快速钣喷中心营运计划书.doc

维修服务部广缘广汽丰田店快速钣喷中心营运计划书广缘广汽丰田店维修服务部钣喷车间一、 市场机遇：目前，全球汽车热点地区正出现第三次转移的趋势，中国是获得这次机遇的国家之一，汽车已经开始在中国大规模进入家庭，成长趋势强劲。在最近几年，中国汽车需求年均增长25.5%，远远高于全球汽车年均4.4%的增长幅度，在全球汽车消费中，中国所占的份额从2001年的不足5增长到2006年的10%以上。 据权威部门预测，中国国内汽车市场将保持15年的持续增长，到时中国将成为全球最大的汽车市场。国际市场上，汽车服务一直被业界称为汽车产业链上最大的利润“奶酪”。在一个完全成熟的国际化的汽车市场，汽车的销售利润占整个汽车业利润的20%，零部件供应利润约占20%，有50%至60%的利润是在其服务领域中产生的。整个汽车获利过程中，整车销售、配件、维修的比例结构为2：1：4。维修服务是汽车获利的主要部分。根据汽车发达国家的经验，汽车服务业的利润可占整个汽车产业利润总和的左右。据预测，到年，中国整个汽车服务业的规模将达到亿元。由于中高档轿车的设计、制造全面运用了计算机技术、先进的质量保证体系和大量新材料、新工艺、新科技的运用，一般的汽车在购买之后的3-5年内，除了进行必要的保养外，关键零部件几乎没有什么大的故障。而微小创伤、微小故障的快速修复已经成为汽车维修行业的发展重点，在发达国家已经出现了专门处理微小故障或创伤的专业技术、专业公司和专业化品牌，形成了一个迅猛的细分行业汽车微修行业。中国汽车报曾报到：由于汽车保有量的增加，新司机越来越多，汽车小擦小碰发生不断增加，微小事故的业务量增加到整个汽修行业的30以上。据权威数据统计，每辆轿车每年的擦碰次数达平均到3次以上，汽车表面微创伤修复的市场规模高达550亿元！并且以每年20%的速度快速增长，快速形成了一个巨大的细分市场！目前广汽丰田客户在广西的保有量约为7000个，我店销售出去的约6000个，但能返厂进行维修保养维修等的只有15001800个左右，使用率只有22左右。绝大部分企业是投入大量的人力物力加大市场力度争取客户，而我们目前的现状是有客户却不能很好的维系，这跟我们的管理、设备设施等是有很大关联的。二、快速钣喷中心定位：快速钣喷中心主要针对一些汽车表面小面积的损伤，提供快速维修的服务。其特色为：当天进厂当天交车。讲究面子一直是中国人的一个特点，汽车表面不仅对于车主有很重要的意义，而且也是最容易受到伤害的地方。首先，车表损坏不一定就是交通事故，车主小心驾驶可以很大程度的降低交通事故的发生，但避免车漆受损太难！一方面目前马路上新手太多，就是在很低的速度行驶中也经常发生刮蹭，对与老手这种情况躲都很难。另一方面，尤其是在都市里，停车太难，经常要停在路边，经常被刮蹭了都不知道是谁干的。其次理陪难，因为一点刮蹭去理陪，就是给陪也不一定有这个时间与精力去折腾。另外，目前的4S店与普通修理厂对车漆的修理普遍“小病大治”，花钱还多，动辄千元上下了，快的两三天，慢的四五天，习惯开车的人是很难忍受的。因此车漆快修就有了强烈的需求，快的定义就是“立等可取”。三、 投资情况分析：我公司三楼一直作为新车仓库使用，没有将空间最大化利用，经过考核分析，可以将三楼进行改造成快速钣喷车间。投资总额为460000元，具体情况如下：1、车间改造：100000.00元：工程名称:广汽丰田广缘店三楼车间改造工程 序号工程名称数量单位单价（元）合计（元）备 注一改造车间电路1100*75*1桥架148米70103602桥架支座三角架90个8720L30角钢350mm电缆(3*50、2*35)155米13020150南宁电线电缆厂410mm铜芯线315米9.52992.5南宁电线电缆厂56mm铜芯线105米6.5682.5南宁电线电缆厂6地线槽1项600600二总配电箱工位配电箱、抽风扇1车间总配电箱1个5805802智能型双电源自动切换控制器1套250025003总箱控制配电箱总开关10个656504按工位改造三相/二相电源箱10个3803800德力西100A3P5配电箱空气开关30个651950德力西100A3P6配电箱漏电开关30个651950德力西60A，两孔三孔插座7插座60个3521008强力管道抽风扇8台4803840金羚牌16寸9凿管道抽风扇口、修补8个1501200三改造车间汽管1直径40主汽管145米2536252直径20副汽管65米2013003直径40直接40个41604直径40弯头60个5.73425直径40三通30个7.52256直径20直接30个1.5457直径20弯头40个2.51008直径20三通20个2409汽管表3个6018010直径20闸阀10个2222011直径40三楼总闸阀1个565612工位可移动环保汽管5卷4502250四快修喷房电源、汽管、地砖16mm铜芯线40米5.52202汽管25米205003汽管接头6个181084插座、插头6个251505500*500地砖28581624人工、搬运、水泥、砂6铺地砖2828784五旧烤房电源改造110mm铜芯线250米8.5212526mm铜芯线20米5.51103电气开关（100A）1个55554开关箱/300*4001个60605线槽6mm28米71966线槽3mm8米5407插座、插头8个252008油水分离器1个2502509汽管30米2060010汽管接头6个1810811金属汽管接头6个159012直通、接头、三通、弯头24个2560013安装人工费1项10001000六旧烤房烟道改造1底座烟道出口（图A）1.8米2504502接口（图B）0.5米2501253烟管（图C）2.8米2507004弯头（图D）1米2502505烟管（图E）2.3米2505756弯头（图F）1米2502507烟管（图G）3.5米2508758弯头（图H）1米2502509烟管（图I）0.5米25012510烟管抽风机1台1500150011烟管抽风机架1台15015012进车斜坡架164064013补漏风孔1008800七车间窗下部分油地坪漆1车间窗下部分油地坪漆195458775八洗手池1PPR20水管、配件、凿墙埋管10m353502油漆房洗漆池砌砖、批灰1个1481483洗手池、砌砖、批灰1个1481484洗漆、洗手、内外贴砖205511005水龙头、下水管配件1项180180九空压机房改造1拆除墙体19.2305762清运拆除建筑垃圾6m3503003调和漆木门1项5005004强力管道抽风扇2台4809605铝百叶窗23807606修补拆除墙体1项150150工程直接费92075.0工程管理费:工程直接费5%4603.8税金：（工程直接费+工程管理费）3.56%3441.8工程总造价100120.52、设备工具：340000.00元：品 名单价(元)数量小计(元)备 注吸尘器1100.00 22400.00 双马达/2400W广州嘉美70L洗车机1500.00 11500.00 洗车,洗地用,广州金利得牌铝合金橡胶推把150.00 5750.00 三楼车间洗地推水用（三楼无排水设计）万向手磨板组80021600.00 干磨补充工具（德国费斯托）笔式吹尘枪66.00 4264.00 估价(电话讯价)拉帘布（平方米）120元15018000.00 工位隔离用(含安装费)，要求防火材料.抛光机1450.00 34350.00 美国百得6138面漆喷枪320026400.00萨塔进口喷枪3200元/把底漆喷枪800.00 43200.00 日本岩田牌保险杠支架25082000.00 采购材料制作，相同价格只能买个发动机盖架40062400.00 采购材料制作，相同价格只能买个工具推车220102200.00 顺德华顺78件套综合组套工具799.0021598.00 上海世达09518型号省力型电工尖嘴钳 71.902143.80 上海世达72401型号省力型电工钢丝钳 84.902169.80 上海世达72203型号圆口带刃大力钳775.902151.80 上海世达71102型号直口大力钳772.902145.80 上海世达71202型号焊接用大力钳9109.902219.80 上海世达71401型号螺丝批套装8件套115.002230.00 上海世达09306型号7抽屉带轮工具箱 3499.0013499.00 上海世达95107型号凯锐系列钢卷尺30.90 261.80 上海世达91315型号六件套汽车钣金工具1069.00 22138.00 上海世达09152型号工具托组套-8件锉刀229.002458.00 上海世达09910型号铝合金方管锯弓1284.902169.80 上海世达93405型号防震橡皮锤 35MM119.902239.80 上海世达92901型号木柄刮刀41.90283.80 上海世达95201型号普通型热风枪399.002798.00 上海世达97921型号1/2专业级强力冲击扳手890.0021780.00 上海世达01113型号1/2加长型公制14mm26.90253.80 上海世达34407型号1/2加长型公制17mm31.90263.80 上海世达34410型号1/2加长型公制19mm31.90263.80 上海世达34412型号气动锯480.002960.00 台湾锐马TPT-640型号扁铲(12mm)20.90241.80 上海世达90755型号弯杆43.00286.00 上海捷科10MM型号液压杆式千斤顶(分离顶)900.001900.00 江苏常熟10T型号液压顶杆式千斤顶泵4500.0014500.00 美国RMRPAC1102型号面罩980.0021960.00 防尘口罩(50个/盒)44.00288.00 电焊手套25.00250.00 可移动三厢电线圈盘800.0021600.00 米可移动三厢电线圈盘800.0021600.00 米可移动三厢电线圈盘800.001800.00 米玻璃拆装工具65.002130.00 卧式千斤顶2250.0012250.00 上海祥鸿10T型号大烤灯4350.00 14350.00 珠海格普GP-313型号二氧化碳保护焊机4500.0014500.00 珠海格普GF2250型号中烤灯1380.00 11380.00 珠海格普GP-222型号钣金修复机16500.00 116500.00 珠海格普SPOT12000型号钣金修复设备90650.00190650.00 干磨设备32393.004129572.00 其他预算外设备20000.00120000.00 合计：339050.40 3、不可预见费用：20000.00元总投资：123460000.00元四、快速钣喷车间运作模式：采取流水线作业，最大程度提高效益、增加产值。 快速钣喷车间平面布置图： 快速钣喷车间流水线作业流程：中涂打磨喷涂底漆面漆钣金作业检验出厂抛光作业五、2008年1月6月公司产值情况分析：项 目工 种1月份2月份3月份4月份5月份6月份入厂台数钣金166212273268264285喷漆198235362333300326配件收入钣金585,200 323,300 258,277 300,815 207,530 535,722 小计585,200 323,300 258,277 300,815 207,530 535,722 工时收入钣金75,398 61,498 82,166 73,940 69,741 80,346 喷漆281,497 199,727 387,621 299,961 271,498 282,145 小计356,877 261,225 469,787 373,901 341,239 362,491 营收小計942,077 584,525 728,064 674,716 548,769 898,213 钣喷车间人员为18人，16月份公司钣喷产值为：4376364元，计729394元/月。人均产值为：40521元/月；除配件外16月份工时产值为：2165520元，计360920元/月，人均产值为：20051元/月。六、快速钣喷中心产值估算：时 间每日入场台次累计入场台次单车产值当月产值人均产值10月份5150750.00112500.0018750.0011月份8240750.00180000.0030000.0012月份12360750.00270000.0045000.00说明：单车产值的判定以单片300元平均单车2.5片为准，快速钣喷组初期计划人员为6人。七、人员配置情况分析：目前我钣喷车间编制为21人。其中喷漆13人，实际已用编制10人，试用2人，共12人，实习1人；钣金8人，实际已用编制4人，试用3人，共7人，实习1人。快速钣喷车间在正常运营后能达到250000元/月以上的产值，需增加技术人员6人，管理人员2人，其结构如下：售后服务经理钣喷主管1人钣喷副主管1人车间质检1人车间调度1人快修组6人012组4人021组6人011组4人022组7人注：红色部分为钣喷车间人员增加部分，共增加人员9人。每个班组设立一个班组长、一个副班组长。各职位岗位职责如下： 钣喷车间主管岗位职责：一、职位基本信息职位名称钣喷主管职位编号审 核 人售后服务经理批 准 人总经理二、职位设置的目的 负责车间生产管理工作，提高车间生产效率，完成绩效目标。三、在组织中的位置售后服务经理车间质检车间调度班组长车间主管四、工作职责及衡量标准序号职权范围工 作 职 责1组 织1、 组织识别并起草本部门归口所必需建立的管理制度和流程。2、 组织车间生产工作会议，并对生产中的问题提出书面整改方案。3、 组织制定本部门的年度、月度培训计划。2计 划1、依据公司总目标和经营计划，分解制定本部门的年度、月度目标与实施计划，并报维修经理审核。2、根据部门年度工作计划，编制部门年度费用预算。3执 行1、 完成车间业务标准流程中所规定的工作。2、 监控维修车间生产进度。3、 负责提交部门月度报表给上级领导。4、 完成公司领导临时下达的任务。5、 完成本部门年度的培训计划4协助配合5审 核1、 负责维修班组工时单的审核。2、 督促检查车间卫生及设备保养情况。3、 监督车间工作环境（包括安全、危险预防、照明、整洁等）。4、 负责管辖人员的综合考核。6分析改进1、 负责对本部门年度、月度实际与计划达成情况进行分析改进，并提出改进意见，评估改进结果。2、 负责对本部门年度、月度工作目标与计划的达成情况进行系统分析，并编制部门年度和月度工作总结。3、 定期对本部门所归口的管理制度和流程的有效性和实用性进行评审，并对存在的问题进行分析与改进。五、权力1、对维修技师技能考核权；2、对员工培训成绩有核实权；3、对本部门员工考勤事项有审核权；4、对员工投诉有核实权；5对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权；6、对所属下级的工作有监督、检查权；7、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权；8、对本岗位预算内费用有使用权。六、考核指标CS执行度、重要任务完成率、专业知识与技能、返修率、5S、制度流程 钣喷车间调度岗位职责：一、职位基本信息职位名称钣喷车间调度职位编号审 核 人钣喷车间主管批 准 人售后经理二、职位设置的目的 协调维修过程、维修流程，保证维修作业的正常运行，规划、改进生产方法和流程以提高工作和生产效率。三、在组织中的位置售后服务经理车间调度车间质检班组长车间主管四、工作职责及衡量标准序号职权范围工 作 职 责1组 织1、负责下达生产任务，合理组织好对维修人员的调配管理工作。2计 划1、安排控制维修作业进度，能按照程序或其他因素变化及时调整计划；3执 行1、根据各类信息，对生产过程进行调度、协调和平衡；2、负责对产量的统计和物质的消耗的统计，认真做好车间各项统计，按时上报各种报表，建立车间业务技术档案；3、研究设计、改进维修作业方法和运营流程；4协助配合1、 协调好生产与技术、开发、质量管理等部门之间的关系；2、 协助制定操作流程。5审 核1、对维修作业计划情况的检查；2、对下属人员的考核、评价、激励；3、设计、改进工位器具等生产辅助手段。6分析改进1、 对物料、能源等消耗定额进行测定、改进，并进行成本控制；2、 对工作定额、劳动定额进行分析测定，并实施改进；3、 设计与改进操作方法和现场布置。五、权力1、对维修技师技能考核权；2、对员工投诉有核实权；3、对所属下级的工作有监督、检查权；4、对所属下级的管理水平、业务水平