于维修，供方售后服务质量要高。四、满足主权担保美元贷款要求的原则应满足利用美国进出口银行主权担保贷款的条件要求。美国产品和服务比例不低于项目合同金额的50%，或美国进出口银行提供担保的比例不能低于该项目合同金额的50%。第二节 设备引进方案一、主要设备供应商的选定依据上述设备引进原则，对美国、日本及欧洲等医疗器械先进国家的设备供应企业进行评估，评估内容包括专业发展领域与技术实力、市场综合评价及在中国的发展状况。通过评估拟选出主要设备的供应商：（一）通用电气公司（GE，美国）通用电气公司（GE）是全球最大的跨行业经营的科技、制造和服务型企业之一，服务遍及全球100多个国家。产品涉及飞机发动机、发电设备、金融服务、医疗成像、媒体、塑料产品及水处理技术。GE医疗集团是医学影像、信息技术、医疗诊断、患者监护、疾病研究、药物研发及生物制药等领域的全球领先者，年销售额达140亿美元。于1991年在中国开始发展，目前拥有3000名员工。在北京建有CT扫描系统、核磁共振成像系统、X光成像系统工厂；上海的生产基地生产造影剂产品；无锡建有超声和病患监护仪设备工厂。（二）史塞克公司（Stryker，美国）史塞克公司是专业生产高科技医疗设备的跨国公司，在全球有14个生产研发及销售分部，员工超过16000多人。产品涉及关节置换、创伤、颅面、脊柱、手术设备、神经外科、耳鼻喉、介入性疼痛管理、微创手术、导航手术、智能化手术室及网络通讯、生物科技、医用床、急救推床等。史赛克公司在1986年和1988年分别进入台湾及中国大陆市场，并于1994年正式在香港成立办事处，于2000年在北京、上海、广州及成都设立代表处。分别在中国多个城市设立维修中心，确保能为顾客提供最及时可靠的服务。（三）美国威视VISX跨国股份有限公司（VISX，美国）VISX公司是全球准分子激光眼视力矫正技术的先驱，成为全球准分子激光设备制造公司中唯一的上市公司。从开始研究眼视变形疗法，再到开发准分子激光矫正屈光不正（近视、远视、散光）技术，已成为了行业的领导者。1989年VISX公司开始开拓海外市场，台湾于1995年引入VISX公司产品，大陆于1999年引入。目前VISX公司的准分子激光系统在全球超过80多个国家进行销售，并已成功安装超过2200台。与全球1500余个医疗机构长期合作，并提供充足资金保障，以向其产品用户提供最新产品和技术支持，并可以随时为客户提供优质的技术服务和支持。（四）日立公司（HITACHI，日本）日本日立公司是全球最大的综合跨国集团之一，经过近百年的发展，成为业务遍及能源、交通、信息通讯、数字媒体、生命科学等广泛领域的高科技企业。日立医疗器械株式会社是日立公司的医疗部门，生产的医疗器械产品主要有X线CT装置、MRI装置、X线诊断装置、超声波诊断装置、核医学装置、治疗用加速器、医用影像管理系统、体检装置、工业用X线装置、其他关联产品。日立医疗产品很早就进入了中国。1978年上海华山医院引进了日立的CT-H2，该产品也是中国第一台CT。至1985年，日立累积安装台数已经突破了500台。为了强化售后维修体制，2002年成立了日立医疗器械服务（北京）有限公司，负责X线、CT、核磁共振等影像诊断产品在中国市场的销售和售后服务等相关业务。目前日立公司已在广州、苏州、上海设立了分公司。（五）希森美康（SYSMEX，日本）SYSMEX株式会社（公司）主要从事临床检验设备和试剂、微粒分析仪、以及相关软件的开发、制造和销售。在血液分析仪市场中，SYSMEX公司拥有日本第一，全球第二的市场分额，已成为检验技术领域内享誉全球的企业。主要产品包括全自动血栓/止血分析仪、血球计数仪、动物血液分析仪、血细胞分析仪及配套试剂、半自动血凝仪、全自动血液分析仪、全自动尿液分析仪、全自动生化分