液体壁纸_创业计划书.doc

35团队简介 我们团队成员均为大专及以上学历，来自于不同系及专业。 对于该产品项目的创业，我们团队5名成员组成侧重于开发、生产方向，由电气系和机械系组成，拥有较强的动手创造、原理分析和专业能力。队员简介姓名系部班级学号联系方式电气工程11制冷11118139电气工程11电气2班11117213电气工程11制冷11118128机械工程11模具11134147机械工程11模具11134118目录摘要一、项目简介（一）产品介绍（二）产品实图（三）产品优势二、市场分析（一）市场前景（二）市场优势三、营销策略（一）销售渠道（二）产品销售价格（三）营销计划4、 管理策略（一）人力资源配置（二）人员培训（三）人员绩效考核（四）薪酬奖惩制度五、财务分析与预测（一）初始投资成本（二）财务预算（三）投资分析六、风险分析（一）质量风险（二）定价风险（三）预期效果未实现风险（四）市场认同风险（五）产品单一风险七、法律分析摘要 房地产市场已经成为中国经济最重要的支柱产业。 世界看中国，中国看内需。中国最火爆的内需市场，当属地产建筑行业。近年来，中国正进行着一场全国性的“造城运动”，旧房拆除，新兴楼宇拔地而起，每年新增建筑面积高达16亿至20亿平方米，超过所有发达国家年建成建筑面积的总和，房地产市场已经成为国民经济中最重要的支柱产业。 10年内，中国墙面装饰市场将产生2万亿的消费量，每500万人口消费约70亿元，房地产业迅猛发展，必然带动各种室内装饰材料的大量需求。墙壁是建筑面积的主体，它的面积是房屋使用面积的3、5倍。按照中国人均住房的发展规划的要求，2020年城镇人均占有住宅应该是32平方米，也就是说未来几年将会有很大的室内装饰材料的需求空间，室内装饰这行业将会有很大的发展空间。一、产品简介（一）产品介绍生态型液体壁纸是一种纳米介质，与空气接触能分解为有益健康的负氧离子和HO活性物，可强力吸附空气中的粉尘等物质，有效分解甲醛、烟碱等有害气体，并彻底杀灭各种有害细菌与病毒，还千家万户一个真正洁净的居住环境。生态液体壁纸的神奇之处不仅仅在于它强效的“杀毒”功能，更体现在它超长的使用寿命上。它是通过与空气接触将其分解为负氧离子与HO活性物，由于真正与有害物质进行殊死搏斗的是空气本身，而液体壁纸只是一个提供杀毒物质的“训练中心”，所以在整个杀毒链中，它并不参与任何化学反应，因此它能无限次的永久存在，持续保障家居健康！生态型液体壁纸的诞生，代表全球居室健康进入了一个全新的时代持久，高效、一次使用，长期受益！（2） 产品实图（3） 产品优势二、市场分析（一）市场前景谈到液体壁纸，最重要的是市场前景。多少年来，人们已经看烦了周围一色的白墙，虽然整洁，但单调乏味。当个性一词悄悄到来的时候，个性的生活也随之开始。白色，太过普通，对于爱时尚、爱个性的人来说成为一种压迫，难道多少年一直延续下来的白墙，在个性散发魅力的时代里，还将继续下去吗？诚然，一场艺术的革命就从改变白墙开始了。改革开放以来，我国建筑装饰行业已发展成为对国民经济和社会生活起着重要作用，得到全社会高度重视的行业之一。2003年我国建筑装饰行业完成的工程产值已达8000亿元。其中各类公共建筑物装饰装修工程产值达3500亿元，住宅装饰装修工程产值高达4500亿元，按照中国人均住房的发展 规划的要求，2020年城镇人均占有住宅应该是达到32平方米，也就是说2003-2020的城镇住宅竣工面积将达到140亿平方米，加上目前存量住宅110亿平方米将进入维修期，住宅装饰市场规模将继续扩大。据有关部门统计，壁纸每年的工程用量在我国的大城市有16000万平方米的份额，在乡镇有8000万平方米的份额，每年的市场容量在260亿元以上，每500万人口市场容量在1亿元以上。 近十几年来，室内装饰提高到了一个较新的高度，人们有了更丰富的审美情趣，崇尚一种对自然的回归，人们喜欢在传统的平整墙面上形成有层次的色彩过渡，这种消费需求迫使现代的施工必须能够满足人类的情感诉求，更高层次的还要求表现出历史的文化及沉淀，随着时代的发展和人们生活水平的不断提高，使得人们越来越不满足于传统乳胶漆的单调和普通，于是液体壁纸-这种完全可以表达人类情感的需要的涂料开始为人们所重视、众所周知，建筑的全体就是墙面，而墙面的面积是建筑物面积的3、5倍、这就意味着，我国涂料每年将有八千万平方米的市场，但是目前，这个市场大部分运用的都是传统乳胶漆，剩下小部分的有墙纸、大理石、玻璃、文化石、液体壁纸等。据有关数据表明，大理石、玻璃将占到1/10，墙纸占到1/10，而液体壁纸远远低于墙纸，目前仅占其1/100。但壁纸在使用过程中让人们又爱又担忧，喜爱它质地、喜爱它的花色、造型，而更多的是担忧它昂贵的价格，开裂的接缝、有毒的粘胶、无法擦洗的污染这种种的麻烦让多少消费者忍痛割爱。（二）市场优势1、产品的市场竞争优势公司生态型液体壁纸漆的个性化图案，错落有致的纹理，典雅华丽的质感，任意调配的色彩，把墙面涂料从人工合成的平滑型时代带进天然环保型凹凸涂料的全新时代，满足了多样化的装饰效果，且该产品具有防霉、防辐射、防紫外线等特点，各项性能指标更趋合理，如光泽度、渗透性、防潮透气性能、耐热、抗冻性能、附着力等都较传统性涂料有所提高。市场竞争力强，所以市场前景相当广阔。2、产品技术及生命周期公司在新产品推广市场的同时充分考虑到只有技术领先，才能领先市场。已研制好不同风格与类别的新型质感艺术涂料，多样化新一代的产品，适时投放市场，延长墙艺漆产品的生命周期，从根本上保证经销商的利益，使产品在市场中始终处于绝对优势。3、产品的终端市场推广在技术领先的同时，我们对该产品的设计采取了“与人竞争不如与人合作”战略思想，因此公司生态型液体壁纸漆和其它品牌的乳胶漆在市场中具有极好的市场亲和力，并能带动其自身代理品牌的销售，同时，公司墙艺漆自主研发生产的产品，在品种、类别、施工工艺等核心层面上处于领先位置，所以目前在市场推广过程中没有遇到任何障碍。4、产品的绿色环保性能相对于人工合成的乳胶漆来说，公司生态型液体壁纸漆属于天然环保型涂料，不仅能为墙面营造各种艺术装饰图案，更加注重其环保性，兼顾人体健康和环境保护的特点，满足人们环保与健康两方面的要求。由于公司生态型液体壁纸的主要原料取自天然贝壳类生物壳体的表层，因此是天然的、环保的。该产品已通过GB/18582-2001标准的检测，并取得了中国国家环保总局颁发的中国环境标志认证证书。面对传统墙纸产品失去的巨大空白市场，面对人们对墙面装饰风格个性化的需求，三年来比美特“液体壁纸”以独有的特性和优势以迅雷之速不断占领全国墙面装饰市场，比美特液体壁纸无论是性能还是装饰效果都更趋完美，质量效果明显有别于国内市场上流通的液体壁纸同类产品，其产品以酷似壁纸、胜似壁纸的艺术特色，风格多样的造型，错落有致的立体质感、流光溢彩的闪光效果、成本低廉的价格优势、水性环保的优质品质、简单易学的施工方法，成为壁纸、壁布材料的最佳替代品，并赋予墙面全新的装饰理念。三、 营销策略（一）销售渠道1我公司直接分销为主，以间接分销为辅。附：直接分销（在廊坊建立分店，使整个廊坊形成销售网络） 纵向渠道模式：在此模式中，我公司采用两种方式：A、直接分销渠道消费者或用户生产厂家a、通过与消费者直接接触，我公司可快速而且具体地了解消费者的需求，及时做出相应的市场营销决策；b、便于为顾客提供服务，并防止假冒伪劣商品对我公司声誉的影响；B、间接分销渠道零售商批发商零售商生产厂家消费者间接分销渠道采用两种方式，长短结合同时进行：短渠道主要是因为这种液体壁纸相对于其竞争者而言，价格较高，而一般收入的家庭不会花太多的钱来装饰墙壁，所以对于此种情况，比较适合短渠道分销，从而减少利润差额，产品价格相对较低。而我们所谓的长渠道分销即三阶分销道，是由我公司首先把商品销售给批发商，再由批发商销售给零售商，最后由零售商把商品销售给消费者。此种分销渠道适用于我们的长期发展阶段。在初期阶段打开市场的前提下，采用此种分销渠道，扩大市场，提高市场占有率，扩大销售规模。采用间接分销渠道，可以在广阔的市场空间进行商品分销，既能减少公司对流通领域的投入，又能扩大本产品的销售量，从而扩大公司的生产规模，提高规模经济效益。利用中间商可以有效的推销商品，在廊坊加快产品的流通速度，对于我们的液体壁纸而言，作为一种新兴产品，在市民不太了解的情况下，能承担部分市场风险。横向分销渠道选择性分销渠道：对于装饰材料的选择，顾客不仅要求其质量可靠、档次高，而且希望买的放心、开心。因此，我公司借助于一些具备专业销售能力、保证质量、在顾客心目中享有信誉的商场来销售本公司液体壁纸。以此提高产品形象，强化推介力度，增加本产品的选购率。因此本公司将在铜陵寻找较大的五金店。（二）项目产品销售价格由于产品的施工服务对象比较多，如家庭、幼儿园、酒店、KTV、宾馆、饭店等，群体不一，我们选择比较普遍的家庭、及酒店两种类型进行说明。1、家庭：我们把家庭客户分为中低消费能力的客户和中高消费能力的客户两种进行说明：（1）中低消费能力家庭，正常容易接受的包工包料价格在28元一平米左右（接近白墙的价格）一般房子地面面积100平米，墙面面积为300平米，正常可施工面积为150平米。最保守计算：最多使用两桶复合基面材料及1瓶印花材料，加其他工具材料总成本在600元以内。两个工人最多两天。人工成本400元封顶。收费价格不低于4200元，总成本最多不超过1000元。如果平均每年接这样的活100次，我们的销售收入是相当可观的。（这种成本预算己经是把成本算高了许多且包含主要材料以外的其他各种工具费用）。（2）中高消费能力客户，这类客户一般会选择大厅做整体效果，用高档材料，房间做28元或36元价位的。一般情况是大厅高价位施工面积60平方，其他房间90平方的施工面积。高端的176元一平米。整套工程造价为高端部份10560元，低端部份2520元，整套13080元，比普通白墙价位高出9000元，但整个家装效果给人感觉十分豪华。其材料成本在2100元以内（含所有工具费用）人工两个工人三天，共计600元。其总成本为2700元。收入13080元，成本2700元，利润为10380元。2、普通酒店（算小酒店）正常一个小酒店地面面积均在800平米。保守计算只算3个楼层。因为酒店隔间较多，所以墙面面积一般为地面面积的4倍，而其本上都是属于需要施工的面积，因此正常一套中小型酒店施工面积均在8000平米左右，假设全做最便宜的款式28元，按20元作为工程价。工程总造价为16万元。材料成本加各类工具费用在2、8万元左右。6个工人正常施工15天右左，人工成本9千元，总成本3、7万元。（三）营销计划1、建立实体店地址专柜专卖店铜陵市大市场精品建材城31铜陵市大市场精品建材城2区5齐大姐建材超市2由于前期经验及社会关系不足，实体店及专柜是对风险很好的抵御，能保护我们新生的企业。2、网络销售利用网络的便利条件开设网络店铺，进行网络销售。3、特色销售网络在铜陵分属县区，如铜陵县城，狮子山区建立分店，使整个铜陵市形成一个销售网。并且公司建立分销商指导委员会 ，定期集中讨论有关问题和趋势，由本公司直接派总经理直接到各分店，完善其经营理念及服务品质，减少厂商服务的失真行性并且减少销售成本。 注：商品的运输和配送：我公司配有专门的运输车辆，将产品分配到各个零售网点，缩短运输时间、减少运输费用，减少货物在库中滞留。这一高效率的运作系统可使我公司销售成本比其他行业平均水平节约2%到3%。向顾客提供优质产品，在顾客想要的时间和地点能够马上送至他们手中，并为其提供优质服务。商品的仓储：我公司拥有自建的储备仓库，考虑到客观物流量和当地交通运输条件等因素，我公司优先采取大规模处理货物手段。4、市场推广（1）广告策略由于液体壁纸是一种新产品，许多消费者还不太了解，所以在第一阶段市场导入期，我们应加大宣传力度，提高产品知名度。广告为主力军，通过电视，报纸，杂志，媒体等加大宣传力度。根据对廊坊液体壁纸了解的途径调查分析（图7-1）由图显示，网络及电视是人们获取信息的主要渠道。因此我公司要加大对液体壁纸的宣传力度，建立自己的网站、邮箱，同时也应加大电视、杂志等其他广告的宣传，使廊坊及各地消费者更多的了解该产品的性能，从而吸引更多消费者的眼球。另外，站牌、公车车身上附广告及电子屏（图7-2）、人流多的地方的电子滚动广告，让更多的人了解、认识并接受液体壁纸。（注：因为液体壁纸为高科技产品，价位较高，所以我们的广告强调高品位、高质量的生活，抓住高消费人群追求绿色环保生活的消费心理。）（2）公关策略如免费给政府高级会议室、电视台小型演播室装修壁纸及小区做样板房等、这样有利于提高产品的市场开发速度，能够有针对性地选择目标消费群体，吸引消费者，而且可以在消费者中形成传播效应，提高品牌知名度和品牌亲和力。5、商品推销（1）产品促销为提高产品的销量，实现销售目标,公司制定了合理的促销方案，具体如下：时间：五一、十一、元旦、周末地点：铜都大道，淮河大道（新建道路两侧）公益广告：有色液体壁纸提醒您注重环保，爱惜健康。在铜陵建材市场，步行街，螺狮山广场，绿源市场，临湖广场树立条幅、开设临时专柜、并且由促销人员在外面发放传单、为顾客讲解产品，及产品演示（变色水杯及宣传样品）。人员: 每个专柜站立2名专业的营销人员，为顾客讲解详细的产品性能，并为顾客展示实体的壁纸样品。外面分配4个促销人员，发放传单，吸引顾客。（促销人员经过专业人员的培训，拥有一定的推销技巧）活动内容：有奖销售活动均推广实行，有奖销售:一等奖 设100名，窗帘一套。 二等奖 设200名，一套高档杯具。 三等奖 设400名，毛毯一条赠送礼品: 消费在3000元以上，赠送电饭煲一个，或优质毛毯一条，根据消费者喜好两者择一； 1500-3000元，赠送豆浆机一个； 1000-1500元,赠送吸尘门垫一个。从长远来看，公司为学校提供赞助，在校园内拉条幅，发传单；举行公益活动：为希望工程小学捐款；以本公司的名称设立助学贷款：有色助学贷款。以此来提高产品及公司的知名度，树立品牌形象。（2）人员促销 作为面对面最直接的促销方式，能更有针对性，让消费者更深入的了解产品优点性能，所以人员推广可现场给消费者展示产品性能，如变温使其变色，自动除尘等。地点可设在新开发的楼盘展销厅前，或在较旧的楼区，设免费赠送样品点，也可在装修城里设专点人员介绍等。附:促销人员培训策略基本素质与能力培训：诚实守信，服务意识，学会宽容，自信坚韧，不轻言放弃。2.1产品知识:就是要使促销人员全面了解所推销产品的用途、性能、使用方法等基本内容。2.2营销知识：包括营销技巧和相关知识。2.3心理素质方面:让其能面对客户的拒绝，消除自卑心理，以保持旺盛的斗志。2.4时间管理能力方面:怎样充分利用零散时间；正确合理的分配工作时间和休息时间。2.5接近客户的技术:快速识别客户需求需求的方法；如何成功的展示产品；如何与客户进行谈判。促销目的：宣传新产品，针对产品特色（变色）引起消费者好奇心及购买欲。促销主题：促销创意：可以在大街上搭一简易房，内涂有液体壁纸，并写“心灵中转站”,“休息小屋”等温馨话语，可让人免费休息。四、 管理策略（一）人力资源配置1、决策层：总经理1名、行政副总1名、财务总监1名、营销总监1名2、人力资源部：人力资源部经理1名、3、财务部：财务部经理1名、会计1 名、出纳1名财务助理1名4、销售部：销售部经理1名、销售组长3名、销售员7名5、研发部：研发经理1名、研发员1名6、生产部：生产部经理1名、领班2名7、后勤部：后勤部经理1名、（二）人员培训1、按岗位划分人力资源培训、战略管理培训、采购培训、生产培训、物流培训、企业文化培训、商务礼仪培训、市场营销培训、销售培训、员工职业化培训、责任体系培训等。2、按培训方式划分企业内训： 是培训公司根据企业培训的需求，为企业量身定做的企业课程，具有培训时间、培训地点方面的充分灵活性。企业内训是世界500强普遍采用的一种培训方案。越来越多的国内企业也开始认识到企业培训通常能最好的达到他们的培训和发展需要。 可以分为公司培训、部门培训、岗位培训、自我学习、外出培训。 1、公司培训，公司培训管理部门根据培训总计划组织的，全公司公共部分的培训，如我公司培训中的GMP基础知识、药事法规、微生物知识、6S知识，QC活动知识、安全知识等； 2、部门培训，各部门根据公司培训总计划组织的，与本部门有关的各类知识的培训，如我公司培训中的岗位职责、岗位操作法等； 3、岗位培训，岗位对员工进行的实际操作技能的培训与岗位内的相互学习。 4、自我学习，员工自己主动的进行专业知识的再学习和操作技能的锻炼。 企业公开课：企业公开课是以公开授课形式为企业单位或个人提供工作技能提升的培训服务，适合参加公开课培训的人群涵盖了社会的各个阶层，如刚从职人员的销售知识培训，或具有资深从职经验的高级总裁培训。 网络在线培训：信息革命对社会各个领域产生了深刻的影响，社会的发展需要人们拥有更新的知识体系，更快地把握瞬息万变的时代变化。但是传统教育模式显然无法跟上知识更替和信息爆炸的步伐。世纪之初的教育正在向“终身化”方向发展。网络作为信息的天然载体，必将通过其在教育领域所特有的功能来回应信息化潮流。3.按照培训职责划分第一类：应岗培训，目的是为了让员工达到上岗的要求。 第二类：提高培训，提升岗位业绩。现在中国企业做提高培训的企业非常少。 第三类：发展培训，对员工进行职业生涯规划方面的培训,中国有一千万家企业，进行此类培训的公司不足千分之一。 第四类：人文培训，讲人文，讲音乐，亲子教育，讲服装搭配，不足万分之一。 第五类：拓展培训，这是一种户外体验式培训。体验式培训强调员工去感受学习，而不是单在课堂上听讲。在体验式培训中，员工式是过程的主宰。如果员工感到课程的进程由他们掌控，他们将更加注意活动的过程-没有人比自己更能走近自己的内心。也是企业更加喜欢和务实的一种类型。第一步：测评1、组织诊断。诊断公司现状及其所处的发展阶段，找出现有的管理问题，为了解决现有的管理问题，各级管理者应该具有什么样的胜任能力；同时明确公司发展战略和事业计划，为了完成公司的发展战略和事业计划，人力资源应该具有什么样的胜任能力，应该如何提升。 2、管理人员测评。对各级管理者的管理知识、管理技能、管理风格进行测评，形成个人特质报告，包括其个人的优势、特长、缺点及不足，通过各种测评方法让管理者个人充分认识到自己的短板及不足，产生主动参加培训以提升自身能力的内驱力，变被动培训为主动培训。第二步：规划根据培训需求，针对性的设计培训课程，配置师资，制定培训规划。培训课程开发体系建立，内外培训师队伍建立与整合。第三步：培训培训过程中效果把控体系建立。第四步：辅导/跟踪形成各种有效的培训转化方案，培训的辅导/跟踪体系建立第五步：管理将所学的东西应用到管理工作中去，建立管理应用评估体系。第六步：再测评对受训的各级管理者的管理知识、管理技能、管理风格进行半年后或一年后的测评，再次形成个人特质报告，包括其个人的优势、特长、缺点及不足，通过各种测评方法让管理者个人充分认识到自己在经过培训后依然存在的短板，形成更强的培训内驱力，不断地完善自己，提高自己的能力。（三）人员绩效考核办法第一条 为了最大限度激励员工发挥个人潜能，提高员工工作绩效，进而提高集团公司的整体效益,为员工薪酬、职务调整及能力开发等方面提供科学、合理的管理依据，特制定本制度。第二条 本制度适用于所有与集团公司签订劳动合同的在岗员工。第三条 人力资源处负责集团公司在岗员工的考核评价工作。第二章 员工绩效考评内容第四条 员工绩效考评原则员工绩效考评必须坚持公开、公正、公平的原则。即：考评的内容、时间、标准和程序公开；按照公司的各项规章制度和人事记录，对员工的综合业绩进行客观公正的考评；考评评分差距适当、实事求是的公平原则。第五条 员工绩效考评内容员工绩效考评依考评的目的分为两类：考评种类考评目的 考评内容考评频次年度考评职务调整能力开发工作成绩+工作态度+工作能力 1次/年月份考评奖金评定工作成绩+工作态度 1次/月一、中层领导干部中层领导干部的绩效考核中经济指标考核按集团公司经济责任制考核办法的规定执行，作为兑现月份基本收入和年度风险收入的依据；年度绩效考核按本制度执行，作为中层干部综合素质评价的依据。二、工程技术和管理人员主要根据集团公司“岗位（职务）说明书”中主要职责、任职条件等要求考核其工作任务量、完成质量、任务难度、创新能力、解决问题能力、专业知识水平、综合分析能力、贡献精神、协作服务意识和组织领导能力十项。三、工人 主要依据“岗位规范”中工作任务、任职能力等要求考核其工作任务、工作质量、安全生产、设备维护、劳动纪律和劳动态度六项。 第六条 考核办法一、考试考试的目的是为了测试员工胜任本岗位工作的能力，考试的内容结合“职务说明书”和“岗位规范”中的主要职责、工作任务及任职条件、任职能力等要求制定，考试的结果是评价员工是否符合本岗位要求的重要依据。二、日常考核 （一）对管理人员的考核1、被考核者每月5日前填好管理人员月考核表（附件一）中工作计划与进度项，送交执考者（直接上级）。执考者根据具体情况对计划进行修订并明确提出“怎么做”与“结果要求”，双方达成共识后共同确定工作计划。2、在考核期内，执考者有责任不断指导、帮助、约束和激励被考核者，增强其对工作计划的预见性，改被动工作为主动工作，促进企业整体技术、管理水平的提高。3、在次月3日前，被考核者将考核表中计划完成情况填好，并写出下月需要改进的地方交执考者。执考者根据对被考核者月计划的完成情况及其行为表现等进行综合评定，交上一级领导审核。4、执考者在年底将日常考核情况汇总到员工日常考核年度汇总表中，交上一级领导进行综合评价。5、中层领导干部在聘期内的年度考核，要写出年度述职报告，交主管领导审阅。考核工作组还要按中层管理人员年度工作测评表的要求对中层管理人员进行民主测评。考核工作组根据民主测评、日常考核情况，将考核结果向厂级有关领导汇报。然后由主管领导或考核工作组向本人反馈考核结果。（二）对工人的考核1、日常考核要以班组为单位进行，由执考者（班组长）填写工人月考核评分表，评价打分后交上一级领导进行审阅，班组长的考核由上一级领导负责。2、执考者在年底将日常考核情况汇总到员工日常考核年度汇总表中，交上一级领导进行综合评价。第七条 考核结果一、各部门于次年1月10日前将本部门日常考核年度汇总结果报送人力资源处。二、人事（组织）部门将年度考核材料存档。三、各类人员的考试和日常考核结果都要作为工资分配、晋职晋级、上岗聘任、在职培训和评选先进的主要依据。第八条 各部门要在本办法的基础上制定出符合本部门内各岗位实际情况的日常考核办法，经人力资源处批复备案后实施。第九条 考核工作是企业对员工的工作进行综合评价的一种方式，关系到员工的切身利益，各级管理者必须坚持原则，做到评分有据、结果公开。第十条 员工对考核结果有异议，人力资源处有权进行复查核实。发现有弄虚作假现象，对主要责任者严肃处理。第十一条 考评管理：1、绩效考评委员会： 为员工考评最高管理机构（非常设机构），由主管人事的副总经理担任主任，委员有工会主席1人，职工代表若干人，人力资源处主管人员12人。2、人力资源处：（1）在绩效考评委员会的领导下，负责制定并下达相关的考评政策和具体操作办法；（2）协助、指导各部门实施考评；（3）考评结果汇总、分析； （4）建立考评管理数据库和员工考评档案。（四）薪酬奖惩制度 建立和合理而公正的薪资制度，以利于调动员工的工作积极性。政策与程序1、薪资构成 员工的薪资由月薪工资、季度绩效奖金及年终绩效奖金构成。 月薪工资=基本工资+中餐补贴+保险费用 月薪工资为员工的合同工资，根据每位员工的任职岗位、资历、能力等确定。 基本工资为员工的最低生活保障工资，不低于当地的最低工资标准。 中餐补贴按工作日6元/天 标准发放。休病、事假的，休假期间不享受中餐补贴。 保险费用员工转正后保险费用按国家规定办理。 2、季度绩效奖金 季度绩效奖金是为体现公司整体效益与员工个人利益相结合的原则，更好的调动员工的工作积极性而设立。计算公式如下：季度绩效奖金= 季度实际销售额3% 季度差旅费、招待费、回扣费用3、年终绩效奖金 是为体现公司对员工的关心而设立。于每年的春节前根据员工上年度的销售总业绩给与发放的奖金。计算公式如下： 年终绩效奖金=上年度实际销售额总量1% + 年终全勤奖600元4、计算办法 基本工资： 员工的制度工作日为22天，即每月满计算为22天。不足满勤者以实际出勤工作日计发工资。 每月应发工资=当月实际出勤工作日当月日工资数额 日工资计算 ： 日工资数额=当月基本工资数额22 5、发放办法5.1 月薪工资 月薪工资于每月的10日发放，遇节假日或公休日则顺延至最近的工作日发放。5.2 季度绩效奖金 季度绩效奖金于每季度的最后一个工作日发放。5.3 年终绩效奖金 年终绩效奖金于每年的终了、春节前发放。6、试用期薪资所有新入职的员工均需经过2个月的试用期。试用期员工只享受基本工资及中餐补贴。试用期满，正式合格的员工，予以发放保险费用，并将试用期期间保险费用一次性补发。7、假期薪资病假 员工每年享有十二天有薪病假为全薪病假。超出十二天部分的按事假处理。事假 事假为无薪假，扣除请假当天的全部工资（按日工资核算）。 当月事假超过三天，将取消年终全勤奖金的发放。五、 财务分析与预测（一）初始投资成本1、固定资产预算单位：元年用途预算预算金额施工设备投入10000材料成本60000店面租金30000办公用品2000水电费预算2000合计1060002、流动资金（月）装涂业务周转金（包括与客户谈业务、下订单、与客户吃饭等等）：45000元（二）财务预算1、现金预算（见初始投资成本）2、预算收入利润分析：由于产品的施工服务对象比较多，如家庭、幼儿园、酒店、KTV、宾馆、饭店等，群体不一，我们选择比较普遍的家庭、及酒店两种类型进行说明。1、家庭：我们把家庭客户分为中低消费能力的客户和中高消费能力的客户两种进行说明：（1）中低消费能力家庭，正常容易接受的包工包料价格在28元一平米左右（接近白墙的价格）一般房子地面面积100平米，墙面面积为300平米，正常可施工面积为150平米。 最保守计算：最多使用两桶复合基面材料及1瓶印花材料，加其他工具材料总成本在600元以内。两个工人最多两天。人工成本400元封顶。收费价格不低于4200元，总成本最多不超过1000元。如果平均每年接这样的活100次，我们的销售收入是相当可观的。（这种成本预算己经是把成本算高了许多且包含主要材料以外的其他各种工具费用）（2）中高消费能力客户，这类客户一般会选择大厅做整体效果，用高档材料，房间做28元或36元价位的。一般情况是大厅高价位施工面积60平方，其他房间90平方的施工面积。高端的176元一平米。整套工程造价为高端部份10560元，低端部份2520元，整套13080元，比普通白墙价位高出9000元，但整个家装效果给人感觉十分豪华。其材料成本在2100元以内（含所有工具费用）人工两个工人三天，共计600元。其总成本为2700元。收入13080元，成本2700元，利润为10380元。2、普通酒店（算小酒店）正常一个小酒店地面面积均在800平米。保守计算只算3个楼层。因为酒店隔间较多，所以墙面面积一般为地面面积的4倍，而其本上都是属于需要施工的面积，因此正常一套中小型酒店施工面积均在80