综合打砂采石场安全标准化自评报告(doc 48页)

1 目目 录录 前前 言言 1 第一章第一章 内部评定说明内部评定说明 3 1 11 1 内评目的内评目的 3 1 21 2 内评依据内评依据 4 1 2 11 2 1 法律法规 标准规程法律法规 标准规程 4 1 2 21 2 2 其他资料其他资料 5 1 31 3 内评原则内评原则 5 1 41 4 内评范围内评范围 6 1 51 5 内评程序内评程序 6 1 61 6 内部评定日期内部评定日期 7 第二章第二章 企业简介企业简介 8 2 12 1 企业概况企业概况 8 2 22 2 地理位置及交通地理位置及交通 8 2 32 3 矿山开发现状矿山开发现状 9 2 42 4 生产能力和规模生产能力和规模 10 2 52 5 从业人员情况从业人员情况 10 2 62 6 主要生产工艺流程主要生产工艺流程 10 2 72 7 生产方式和主要设备生产方式和主要设备 11 2 7 12 7 1 生产方式生产方式 11 2 7 22 7 2 主要设备主要设备 11 第三章第三章 安全管理机构及人员设置情况安全管理机构及人员设置情况 13 2 第四章第四章 安全生产责任制和管理制度建立情况安全生产责任制和管理制度建立情况 14 4 14 1 安全生产责任制建立情况安全生产责任制建立情况 14 4 24 2 安全生产管理制度建立情况安全生产管理制度建立情况 14 4 34 3 安全生产操作规程安全生产操作规程 17 第五章第五章 安全生产教育安全生产教育 18 第六章第六章 安全生产投入与安全设施安全生产投入与安全设施 三同时三同时 19 6 16 1 安全生产投入安全生产投入 19 6 26 2 安全设施安全设施 三同时三同时 履行情况履行情况 19 第七章第七章 风险管理风险管理 21 7 17 1 风险辨识与评价风险辨识与评价 21 7 27 2 重大危险源辨识重大危险源辨识 22 7 37 3 风险控制措施风险控制措施 22 7 47 4 主要事故的预防措施主要事故的预防措施 23 第八章第八章 应急管理与职业卫生应急管理与职业卫生 25 8 18 1 应急管理应急管理 25 8 1 18 1 1 制度建设与应急组织制度建设与应急组织 25 8 1 28 1 2 应急预案与备案登记应急预案与备案登记 25 8 28 2 职业卫生职业卫生 26 第九章第九章 安全生产绩效安全生产绩效 27 9 19 1 近三年安全生产形势近三年安全生产形势 27 9 29 2 标准化创建的安全生产绩效标准化创建的安全生产绩效 27 9 2 19 2 1 安全标准化建设概况安全标准化建设概况 27 9 2 29 2 2 安全标准化建设绩效安全标准化建设绩效 30 第十章第十章 存在问题及纠正预防措施存在问题及纠正预防措施 31 3 10 110 1 安全标准化创建存在的问题安全标准化创建存在的问题 31 10 210 2 纠正预防措施纠正预防措施 31 第十一章第十一章 自评结论及申请考评等级自评结论及申请考评等级 33 11 111 1 自评结论自评结论 33 11 1 111 1 1 自评组织自评组织 33 11 1 211 1 2 自评依据自评依据 33 11 1 311 1 3 自评概述自评概述 33 11 1 411 1 4 标准化得分自评概述标准化得分自评概述 34 11 1 511 1 5 百万工时伤害率和百万工时死亡率百万工时伤害率和百万工时死亡率 40 11 1 611 1 6 自评结论自评结论 40 11 211 2 申请考评等级申请考评等级 41 1 前前 言言 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场是一家私营矿山企 业 持有合法的采矿许可证和营业执照 主要从事建筑用 砂石料生产经营 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场 2008 年 8 月委托曲靖市中安矿业咨询有限公司对矿山进行了开 采设计 编制了 开采设计方案 取得了曲靖市安监局换 发的安全生产许可证 安全生产许可证编号 曲 FM 安 许证字 2009 029 有效期 2009 年 08 月 24 日至 2012 年 08 月 23 日 根据 AQ2007 1 2006 金属非金属矿山安全标准化导则 AQ2007 5 2006 金属非金属矿山安全标准化规范 小型 露天采石场实施指南 云南省金属非金属矿山安全标准 化考评工作办法 及市县安监部门的要求 富源滇东物资 供应有限公司于 2011 年 4 月开展了安全标准化创建工作 按照 安全第一 预防为主 综合治理 的方针 遵循以 人为本 风险控制 持续改进的原则 富源滇东物资供应 有限公司制定了安全目标 并为实现安全生产目标提供所 需的资源和能力 基本建立了有效的支持保障机制 经半 年的安全标准化实施运行 进一步提高了企业的安全生产 管理水平 对生产中的危险有害因素进行了有效防范和控 制 实现了预期安全目标 为了向安全生产监督管理部门 申请对陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场安全标准化考评 2 定级 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场特组织对安全标 准化系统建设进行内部评定 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场安全标准化系统建 设内部评定工作坚持科学性 规范性 系统性和立足于危 险源辨识 风险评价 充分体现风险管理和事故预防的思 想 并与矿山安全管理有机结合的原则 根据相关法律法 规 标准规范和导则指南及本矿现状实施的工艺技术 安 全管理 针对目标与承诺 安全生产法律法规与其他要求 安全生产组织保障 风险管理 安全教育与培训 生产工 艺系统安全管理 设备设施安全管理 作业现场安全管理 安全投入与工伤保险 检查 处理与应急 事故 事件报 告与调查 绩效测量与评价等 12 个元素进行了认真的自查 分析 评价 找出矿山危险有害因素和存在的安全隐患 提出持续改进的纠正和预防措施 依据云南省 金属非金属矿山小型露天采石场四 五 级安全标准化量化考评表 对陆良县召夸镇新鑫综合打砂 采石场创建安全标准化工作进行客观 公正的检查和逐项 打分 并结合矿山的百万工时伤害率和百万工时死亡率 最后得出安全标准化建设内部评定等级 3 第一章第一章 内部评定说明内部评定说明 1 11 1 内评目的内评目的 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场安全标准化建设内 部评定的目的是 1 通过内部评价 全面了解和掌握安全标准化系统 建设过程中生产系统 设备设施和安全生产管理状况等方 面存在的问题和不足 2 使企业进一步关注以下问题 安全标准化系统的效力和效率 存在的问题与缺陷 实际安全绩效和期望值的差距 绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性 纠正行动的效力和效率 企业与相关方面的关系 3 为实现企业安全生产技术 安全生产管理等系统 的安全标准化总结经验 提出针对性的持续改进措施方案 4 为安全生产监督管理部门考评 认定安全标准化 等级提供依据 5 为创建安全 高效 科学的企业管理模式 为 企业提高经济效益和社会效益 4 1 21 2 内评依据内评依据 1 2 11 2 1 法律法规 标准规程法律法规 标准规程 1 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国主席 令 2002 20 号 2 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国 主席令 2002 70 号 3 中华人民共和国矿山安全法 中华人民共和国 主席令 1992 65 号 4 中华人民共和国矿山资源法 全国人大常委令 1996 年 8 月 29 日修正 5 作业场所职业健康监督管理暂行规定 国家安 监总局令 2009 3 号 6 工伤保险条例 中华人民共和国国务院令 2003 375 号 7 非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法 国 家安全生产监督管理总局令 2009 第 20 号 8 小型露天采石场安全管理与监督检查规定 国 家安监总局令第 39 号 9 国家安全监管总局关于加强金属非金属矿山安 全基础管理的指导意见 安监总管 2007 214 号 10 国家安全监管总局关于进一步加强中小型金属 5 非金属矿山 尾矿库 安全基础工作改善安全生产条件的 指导意见 安监总管 2009 44 号 11 非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工 验收办法 国家安监局令第 18 号 12 金属非金属矿山安全标准化规范 AQ2007 2006 国家安监总局 2006 年 11 月 13 关于加强金属非金属矿山安全标准化建设的指 导意见 安监总管 2009 80 号 14 云南省金属非金属矿山安全标准化考评工作办 法 15 金属非金属矿山安全规程 GB16423 2006 1 2 21 2 2 其他资料其他资料 1 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场开采设计方 案 由云南省曲靖中安矿业咨询有限公司 2008 年 8 月完成 2 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场的创建标准化 资料 3 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场的各项规章 制度和操作规程 4 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场的各种历史 记录和工作现状 6 5 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场的各种证照 及相关人员所持的证书等 1 31 3 内评原则内评原则 根据 金属非金属矿山安全标准化规范导则 金属 非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南 及 云南省金属非金属矿山安全标准化考评工作办法 要求 企业内部评定至少每年进行一次 内部评定坚持以下原则 1 遵循 安全第一 预防为主 综合治理 的方针 以隐患排查治理为基础 提高安全管理水平 减少生产安 全事故发生 保障人身安全和健康 2 坚持科学性 规范性和系统性 充分体现风险管 理和事故预防的思想 3 严格执行国家现行相关法律法规 规程规范和标 准条例等 4 4 坚持持续改进 不断完善企业安全生产标淮化建设 5 按照安全标准化评定指标 包括标准化综合得分 得分率 百万工时伤害率和百万工时死亡率进行评定 6 以事实为依据 标准为准绳 查阅资料 现场踏 勘 客观公正 实事求是的原则进行自评 7 1 41 4 内评范围内评范围 根据 金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石 场实施指南 和 云南省金属非金属矿山安全标准化考评 工作办法 按安全标准化系统 12 个元素对矿山露天生产 系统 设施设备和安全管理活动进行打分评定 1 51 5 内评程序内评程序 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场安全标准化内部评 定工作 由陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场组织并聘请 相关安全工程技术人员参与进行 评定工作程序包括 前 期准备 现场检查 评定得分 确定内评等级 找出存在 问题及纠正预防措施 编制内部评定报告 具体程序如下 图 资料准备 内评准备 成立内评小组 现场检查 危险有害因素辨识分析 评定得分 提出存在问题及纠正预防措施 8 确定内评等级 编制内评报告 图 1 内评程序方框图 1 61 6 内评方法内评方法 我石场采取查阅资料 现场踏勘 召开会议 分析讨论 对照标准 逐一打分 综合评定 确定等级 1 71 7 内评日期内评日期 2011 年 10 月 15 日 10 月 16 日 9 第二章第二章 企业简介企业简介 2 12 1 企业概况企业概况 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场位于陆良县召夸镇 西南面 距镇政府约 4km 距陆良县城 17km 行政区划隶属 于曲靖市陆良县召夸镇新庄石雨坡村民委员会 矿区地理 坐标 北采场为 东经 103 40 48 103 40 56 北纬 24 52 44 24 52 52 南采场为 东经 103 40 50 103 40 57 北纬 24 52 34 24 52 41 矿区面积 0 0671 平方公里 矿山于 2008 年建成投产 矿山类型属小型露天矿山 开采方式为露天开采 开采矿种为建筑石料用灰岩石 采 矿许可证核定生产规模为 9 万吨 年 矿山取得了曲靖市安 监局换发的安全生产许可证 安全生产许可证至 2012 月 8 月期满 自取得安全生产许可证以来生产正常 未发生过 生产安全事故 法人代表 主要负责人 朱焕文 安全员 李张建 宋来生 都经过培训并取得资格证 持有曲靖市 国土资源局富源局颁发的采矿许可证 采矿许可证到 2014 年 3 月 9 日 2 22 2 地理位置及交通地理位置及交通 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场位于召夸镇镇政府 10 西南面 距镇政府约 4km 行政区划隶属于曲靖市陆良县 召夸镇新庄石雨坡村 有乡间道路与陆良至师宗的老公路 相连接 具体位置详见图 2 1 图 2 1 矿区位置交通图 2 32 3 矿山开发现状矿山开发现状 该矿方圆 400m 内无村庄 等级公路 水库等重要设施 周边也不属于珍稀动植物保护区 有相邻矿山 签订了安 11 全协议 办公室位于采场东北部约 250m 处 破碎站位于采场西 部 爆破器材库在采场的东北面约 200m 所用爆破器材由 本采场专人负责管理和发放使用 当次使用剩余爆破器材 当天送回爆破器材库 爆破由本采场专职爆破技术人员实 施 该矿使用 1 台 KQD70 潜孔钻进行穿孔 1 台 GB7 5 8m3空压机进行供气 2 台挖掘机进行剥采 所采矿 石用采用 1 台龙工 LG855 和 1 台厦工 XGL30 L 装载及进 行铲装在 5t 汽车上运输和直接铲装到破碎站进料口进行破 碎 大块矿石采用液压破碎锤进行破碎 矿山剥离废土较 多 部分废土用于垫路和平整场地 部分废土在公路下方 距采场 300m 的地方进行堆积 形成了一小个排土场 矿山目前自上而下分台阶开采 局部台阶不规范 2 42 4 生产能力和规模生产能力和规模 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场釆矿许可证核定生 产规模 9 万吨 年 设计生产能力 6 万吨 年 2 52 5 从业人员情况从业人员情况 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场为一家小型露天开 采企业 现有从业人员 20 人 其中管理人员 5 人 生产工 12 人 15 人 2 62 6 主要生产工艺流程主要生产工艺流程 根据矿区地形地貌特征 采矿场为小型山坡露天采场 采用台阶式的采剥方式 按照剥离先行 采矿跟进 先上 后下的原则进行采剥作业 主要生产工艺流程如下 2 72 7 生产方式和主要设备生产方式和主要设备 2 7 12 7 1 生产方式生产方式 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场露天采场的生产方 式为公路运输开拓 中深孔凿岩爆破 机械铲装 汽车运 剥 离 边坡浮石清理 凿 岩 爆 破 清理浮石危石 大块二次破碎 机械铲装运输 机械破碎筛分 成 品 外 销 13 输 机械破碎筛分 矿山生产基本实现了机械化作业方式 所生产的产品为公分石 瓜子石 为建筑行业必需的原材 料 2 7 22 7 2 主要设备主要设备 矿山现有主要设备如下 表 2 1 矿山现有主要设备表 序号名称规格 型号数量备注 1 挖掘机厦工 XG815LC 型1 台 2 装载机龙工 LG8551 台 3 装载机厦工 XGL30 L1 台 4 空压机 GB7 5 8m3 1 台 5 空压机 W 2 8 5 1 台 6 潜孔钻KQD70 型1 台 7 破碎机 PE750 1000 1 台 8 变压器 315KVA 1 台 9 汽车 解放 载重 5 吨 2 辆 14 第三章第三章 安全管理机构及人员设置情况安全管理机构及人员设置情况 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场根据 安全生产法 相关规定 成立了 安全生产领导小组 领导小组组长 朱焕文 副组长 李张建 宋来生 成员 彭灿有 杨祥 华 陈艺良 并制定了相应的工作职责 各班 组 长为 本班 组 的兼职安全员 主要负责人是矿山安全生产第一责任人 全面负责安 全生产管理工作 任命李张建 宋来生为矿山专职安全员 负责矿山日常安全生产管理工作 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场安全生产管理网络图 矿 长 专职安全员 凿岩爆破组 铲装运输组 破碎筛分组 设备维修组 供 销 组 15 第四章第四章 安全生产责任制和管理制度建立情况安全生产责任制和管理制度建立情况 4 14 1 安全生产责任制建立情况安全生产责任制建立情况 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场在安全标准化创建 中建立和完善了如下安全生产责任制 1 矿长安全生产职责 2 安全员安全生产职责 3 技术负责人安全职责 4 班 组 长安全职责 5 班 组 安全员安全职责 6 员工安全职责 7 爆炸物品仓管员安全职责 8 爆破员安全职责 9 安全部门安全职责 安全生产责任制是矿山安全生产管理的重要内容之一 也是矿山做好安全生产工作的核心 上述安全生产责任制 横向到边 纵向到底 安全责任明确 工作目标清楚 为 矿山安全标准化创建和安全生产管理起到了保障作用 4 24 2 安全生产管理制度建立情况安全生产管理制度建立情况 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场结合安全标准化创 16 建工作和生产特点 建立完善了 28 个安全生产管理制度 1 安全生产方针与目标管理制度 2 安全会议制度 3 安全生产责任制管理制度 4 安全检查制度 5 安全教育培训制度 6 安全生产记录档案管理制度 7 安全生产奖惩制度 8 边坡管理制度 9 设计管理制度 10 采矿工艺管理制度 11 供配电系统和照明系统安全管理制度 12 排土作业安全管理制度 13 防灭火系统安全管理制度 14 防排水系统安全管理制度 15 设施设备管理制度 16 设施设备维护制度 17 交接班管理制度 18 事件 事故管理制度 19 职业危害预防制度 20 职业卫生管理制度 17 21 危险源辨识与风险评价管理制度 22 爆破作业与爆破器材安全管理制度 23 特殊工种管理制度 24 隐患管理制度 25 劳动保护用品管理制度 26 职工工伤保险保障制度 27 安全生产费用提取投入管理制度 28 绩效监测与内部评价管理制度 4 34 3 安全生产操作规程安全生产操作规程 1 破碎机安全操作规程 2 气焊设备安全操作规程 3 爆破工操作规程 4 千斤顶安全操作规程 5 振动筛安全操作规程 6 挖掘机安全操作规程 7 装载机安全操作规程 8 采矿作业安全操作规程 9 排土作业安全操作规程 10 金属焊接 电焊 安全操作规程 11 电工安全操作规程 18 12 机械 电气维护安全操作规程 13 车辆维修工操作规程 14 场内运输安全操作规程 15 铲装作业安全操作规程 16 穿孔作业安全操作规程 安全生产管理制度和操作规程的建立 从制度上避免 了生产过程中无章可循的混乱现象 提高了作业现场安全 生产管理水平 最大限度减少和避免了各类生产安全事故 的发生 19 第五章第五章 安全生产教育安全生产教育 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场为使安全生产教育 制度化 制定了 安全教育培训制度 制度规定所有职工 必须每年接受一次专门的安全教育培训 除法定代表人 矿长 安全管理人员 特种作业人员按国家要求接受培训 其他员工每年接受安全教育培训的时间不得少于 20 个学时 制度规定新进场的职工 必须接受三级安全培训教育 方 能上岗 安全培训教育的主要内容是 国家和地方有关安 全生产的方针 政策 法规 标准 规范 规程和企业的 安全规章制度 作业现场环境 作业现场特点及可能存在 的不安全因素 安全操作规程 事故案例剖析 劳动纪律 和岗位讲评等 并按要求进行安全培训教育登记 建立了 职工的安全培训教育档案 教育培训形式以内部为主 外培为辅 内部教育培训 后 采用现场操作考核和理论笔试对教育培训效果进行测 量 根据陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场安全生产教育 制度和生产实际 同时制定了 安全教育培训计划 计划 对安全教育培训的目的和目标 安全教育培训对象 安全 教育培训内容 安全教育培训时间 安全教育培训实施措 20 施等作了具体规定和要求 第六章第六章 安全生产投入与安全设施安全生产投入与安全设施 三同时三同时 6 16 1 安全生产投入安全生产投入 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场制定了 安全生产 经费使用管理制度 按 1 0 元 吨提取安全措施经费 安 全措施经费主要使用以下项目 1 增加更新安全设备 设施 2 购买劳动防护用品 3 制做安全警示标志 4 兑现安全奖励 5 对全员和特种作业人员进行安全教育培训 6 对生产和管理过程中可能存在的事故 事件隐患预 防处理 今年截止 9 月底 安全资金投入约 3 万元 安全措施 经费投入到位 同时向曲靖市西山区安全生产监督管理局 交风险保证金 15 0 万元 从安全措施上保证了矿山的安 全生产 矿山建立了 员工工伤保险保障制度 为员工缴纳 了意外伤害保险费 对受伤员工实施医疗救治和经济补偿 21 6 26 2 安全设施安全设施 三同时三同时 履行情况履行情况 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场取得曲靖市安全生 产监督管理局换发的安全生产许可证 安全生产许可证至 2012 年 08 月 23 日有效期满 安全设施基本做到同时设计 同时施工 同时投入生产使用 22 第七章第七章 风险管理风险管理 7 17 1 风险辨识与评价风险辨识与评价 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场制定了 危险源辩 识与风险评价制度 并按制度进行了风险辩识和风险评价 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场的生产工艺和作业 方式 在整个开采作业过程中 存在多方面 多形式对生 产作业人员及生产设备造成威胁或伤害的因素 经对矿山 风险辩识与风险评价 该矿山存在坍塌 爆破伤害 容器 爆炸 火灾 高处坠落 机械伤害 触电 物体打击 车 辆伤害 粉尘危害 振动 噪声等危险有害因素 根据矿 山设备 工艺特点 岩矿石特性 其危险有害因素的存在 部位 产生原因见下表 危险 危害因素存在部位及产生原因 序号危险危害因素主要存在部位产生的原因 1 爆破 容器爆 炸 火药爆炸 采剥作业工作面 空压机 1 雷管 炸药管理 使用不当 爆破人员违 反操作规程 2 空压机风阀积炭 因摩擦放电产生火花引 起燃烧爆炸 超压引起储汽缸爆炸 安全装 置失效 3 作业人员缺乏安全操作知识 4 违规操作 5 爆破物品管理不严 2 火灾各物料库房 办各物料库房 办公室 变配电处用电线路不 23 公室 变配电处规范 使用明火管理不严 3 坍塌 滑坡 开采坡面 采剥 作业工作面 1 浮石 危石未及时清理 2 台阶边坡高 陡 3 采区和采场无防排水设施 4 爆破 时产生的地震波 5 陶采 切坡等导致坡 体失稳 4 高处坠落在基准高度高于 2 米的各种设备 及进行采剥作业 的岗位 不落实高处作业的各项安全措施就进行作业 作业现场的安全防护措施失效 5 机械伤害各转动设备 如 凿岩机 空压机 破碎机等 运转设备的转动和传动部分未盖防护罩或防 护失效 人体接触转动部位而伤害 检修转 传动设备过程中不按规程进行 停车 断电 挂禁动牌 就检修设备 6 触电 雷电变配电 用电设 备处 电线破损 未及时维修 违章作业 无接地 防过流保护装置 无防雷接地保护系统 防 雷接地保护系统失效 7 物体打击采剥作业过程及 施工检修安装作 业现场 高空检修拆除的物件临边堆放不稳固 高空 抛物 未划定警戒线 无人监护 冲击作业 中锤头脱落 飞出 物件设备摆放不稳 倾 覆 易滚动物件堆放无防滚动措施 物件掉 落伤人 8 车辆伤害运输道路及装运 场所 违章驾驶 违章作业 运输设备和工具 器 具有缺陷 安全防护装置失效 作业环境不 符合安全要求 如通道 场地 照明等 超 载超限等 9 粉尘危害采场 破碎站在粉尘浓度超标的区域作业时无防尘措施 10 振动 噪声各转动设备 如 凿岩机 空压机 等 防噪声装置失效或未安装 作业人员未按要 求穿戴劳动防护用品 使用的凿岩机 空压机无防振防噪措施 7 27 2 重大危险源辨识重大危险源辨识 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场实施的是本采石场 专职爆破人员定时进行安全爆破 爆破器材由专人 专库 进行保管和领取使用 采场使用的空压机储气罐 管道压 力为 0 7 0 8MPa 管道直径小于 200mm 未达到 关于开 展重大危险源监督管理工作的指导意见 中规定的参考值 24 且输送的介质为普通压缩空气 綜上所述 陆良县召夸镇 新鑫综合打砂采石场不存在重大危险源 7 37 3 风险控制措施风险控制措施 针对风险评价辨识出的危险有害因素 陆良县召夸镇新 鑫综合打砂采石场危险源 点 的控制应从以下几个方面 进行控制 1 技术控制 建立事故隐患及危险源管理系统 为安全生产管理部 门管理与决策提供准确 全面 形象的信息 依据和手段 严格按技术规程 开采设计要求开采 2 人员管理 人员的控制首先是加强教育培训 杜绝 三违 行为 采石场每年应对员工进行不少于 20 学时的安全教育培训 形成人人讲安全 个个遵守安全操作规程的良好氛围 3 管理控制 采取以下管理措施对危险源实行控制 1 建立健全危险源管理的规章制度 2 严格执行安全管理制度和操作规程 3 明确责任 定期检查 4 加强危险源的日常管理 5 抓好信息反馈 及时整改隐患 25 6 意识行为习惯的控制和培养 主要是要长期灌输 安全第一 预防为主 综合治理 安全增效益 安全创和谐 没有安全就没有一切 的思想 7 47 4 主要事故的预防措施主要事故的预防措施 一 预防坍塌的措施 1 按 规程 规定确定台阶边坡角度 台阶高度和台 阶宽度 2 破碎岩层进行加固措施 3 加强边坡管理和日常检查 二 预防爆破事故的安全措施 1 根据最小抵抗线确定炸药量 校核爆破安全距离 2 加强爆破信号 警戒管理 3 严格按操作规程处理盲炮 禁止打残眼 4 杜绝劣质爆破器材 5 爆破后经过检查 确认安全再进入采面 三 预防高处坠落的措施 1 危岩边缘设立警示牌 禁止人员进入 2 高处作业人员扎牢安全带 3 加强设备管理 防护设施牢固可靠 26 四 预防物体打击的措施 1 加強台阶边坡检查 及时清理边坡危石 浮石 2 作业设备必须稳固 工具放置在台阶内边处 3 上部台阶作业时 下部人员应撤离 严禁重叠施 工 4 严格按操作规程进行操作 第八章第八章 应急管理与职业卫生应急管理与职业卫生 8 18 1 应急管理应急管理 8 1 18 1 1 制度建设与应急组织制度建设与应急组织 为贯彻 安全第一 预防为主 综合治理 的安全生产方 针 规范矿山应急管理 提高应对风险和防范事故的能力 保障职工的健康和生命安全 最大限度的减少财产损失 环境损害和社会影响 根据国家有关法律法规相关规定 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场制定了 应急管理制度 应急管理制度从应急组织建设 应急预案的编写与修订 应急培训 应急演练 应急保障 应急处理 救援人员及 要求 外部应急救援协议等作了具体规定和要求 极大地 规范了矿山的生产安全事故应急管理 为使应急救援工作及时 有效开展 矿山成立了应急 救援组织机构 应急救援指挥长 朱焕文 副指挥长 李 张建 宋来生 成员 彭灿有 杨祥华 陈艺良 27 8 1 28 1 2 应急预案与备案登记应急预案与备案登记 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场为应对突发的生产 安全事故 编写了 生产安全事故应急救援预案 预案内 容包含基本情况 危险特征 应急救援领导组织 职责 抢险救援 报警与通知 预案演练等 生产安全事故应急 救援预案 经曲靖市陆良县安监局审定后认为 采取的事 故防范措施较强 具有较強的针对性 可操作性 经形式 审查符合要求 准予备案 8 28 2 职业卫生职业卫生 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场为加强作业场所职 业健康的安全管理 强化职业危害防范的主体责任 预防 控制和消除职业危害 保障从业人员健康安全 根据 作 业场所职业健康监督管理暂行规定 国家安监总局 27 号 令 制定了 作业场所职业卫生管理制度 同时为加強 职业危害的安全管理 改善生产中的劳动环境 控制和减 弱有害因素对员工的危害 还制定了 职业危害预防制度 并为员工发放了符合标准的劳动防护用品 有针对性的为 部分员工进行了健康体检 检查结果为 未见异常 职业 危害预防基本满足现场生产作业条件 28 第九章第九章 安全生产绩效安全生产绩效 9 19 1 近三年安全生产形势近三年安全生产形势 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场自取得曲靖市安监 局颁发的安全生产许可证以来 矿山逐步规范了内部安全 生产管理体制 建全了安全生产管理组织机构和人员配置 修改 完善了安全生产责任制 安全生产管理制度和操作 规程 加强了生产作业危险场所的安全检查 及时进行隐 患排查治理 取得了较好的安全生产成效 三年来 矿山 未发生一起重伤以上的生产安全事故 做到了 安全为了 生产 生产必须安全 实现了三年安全生产的预期目标 9 29 2 标准化创建的安全生产绩效标准化创建的安全生产绩效 9 2 19 2 1 安全标准化建设概况安全标准化建设概况 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场安全标准化建设自 2011 年 4 月开始 经历了准备动员 策划 实施和运行 监督和评价 改进与提高五个阶段 一 准备动员 在准备动员阶段 重点是成立以主要负责人为组长的 安全标准化系统建设领导小组 动员全体员工全过程参与 同时制定了 2011 年度安全生产目标 安全目标如下 1 确保全年安全生产无死亡事故 29 2 确保全年无重伤 含重伤 以上事故 3 不发生一次超过 2000 元以上的直接经济损失事故 4 力争年底标准化等级考评达四级 5 争创县 乡安全生产先进企业 二 策划 根据陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场生产工艺 设 施设备和 金属非金属矿山安全标准化规范 导则 金 属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南 及 云南省金属非金属矿山安全标准化考评工作办法 的 要求 确定安全标准化系统的基本内容 即 安全生产目标 安全生产法律法规与其他要求 安全生产组织保障 危险源辨识与风险评价 安全教育培训 生产工艺系统安全管理 设备设施安全管理 作业现场安全管理 安全投入与工伤保险 检查 处理与应急 事故 事件调查与分析 30 绩效测量与评价 三 实施运行 根据策划建立的安全标准化系统基本内容及矿山 标 准化建设计划方案 从提高安全绩效 保障安全生产条件 降低人员和财产损害的风险 减小工作中断等入手 硬件 软件同时抓 生产整改同进行 基本落实了矿山安全标准 化建设的要求 提供了有效运行的必要资源 一是按风险评价综合结论和开采设计 坚持自上而下 台阶式开采作业 并对评价提出的主要隐患进行了整改 进一步规范和完善了安全生产条件 二是制定和补充完善责任制 9 个 安全管理制度 28 个 操作规程 16 个和一个应急救援预案 形成了相对规范的安 全标准化系统管理 三是落实了责任人及其他资源 确保标准化系统的有 效运行 成立了以矿山主要负责人为组长的 安全标准化 建设考评领导小组 签订了 安全目标责任书 特种作业人员进行了培训取证 成立了 安全生产责任制考评小组 按规定提取了安全经费 缴纳了安全生产风险抵 押金和为员工购买了保险 31 对矿山进行了安全风险评价 四 监督与评价 根据矿山 安全标准化建设计划方案 的总体安排 安全标准化建设考评领导小组 对安全标准化实施运行 情况进行了全过程监督 并及时进行检查和内部评价 对 创建过程中检查出的问题 落实专人限时整改完善 对内 部评价中存在的问题 要求在改进与提高阶段制定完善措 施 改进安全标准化系统 不断提高安全标准化水平和安 全绩效 9 2 29 2 2 安全标准化建设绩效安全标准化建设绩效 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场安全标准化系统建 设运行半年来 建立了安全管理机构 明确了相关责任人 员 制定和完善了安全生产责任制 安全生产规章制度和 操作规程 按有关规定提取安全技术措施专项经费 制定 了生产安全事故应急救援预案 特种作业人员持证上岗 请有资质的单位完成了开采设计和安全现状评价 为员工 购买了人身意外伤害保险 按安全标准化系统建设要求 及时完成了 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场安全标准 化建设内部评价报告 通过半年来的实施运行 矿山安全 生产管理水平得到了极大提高 进一步增强了员工的生产 安全意识 使安全生产管理横向到边 纵向到底 取得了 重伤及以上生产安全事故为零 百万工时伤害率为零 百 万工时死亡率为零的好成绩 实现了预期的安全目标 达 32 到了安全标准化建设的预期目的 33 第十章第十章 存在问题及纠正预防措施存在问题及纠正预防措施 10 110 1 安全标准化创建存在的问题安全标准化创建存在的问题 1 采场局部开采台阶不规范 2 没有填绘采场现状采剥工程平面布置图 开拓系 统图 防排水系统图 采剥台阶剖面图 3 采场上部防排水设施不完善 4 矿山边界 作业危险场所及重要设备未全部设置 围栏或警示标志 5 未开展应急预案演练 6 未制定系统持续改进措施和计划 7 档案建设和管理有待进一步完善 8 矿山有三个采点 各采点有专人负责 但相隔较 近 易发生安全事故 9 矿山运输道路存在危险 10 矿山开采不是很规范 10 210 2 纠正预防措施纠正预防措施 1 严格执行开采设计 坚持 先剥后采 剥离先行 自上而下 的开采原则和顺序 确保台阶高度 台阶坡面 角和台阶宽度达到设计和采矿工艺要求 2 建立矿山技术设计管理制度 要明确人员及职责 34 及时填绘采场各种技术图纸 要建立包括机械设备技术资 料在内的设计技术档案 3 在采场上部设置防排水沟 防止雨水汇集冲刷采 场 4 建立作业危险场所安全警示标志和作业环境管理 制度 要在采场边坡和作业危险场所 设备设施等处设置 安全警示标志 对作业环境要明确管理责任人和责任制 做到现场安全管理不留死角 5 根据采石场生产特点 制定隐患整改计划 针对 不同安全隐患性质 明确整改责任人 技术方案 整改经 费 完成时间 验收标准 6 根据风险评价和安全标准化建设内部评定提出的 存在问题 及时建立纠正与预防措施实施保障制度 落实 负责实施纠正措施的人员及其职责 明确纠正措施实施计 划的编制与审批要求 纠正措施执行情况的反馈要求和纠 正措施的检验要求 7 对事故应急救援预案 要组织员工学习 培训 每年组织一次实际演练或桌面演练 8 选择适合矿山特点的典型事故案例 对员工进行 宣讲教育 做到安全生产 警钟长鸣 9 加强采点联合安全机制 道路安全机制和规范开 采 确保安全 35 第十一章第十一章 自评结论及申请考评等级自评结论及申请考评等级 11 111 1 自评结论自评结论 11 1 111 1 1 自评组织自评组织 在自评之前 矿山安全部编制了自评计划 经矿山安 全领导小组讨论同意后组织实施 自评时间 2011 年 10 月 15 日至 2011 年 10 月 16 日 自评组长 朱焕文 自评副组长 李张建 宋来生 自评组员 彭灿有 李张建 陈艺良 11 1 211 1 2 自评依据自评依据 金属非金属矿山安全标准化规范 AQ2007 1 2006 金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施 指南 云南省金属非金属矿山安全标准化考评工作办法 小型露天采石场四 五级安全标准化量化考评表 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场安全标准化建设资料 11 1 311 1 3 自评概述自评概述 在矿山各部门的积极配合下 按计划安排 采用面谈 36 现场观察 调阅资料 文件及安全标准化体系运行产生的 记录等方法 对 云南省金属非金属矿山安全标准化考评 工作办法 中的小型露天采石场四 五级安全标准化量化 考评表所有项目一一进行考评 考评部门包括 安全部 凿岩爆破组 铲装运输组 破碎筛分组等 本次自评 首先对小型露天采石场考评的三个否决项 进行了评述 1 矿山具有合法有效的采矿许可证 工商营业执照和 安全生产许可证 采矿许可证证号 C5303222011037120108170 有效期 限自 2011 年 03 月 10 日至 2014 年 03 月 09 日 工商营业执照号 530322600006747 有效期限自 2009 年 4 月 27 日至 2013 年 4 月 26 日 安全生产许可证发证机关为曲靖市安全生产监督管理 局 编号为 昆 FM 安许证字 2009 029 有效期限自 2009 年 08 月 24 日至 2012 年 08 月 23 日 2 矿山按照自上而下的开采顺序 分台阶开采 没有 掏底崩落 扩壶爆破和高陡边帮 3 经矿山全面检查 矿山无重大事故隐患 11 1 411 1 4 标准化得分自评概述标准化得分自评概述 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场为一家小型露天采 37 石场 安全标准化系统由 12 个元素构成 根据 云南省金 属非金属矿山安全标准化考评工作办法 对 12 个元素逐 项实际打分 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场安全标准 化量化评定结果如下 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场安全标准化自评总 分 150 分 考评项分值 143 分 不涉及项分值 7 分 按满 分计 矿山自评分值 108 5 分 具体考核项目及分值见 小型露天采石场四 五级安全标准化量化考评表 38 小型露天采石场四 五级安全标准化量化考评表小型露天采石场四 五级安全标准化量化考评表 采石场具有合法有效的采矿许可证 工 商 营业执照 安全生产许可证 缺任何一项均为一票否决 矿山必须自上而下分台阶或分层开采 杜绝掏底崩落 扩壶爆破和高陡边帮 一票否决 否决项 经全面检查确认 矿山无重大事故隐患 一票否决 12 个元素考 评 内 容分值扣 分实际得 分 结合实际 以文件形式制定下发量化的 安全生产目标 制定目标实现计划并保 证实施 2 未设立文件化的安全生产目标扣 1 分 未量化目标的扣 1 分 未制定 相应的实施计划扣 1 分 扣完本项 分值为止 21 目标与 承诺 企业主要负责人应对遵守法律法规和改 进安全绩效向所有员工作出书面承诺 2 未作出书面承诺不得分 员工不了 解该承诺的不得分 2 2 安全生 产法律法 规与其他 要求 收集相应的安全生产法律 法规 规章 标准和规范性文件等 有针对性地组织 员工学习 培训 使员工了解遵守安全 生产法律法规要求的重要性 明确各自 义务 提升员工安全生产意识 3 未收集相应的安全生产法律法规 法规 规章 标准和规范性文件的 扣 3 分 未组织员工学习 培训的 扣 2 分 员工安全生产意识较差的 扣 1 分 扣完本项分值为止 3 建立健全所有岗位的安全生产责任制 明确主要负责人 分管负责人 安全管 理人员和各岗位作业人员的安全生产责 任 3 缺一个岗位安全生产责任制扣 1 分 责任制不完善的每个扣 0 5 分 扣 完本项分值为止 2 按规定设置安全管理机构或配备专职安 全生产管理人员 采石场主要负责人 专职安全生产管理人员持有合法有效的 安全资格证 3 未设置安全管理机构或配备专职安 全管理人员扣 3 分 矿山主要负责 人 专职安全生产管理人员未持有 合法有效的安全资格证的每人扣 1 分 扣完为止 3 建立并严格执行安全检查制度 安全教 育培训制度 生产安全事故管理制度 边坡管理制度 职业危害预防制度 设 备安全管理制度 安全生产档案管理制 度 安全生产奖惩制度等 4 缺一项制度扣 1 分 内容不完善 针对性不强的每项制度扣 1 分 未 严格执行制度的每项扣 1 分 扣完 本项分值为止 3 建立健全所有工种的岗位操作规程 3 缺一个工种的操作规程扣 1 分 扣 完本项分值为止 1 每季度召开一次全体从业人员参加的安 全会议 总结安全生产经验与教训 2 未按要求落实的不得分 1 3 安全生 产组织保 障 建立安全管理台帐 对本企业主要的安 全生产过程 事件 活动等进行记录 2 未建立安全管理台帐扣 2 分 没有 记录或记录不全扣 1 分 扣完为止 1 39 本单位与其他单位在同一作业区域内作 业 可能危及对方生产安全的 应当签 订安全生产管理协议 明确各自的安全 生产管理职责和应当采取的安全措施 3 未签订安全生产管理协议的扣 3 分 未明确各自的安全生产管理职责扣 1 分 未采取相应的安全措施的扣 2 分 扣完本项分值为止 1 建立并严格执行危险源辨识与风险评价 制度 3 未建立相应制度扣 3 分 内容不完 善扣 1 分 未严格执行扣 2 分 扣 完为止 24 风险管 理 根据危险源辨识与风险评价结果 制定 相应的风险控制措施 及时处理重大风 险 3 未制定相应的风险控制措施不得分 未及时处理重大风险不得分2 制定培训计划 按规定对员工进行安全 生产教育和培训 3 未制定培训计划扣 1 分 未按规定 对员工教育培训扣 2 分 2 5 安全教 育与培训特种作业人员必须按照国家有关规定进 行专门的安全作业培训 取得特种作业 操作资格证书才能上岗 3 特种作业人员有 1 人未持证上岗扣 1 分 扣完本项分值为止2 矿山新 改 扩建项目依法履行安全 三同时 手续 4 矿山新 改 扩建项目未依法履行 安全 三同时 手续不得分 4 由有资质的设计单位提供规范的开采设 计 按设计进行开采 4 没有开采设计扣 4 分 设计不规范 扣 2 分 未按设计开采扣 2 分 扣 完为止 2 有规范的地形地质图 采剥工程总平面 布置图 开拓系统图 防排水系统及排 水设备布置图等图纸 图纸应每年填绘 一次 3 缺少一类图纸扣 1 分 有一项图纸 与实际不符或填绘不及时扣 1 分 扣完本项分值为止 1 采用机械铲装作业方式时 松软岩土的 台阶高度不大于机械的最大挖掘高度 坚硬稳固的矿岩台阶高度不大于机械的 最大挖掘高度的 1 5 倍 采用人工作业开 采方式时 砂状矿岩的台阶高度不大于 1 8m 松软矿岩的台阶高度不大于 3 0m 坚硬稳固矿岩的台阶高度不大于 6 0m 4 检查现场 台阶高度不符合要求不 得分 3 人工开采时 松软矿岩的坡面角不大于 矿岩的自然安息角 较稳固的矿岩坡面 角不大于 50 坚硬稳固矿岩的坡面角不 大于 80 非工作帮的最终坡面角 符合 设计规定或满足安全生产的要求 4 检查现场和查阅资料 坡面角不符 合要求扣 2 分 非工作帮的最终坡 面角不符合设计规定或不满足安全 生产的要求扣 2 分 不涉及 4 最小工作平台宽度符合设计要求或满足 安全生产要求 3 检查现场和查阅资料 不符合要求 不得分 2 挖掘机或前装机铲装时 爆堆高度不大 于机械最大挖掘高度的 1 5 倍 3 检查现场 爆堆高度不符合要求不 得分 3 具备推行条件的矿山应强制推行中深孔 爆破技术 4 应推行但未推行中深孔爆破技术的 不得分 4 6 生产工 艺系统管 理 爆破作业应遵守 GB6722 的规定 3 检查现场 有一处不符合规定扣 12 40 分 扣完本项分值为止 爆破工作开始前 必须确定危险区的边 界 并设置明显的标志和岗哨 爆破前 必须有明确的警戒信号 2 爆破前没有设置岗哨 标志不得分2 有严格的爆破器材管理 领用和清退登 记制度 3 未建立爆破器材管理 领用和清退 登记制度不得分 未严格执行该制 度不得分 3 挖掘机 前装机铲装作业时 禁止铲斗 从车辆驾驶室上方通过 2 检查现场 有一处不符合要求扣 1 分 扣完本项分值为止 2 相邻阶段同时作业的挖掘机沿阶段方向 错开的距离 在上阶段进行辅助作业的 挖掘机超前下一阶段正常作业的挖掘机 最大挖掘半径的 3 倍的距离 且不小于 50m 3 检查现场 距离不符合要求不得分 3 采场或排土场出现滑坡征兆时 应停止 危险区作业 撤离人员 禁止人员和车 辆通行 并及时处理 3 检查现场 不符合规定不得分2 对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地 段 应采取有效的防治措施 3 检查现场和查阅资料 没有措施或 措施没实施均不得分 2