产品防护控制程序介绍(doc 9页).doc

文件编号受控号版号/修改状态修订/生效日期A/0产品防护控制程序制 订:审 核:批 准:会签部门会签人会签日期会签部门会签人会签日期受控印章:修改记录章节条款修改单号修改前内容修改前内容修改人修改日期1、目的 为了保证产品在标识、搬运、储存、保管、包装、保护和交付过程中得到有效的控制，保证产品的完整性，避免产品质量恶化，满足客户要求。2、适应范围 适用于本公司内所有产品。3、职责3.1 生产部：负责领用的材料（或零件）、半成品、未入库成品等的防护工作。3.2 成品仓库：负责成品的储存、防护和保管。3.3 非成品仓库：负责原材料等非成品的储存、防护和保管。3.4 贸易部：负责交付产品的防护工作，准确、及时、安全地交付给客户。3.5 品管部：负责所检验产品的防护工作。3.6 采购部：负责所采购的产品在途的防护工作。4、工作流程4.1 搬运4.1.1 搬运时，按照产品堆放要求堆放。重物放于底部，重心置中，并注意各层面之防护，妥善保护产品标识，确保搬运过程中处于良好的质量状态。4.1.2 人力搬运注意轻拿轻放，放置地面应平稳;看清标识，不得倒放。4.1.3 产品堆叠，不得超越厂区规划道路宽度，单层高度不得超过物料架高度，叠放层数不得超过 规定的层数。4.1.4 操作行车、升降机、叉车等载物工具时，应遵循设备操作标准书，防止损坏产品。4.1.5 行进过程中，应对搬运的产品采取防淋措施，以免雨、雪、风、雾损坏产品。4.2 储存4.2.1 储存区分为：待检区、良品区和不良品区。4.2.2 储存条件：仓储场地须通风、通气、通光、干净，白天保持空气流畅，根据天气变化开关门窗， 以保物料干燥，防止受潮。4.2.3 储存区内产品应以常湿、常温环境下（或者产品要求的特定环境）储存。4.2.4 储存规定4.2.4.1 储存应遵循的原则：u 防火、防水、防压；u 定点、定位、定量；u 先进先出；u 不直接接触地面；u 相似易混产品应明晰区分放置。4.2.4.2 产品上下叠放时要做到“上小下大，上轻下重”。4.2.4.3 易受潮产品，严禁直接摆放在地上，应放货架或卡板上进行隔离。4.2.4.4 呆滞产品、报废产品必须分开储存。4.2.4.5 不允许有火种进仓，下班时应关好门窗及电源。4.2.5 储存安全4.2.5.1 对危险化学物品的保管，需遵守“三远离，一严禁”的原则，即“远离火源，远离水源，远离电源，严加混合堆放”。4.2.5.2 危险化学物品和易燃易爆品要进入指定区域，并有专人管理。4.2.5.3 仓库内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。4.2.5.4 认真执行货仓管理的“十二防”安全工作，即防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、 防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。4.2.5.5 定期检查电线绝缘是否良好。4.2.5.6 消防设施齐全，按消防部门颁发的标准配备，每季度定期检查一次，确保其使用功能， 严禁占用消防通道。4.2.6 产品之保质期依产品保质期作业办法执行。4.3 保管4.3.1 物资入库 4.3.1.1成品入库：成品入库时仓管员核对所开单据与实物是否一致，无误后在成品入库单上签名挂上物料标示卡将成品收入指定仓位，并及时做好成品入帐手续，具体依成品入库作业办法执行。4.3.1.2来料入库：仓管员根据材料采购订单核对交货单，将材料放在待验区后通知IQC进行检验。检验合格后，仓管员点收来料数量，并将实收数量填入材料入库单，资料员根据仓管员填写的收数量输入电脑。仓管员将来料放到规定储位，挂上物料标示卡，并及时登记材料明细帐。若IQC一时无法判定来料是否可用，或需上级主管进一步确认的，由仓库在交货单上填暂收数量后将来料放置在待验区，但交货单不作为供应商对帐、请款依据。4.3.1.3 零星物资由仓管核对采购单无误并送检合格后开入库单入库。4.3.1.3 外发加工之出入库依外发加工作业办法执行。4.3.1.4 生产过程中各车间之办成品出入以半成品转移单进行交接。4.3.1.5 顾客提供之物料经进料检验后，由仓管员按客户提供之清单数量进行点收登入帐册上，并注 明客户名称，如有不符应通知没贸易部联系客户，按照顾客提供财产控制程序执行。4.3.1.6 销售退货：仓管员将退回成品放在待检区，挂牌标识，并通知品管部、贸易部、 生产 部、技术部主管进行处理。4.3.1.7生产退料：因生产订单取消、订单数量减少、用料清单修改或不良率低于设定之标准 损耗量时多出的原物料,由生产单位物料员开具退库单，分类整理好退至仓库，经IQC检验合格后，由仓管员负责清点退料数量并及时登记材料明细帐。4.3.1.8 不良品、报废品退库 领用后属于原材料不良之物料由生产单位整理分类，开具不良品报告表，依退料作 业办法退仓库换料，由仓库通知采购联系供应商进行补料更换，并以红字冲帐。报废品 由生产单位整理分类开具不良品报告表经IPQC制程品管确认后退废品库。4.3.2 物资出库4.3.2.1 成品出库：仓管员收到出货通知后，开出成品出库单，由仓储部监柜人员核实货柜各种单证后，和OQC监督成品出货，防止数量和品质异常事故的发生，仓管员及时做好成品出库手续，具体依成品出库作业办法执行。 4.3.2.2 原辅材料出库：由领料部门物料员开具领料单，经核准后交至仓储部计划员处审核。 仓管员收到有效领料单后即按单发料给物料员，并及时登记材料明细帐，具体依原 材料出库作业办法。4.3.3 仓库管理4.3.3.1 仓管员应将仓库内储存区域绘制仓库平面图挂于仓库明显处，当物料存放区域有变 更时，平面图应做相应变更。4.3.3.2 坚持每日巡仓和物料抽查制度，定期清理仓库呆滞料和不合格品。4.3.3.3 对储存时间过长的产品，仓管员应通知品管部进行重检。重检不合格物品按不合格品 控制程序进行处理。4.3.3.4 所有产品必须建立完整的台帐，对不同的产品，在进仓后要有明显的标识。4.3.3.5 定期盘点，月末仓管员进行抽点做出库存报表，年中进行物料大盘点保持帐物一致。4.3.3.6 严格执行“5S”活动。4.3.3.6 具体依仓库管理办法。4.3.4 对低值易耗品建立安全库存,具体依安全库存作业办法执行。4.4 包装、防护4.4.1 按产品包装标准执行5、相关文件5.1 不合格品控制程序5.2 设备操作标准书 5.3 产品包装标准5.4 仓库管理办法5.5 外发加工作业办法5.6 安全库存作业办法5.7 成品入库作业办法5.8 成品出库作业办法5.9 消耗品作业办法6、相关记录6.1 成品入库单6.2 材料采购订单 6.3 交货单 6.4 入库单6.5 成品出库单 6.6 领料单6.7 退库单6.8 库存报表6.9 半成品转移单领料单QR-062领料部门 领料日期： 发料仓库： 领料类型： ： 序号生产订单号物料编码名称规格型号仓位单位应发数量实发数量备注12345678申请人： 发料员： 材料会计： 审核： 核准： 退 库 单 QR-063退料部门 退料日期： 退料仓库： 退料类型： ： 序号生产订单号物料编码名称规格型号仓位单位数量检验员意见备注1234567891011申请人： 发料员： 材料会计： 检验员： 审核： 核准： 成品入库单QR-060 入库单位： 入库仓库： 入库日期：200 年 月 日 ：