方圆集团有限公司油漆生产车间风险管控实施 指南.doc

方圆集团有限公司油漆生产车间风险 管控实施 指 南 一、编制目的：为认真落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署，以及山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知以及烟台市安全生产委员会关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知的要求。强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制安全生产事故发生，保障员工生命财产安全，进一步建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制安全生产事故发生，保障员工生命财产安全，进一步建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制。二、编制依据：根据危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）、国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发【2010】23号）、关于危险化学品企业贯彻落实【国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知】的实施意见（安监总局【2010】186号）、危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全监管总局令第40号）、山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府令第260号）、关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字【2016】36号）、关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发【2016】16号）、重点监管的危险化工工艺目录（2013年完整版）、重点监管的危险化学品名录（2013年完整版）、危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则、GB6441企业职工伤亡事故分类标准、GB/T28001职业健康安全管理体系规范、GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码、AQ3013危险化学品从业单位安全标准化通用规范、生产设备安全卫生设计总则（）、消防安全标志（）、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（）、常用危险化学品贮存通则（）该行业涉及的其他标准、规范、文件。三、总体要求、目标与原则根据上级政府主管部门的指示要求，结合我公司的实际，经公司安委会同意，我公司着手建立安全风险分级管控体系建设。在建设风险分级管控体系过程中应按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行。要求工作人员按照风险分级管控体系实施指南建议编制大纲要求，根据实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产、财产安全。四、职责分工组长：吕从刚组员：周宏伟、高洪吉、于晓波、孙佐磊、李杰、李鹏年、丁永朋、张伟玲、赵霞风险分级体系建设办公室设在安全管理部办公室主任：周宏伟办公室成员：高洪吉、于晓波组长职责：负责安全风险分级统筹管理，负责考核各责任人责任落实情况，支持宣传推广公司安全风险分级建设。负责安全风险分级建设过程中的批准权。组员职责：按照组长要求落实工作，工艺、设备、电气、生产等负责各自区域内的安全风险分级及风险评价，对评价结果负责。办公室主任职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作。办公室成员职责：归办公室主任直接领导，具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作。5、 单位基本情况1、 建设时间、生产规模、许可情况方圆集团有限公司油漆生产车间于1998年开工建设并投入生产，2005年首次取得安全生产许可证，2015年4月30日换发了危险化学品安全生产许可证，编号（鲁）WH安许字【2015】060108号，许可范围：危险化学品生产，有效期期限至2018年4月29日。现有生产规模为：800吨聚氨酯漆/年。产品主要用于方圆集团有限公司内部使用。2、地理位置、周边环境、自然条件（1）方圆集团有限公司油漆生产车间位于海阳方圆工业园区海兴路21号，处于胶东半岛东南端，东经E121度11分54.15秒，北纬N36度47分32.15秒。东临威海、西接青岛、北靠烟台，南邻黄海，与日本、韩国隔海相望。该市地处烟台、青岛、威海三个窗口城市中心地带，海阳市还建有国家二级港口凤城港，水陆空交通十分方便，地理位置优越。 （2）方圆集团有限公司油漆生产车间位于方圆工业园北部，周边单位为制衣、箱包、冷藏等工贸企业，车间北、南、东三面毗邻园区道路，西面为城市排水设施。 车间周围24小时人口流动情况统计序号周边单位名称离车间装置区距离人员分布总人数白班中班夜班1南面毛衫厂10020202西面泰特箱包厂801501503北面丰生冷藏厂1615154东面泰诺制衣厂526565合计250250 车间周边防火距离辨识表 位置单位名称标准距离实际距离标准依据 结果 备注 东泰诺制衣（丙类）大于等于10米 52米GB50016-2006第3.4.1条 符合 南毛衫厂（丙类）大于等于10米 100米GB50016-2006第3.4.1条 符合 西泰特箱包厂（丙类）大于等于10米80米GB50016-2006第3.4.1条 符合 北丰生冷藏厂（乙类）大于等于10米 16米GB50016-2006第3.4.1条 符合依据油漆厂卫生防护距离标准辨识，风速大于4米每秒时，油漆厂卫生防护距离要求大于等于500米，方圆集团有限公司油漆生产车间周边2000米范围内无居住区，该项目周边卫生防护距离符合要求。涂料车间位于方圆工业园内，与危险化学品安全管理条例第十九条要求的“八大场所、区域”的安全距离，经辨识符合国家标准和有关规定要求。（3） 自然条件厂区地势平坦，地质条件比较稳定，地震、泥石流、台风等自然灾害可能性较小。夏季的暴雨、雷电，冬季的霜冻有一定的危害性。3、项目平面布置车间生产项目实行了功能分区，包括联合厂房（由西至东包括油性涂料生产区，固体、液体物料储存区，水性乳胶漆生产区，空房）、埋地二甲苯罐区、综合办公楼。涂料生产区域四周以墙和建筑物与办公区分开，界区内人流、物流较小，南部朝向道路设内外两层大门。涂料车间所处区域地势平坦，中间有宽38米长、155米的回车场地，上空无架空线和架空管道，埋地管线覆土80公分，能够满足消防和货物运输要求。埋地二甲苯罐四周设环设通道，与北临的油漆车间距离19米，车间与东南面的综合办公楼距离60米，与南邻焊丝车间12米，建构筑物间的防火间距经辨识，符合建筑设计防火规范要求。 油漆车间建构筑物防火间距（米）辨识表建构物名称方位建构物名称标准距离实际距离标准依据结论备注油漆车间L型厂房 东二甲苯埋地罐大于等于6米 27 米GB50016-2006第4.2.1条符 合 西厂区围墙不宜小于5米5米GB50016-2006第3.4.12条符 合 南焊丝车间大于等于10米12米GB50016-2006第3.4.1条符 合 南二甲苯埋地罐大于等于6米19米GB50016-2006第4.2.1条符 合 东南综合办公楼大于等于25米GB50016-2006第3.4.1条符 合埋地二甲苯储罐 东南综合办公楼大于等于10米78.8米GB50016-2006第4.2.1条符 合 生产厂房和库房的耐火等级及火灾危险性分类建筑物名称 耐火等级使用情况描述火灾危险性分类 油漆生产车间 二级易燃液体的使用量少，挥发量低，车间空间大，不易构成爆炸或火灾危险 乙类 原料仓库 二级储存乙酸丁酯、醇酸树脂 甲类4、 主要原材料、产品（中间产品）名称、数量情况本项目涉及的主要原材料为二甲苯和树脂、钛白粉、各种颜料等，主要产品为聚氨酯漆，其名称和数量见下表：主要原材料、产品（中间产品）名称、数量等情况一览表序号原料、产品名称规格年用（产）量（吨）最大储量（吨）包装方式运输方式储存场所 1聚氨酯树脂 100 2180公斤铁桶 汽运联合厂房 2改性醇酸树脂 60 2180公斤铁桶 汽运联合厂房 3丙烯酸树脂 120 2180公斤铁桶 汽运联合厂房 4二甲苯大于等于95% 100 12 储罐 汽运埋地储罐 5钛白粉 20 250公斤/袋 汽运联合厂房 6颜料 10 120公斤/袋 汽运联合厂房 7油漆 800 220公斤/桶 汽运联合厂房5 、生产工艺本单位工艺路线与国内小型油漆厂家的技术相同，成熟、可靠。企业经过多年生产，已掌握该产品生产的工艺参数和技术要点。（1） 配料、溶解 按配方要求准确计量出各类原料重量，搅拌、溶解。（2） 分散 按投料顺序将树脂、助剂、颜料等，分多次投放到高速分散机内，经高速分散溶解后转研磨工序。（3） 研磨 研磨工序是用氧化锆珠子在漆料中转至6-8小时左右以达到产品所需要的细度和粘度。（4） 过滤、检验、包装 将研磨好的漆浆转入过滤网，滤去漆浆中杂质以提高漆浆纯度。过滤好的漆浆经检验、确定达到工艺要求后转入包装工序进行包装。生产合格的油漆经包装验收后直接出厂。6、 主要生产设备油漆生产项目使用的设备主要有砂磨机、高速分散机等，见下表： 主要生产设备一览表序号设备名称规格/型号产地单位数量使用位置 1篮式砂磨机 10L江苏洪源 套 1联合厂房 2空气压缩机W-1.0/7烟台只楚红星 台 1联合厂房 3卧式砂磨机WS-30无锡欧源精机厂 台 6联合厂房 4立式砂磨机SK-40江阴市精细化工厂 台 1（已停用）二楼研磨区 5立式砂磨机SK-80江阴市精细化工厂 台 1二楼研磨区 6高速分散机FL-22江阴市精细化工厂 台 1调漆区 7高速分散机FL-11江阴市精细化工厂 台 1二楼研磨区 8高速分散机FL-11江阴市精细化工厂 台 1备料区 9分散调漆罐FT_3方圆集团 个 6二楼研磨区 10简易升降机SS100方圆集团 台 1备料区至研磨区 11不锈钢拉缸800公斤江阴市精细化工厂 个 2 12不锈钢拉缸600公斤无锡欧源精机厂 个 2 13普通拉缸500公斤。方圆集团 个 16 14大拉缸1.2吨方圆集团 个1 15埋地二甲苯罐 15吨方圆集团 个 1 院内 16自吸泵80W文登电机厂 台 1降温水池内 17降温水箱 6方方圆集团 个 1 一楼 18二甲苯中转罐 2吨方圆集团 个 2 一楼 19二甲苯防爆泵 1000瓦 威海 台 1 一楼7、 配套、辅助工程 （1）消防用水、生活用水、工艺用水（设备循环冷却水），依托方圆工业园完善的供水系统，院内还配备一眼地下水井，给水可以满足需要。（2） 供电 电源来自海阳供电公司方圆线，10KV高压线引入，拥有容量为200KVA变压器一台，油漆车间不设配电室，用电能满足需要。（3） 防雷、防静电 油漆车间厂房、露天设备按二类防雷建筑物考虑，厂房利用避雷带和金属构架（或钢筋）基础做接地装置，露天金属设备直接接地，所有电气设备正常不带电的金属外壳与接地网相联；所有金属构件、工艺管道、金属罐体均与接地网可靠联结；防雷接地与电气保护接地及防静电接地共用接地极，接地电阻不大于10欧姆；防雷装置每年定期检测。8、安全、消防设施方圆集团有限公司油漆生产车间火灾危险为乙类，灭火方案采用灭火器及消防栓给水系统。 消防设施清单 名称型号、规格 数量 状况 存放位置 生产厂干粉灭火器MFT35(推车式） 2 良好 二楼青岛市楼山消防器材厂干粉灭火器MFZL-6Kg 12 良好 车间、仓库、办公楼、化验室青岛市楼山消防器材厂干粉灭火器MFZL-4Kg 6 良好车间、仓库青岛市楼山消防器材厂消防水桶 20L 4 良好 院内消防锨 把 4 良好 院内消防沙 立方 2 良好 院内消防水带 条 2 良好 院内消防栓 个 2 良好 院内 安全设施清单序号设施名称型号数量所在位置管理责任人 1防爆排气扇CBF-500 6 车间 高洪吉 2防护栏 二楼 于晓波3风向标 1车间屋顶 高洪吉4防爆开关SW-10 2 车间 李杰5防爆开关BDZ52-60 12 车间 李杰6防爆插座BX52-410 1 车间 李杰 7防火帽 2厂区门口高洪吉 8安全警示标志 车间 于晓波 9告知牌 车间 于晓波 10操作规程 车间 于晓波 11规章制度 车间 于晓波 12静电接地报警仪JDB-2 1 车间 高洪吉 13可燃气体报警仪SPC_1000 4 车间 高洪吉 14静电释放把手 2 车间 高洪吉 15逃生通道 车间 高洪吉 16应急灯MBY-16/16 5 车间 高洪吉 17室内高清枪式网络摄像机 LMOS 1厂区通道 赵霞 18室外高清摄像机SHC-721 2厂区门口 赵霞 19防雷装置 车间高洪吉 20防火钢构梁 28 车间高洪吉 22洗眼池 1 车间 高洪吉 23洗眼器 1 车间 高洪吉 24防毒面具 套 12 车间 于晓波 25防砸鞋 双 8 车间 于晓波 26护目镜 副 14 车间 于晓波 27应急救援柜 1 车间 于晓波 28安全帽 顶 5 车间 于晓波 29 雨靴 双 2 车间 于晓波 30 雨衣 套 1 车间 于晓波 31 木锨 把 4 车间 于晓波 32 编织袋 个 6 车间 于晓波 33事故警示牌 块 1 车间 于晓波 34应急箱 个 1 车间 于晓波 35防火墙 车间 高洪吉 36设备接地 车间 高洪吉 37压力表 10 车间 李杰 38温度计 8 车间 于晓波 39 防护罩转动的设备 高洪吉 40二甲苯卸车防溜车设施 2二甲苯卸车 于晓波9、 仪表、自动化控制、安全联锁油漆生产属常温常压下物理反应，高速分散机、砂磨机设备旁设置控制箱，现场手动操作。物料提升机设置了短路、过载、限位等安全保护装置，二甲苯埋地储罐设置了防火堤、液位显示、呼吸阀及报警装置，二甲苯中间储罐设置了液位显示及报警装置并与二甲苯输送泵进行联锁，当中间储罐液位达到设定值的同时联锁关闭输送泵的电源。六 、安全风险评价方圆集团有限公司油漆生产车间按照生产区域和工种进行危害识别。1、 二楼（研磨区域） 作业活动清单（表1-1） 序号岗位/地点作业活动 活动频率 备注 1 研磨 把设备送上电特定时间进行 2 研磨 打开冷却水泵特定时间进行 3 研磨 打开排气扇特定时间进行 4 提升机 提升物料特定时间进行 5 二楼 分散物料特定时间进行 6 研磨连接机器和物料、开动机器特定时间进行 7 研磨 放漆浆特定时间进行 8 研磨 拖稀料 特定时间进行 拖稀料 定期进行 9 研磨 断电 特定时间进行 10 研磨 物件归置 特定时间进行 工作危害分析（JHA)评价表（1-2）单位：油漆车间工作岗位：研磨序号工作步骤危害因素或潜在事件主要后果控制措施 L E C D风险等级 1送电触电人员伤亡建立操作规程 1 6 1 6 A 2打开冷却水泵触电人员伤亡建立操作规程 1 3 1 3 A 3打开排气扇触电人员伤亡建立操作规程 1 3 1 3 A 4 提升物料机械伤害、坠落、物体打击人员伤亡建立操作规程 1 6 1 6 A 5分散物料中毒、触电、火灾、爆炸人员伤亡、财产损失、停工建立操作规程 1 6 1 6 A 6连接机器和物料机械伤害、中毒人员伤亡建立操作规程 1 3 1 3 A 7 放漆浆中毒人员伤亡建立操作规程 1 6 1 6 A 8 拖稀料机械伤害、中毒人员伤亡建立操作规程 1 3 1 3 A 9断电触电人员伤亡建立操作规程 1 3 1 3 A 10物件归置机械伤害高处坠 落人员伤亡建立操作规程 1 3 1 3 A 11基础下沉、倾斜、风化调漆罐、机器平台撕裂、漏料、腐蚀静设备点检、巡回检查制度、大修时检查 1 3 1 3 A 12砂磨机功率正常，冷却有效，筒壁厚度适当电气线路损坏、漆料温度过高、泄露日常检查，严格管理规定，可燃气体报警 16 1 6 A 13接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确、安装好、无泄漏泄露溶剂由等可燃液体、爆炸着火日常检查，严格管理规定，可燃气体报警 1 3 1 3A 14焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄露、引起泄露、燃烧、爆炸无损探伤、静设备点检，巡回检查制度 1 6 1 6 A 15 接地在规定范围内着火、爆炸定期检测、维护 1 6 1 6 A 16支承、支座牢固、齐全、无裂纹泄露、着火、爆炸有管理规定、严格执行 1 3 1 3 A 17手动阀门开关正常、无泄漏影响生产，造成停车有管理规定、严格执行 1 3 1 3 A 18爬梯、护栏、护罩完好、无破损人身伤害有管理规定、严格执行 1 3 1 3 A 19安全通道、应急照明安全通道通畅，应急照明好用影响紧急情况安全逃生有管理规定、严格执行 1 3 1 3 A 20压力表选型正确、鉴定期内、无泄漏超压，可引起泄露、爆炸、着火日常检查，加强维护 1 6 1 6 A 21温度计安装完好、无泄漏防止可燃气体大量挥发，着火爆炸日常检查，加强维护 1 6 1 6 A 22研磨前设备检查电机异常、电源线破损、进浆齿轮泵异常设备损害、财产损失严格操作规程 1 6 1 6 A 23作业前准备个体防护用品人身伤害严格操作规程 1 6 1 6 A 24确定设备状况管道、管体跑冒漏滴发生火灾、财产损失严格管理制度 1 6 1 6 A 25生产过程生产过程动火作业违章人员伤害、设备损坏严格操作规程、加强检查 3 3 2 12 A 26研磨操作设备失油、过度磨损设备损坏、财产损失严格操作规程、加强检查 1 3 1 3 A 27研磨操作冷却水超温、主电机电流超载设备损坏、财产损失严格操作规程、加强检查 1 3 1 3 A 28研磨操作机内无料，设备空转设备损坏、财产损失严格操作规程、加强检查 1 3 1 3 A 工作危害分析（JHA)评价表（1-3）单位：油漆车间 工作岗位：研磨序号工作步骤危害因素或潜在事件主要后果控制措施 L S R风险等级 1把设备送上电 触电人员伤亡保存记录 1 2 25级可忽略 2打开冷却水泵 触电人员伤亡保存记录 1 2 25级可忽略 3打开排气扇 触电人员伤亡保存记录 1 2 25级可忽略 4提升物料机械伤害、坠落、物体打击人员伤亡保存记录 1 2 25级可忽略 5分散物料中毒、触电、火灾、爆炸人员伤亡、财产损失、停工保存记录 1 2 25级可忽略 6连接机器和物料、开动机器机械伤害、中毒人员伤亡保存记录 1 2 25级可忽略 7放漆浆 中毒人员伤亡保存记录 1 2 25级可忽略 8拖稀料机械伤害、中毒人员伤亡保存记录 1 2 25级可忽略 9 断电 触电人员伤亡保存记录 1 2 25级可忽略 10物件归置机械伤害高处坠 落人员伤亡保存记录 1 2 25级可忽略 11基础下沉、倾斜、风化调漆罐、机器平台撕裂、漏料、腐蚀静设备点检、巡回检查制度、大修时检查 2 2 44级可接受 12砂磨机功率正常，冷却有效，筒壁厚度适当电气线路损坏、漆料温度过高、泄露日常检查，严格管理规定，可燃气体报警 1 2 25级可忽略 13接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确、安装好、无泄漏泄露溶剂由等可燃液体、爆炸着火日常检查，严格管理规定，可燃气体报警 1 2 25级可忽略 14焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄露、引起泄露、燃烧、爆炸无损探伤、静设备点检，巡回检查制度 2 2 44级可接受 15 接地在规定范围内着火、爆炸定期检测、维护 1 2 25级可忽略 16支承、支座牢固、齐全、无裂纹泄露、着火、爆炸有管理规定、严格执行 1 2 25级可忽略 17手动阀门开关正常、无泄漏影响生产，造成停车有管理规定、严格执行 1 2 25级可忽略 18爬梯、护栏、护罩完好、无破损人身伤害有管理规定、严格执行 1 2 25级可忽略 19安全通道、应急照明安全通道通畅，应急照明好用影响紧急情况安全逃生有管理规定、严格执行 1 2 25级可忽略 20压力表选型正确、鉴定期内、无泄漏超压，可引起泄露、爆炸、着火日常检查，加强维护 2 2 44级可接受 21温度计安装完好、无泄漏防止可燃气体大量挥发，着火爆炸日常检查，加强维护 1 2 25级可忽略 22研磨前设备检查电机异常电源线破损进浆齿轮泵异常设备损害、财产损失严格操作规程 1 2 25级可忽略 23作业前准备个体防护用品人身伤害严格操作规程 1 2 25级可忽略 24确定设备状况管道、管体跑冒漏滴发生火灾、财产损失严格管理制度 2 2 44级可接受 25生产过程生产过程动火作业违章人员伤害、设备损坏严格操作规程、加强检查 3 3 93级中等 26研磨操作设备失油、过度磨损设备损坏、财产损失严格操作规程、加强检查 2 2 45级可接受 27研磨操作冷却水超温主电机电流超载设备损坏、财产损失严格操作规程、加强检查 3 3 93级中等 28研磨操作机内无料，设备空转设备损坏、财产损失严格操作规程、加强检查 2 2 4 4级可接受经辨识，本单位研磨工序为A级风险，工作危害为5级，风险管控为A级/5级，稍有风险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意，各工段、班组负责A级危害因素的控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录，需要控制措施的纳入蓝色风险监控。 风险分级管控清单（1-4）序号风险点风险等级掌控层级责任单位责任人分析来源 1电器开关触电A（5级） 车间级油漆生产车间 高洪吉日常检查，加强维护2基础沉降、倾斜B（4级） 厂级油漆生产车间 高洪吉日常检查，加强维护 3压力表超压、泄露B（4级） 车间级油漆生产车间于晓波、李杰日常检查，加强维护 4温度计超标、泄露C（3级） 车间级油漆生产车间于晓波、李杰日常检查，加强维护 5接口法兰泄露、没安装好B（4级） 车间级油漆生产车间于晓波、李杰日常检查，加强维护 6焊缝脱落、裂缝B（4级） 车间级油漆生产车间高洪吉无损探伤、静设备点检，巡回检查制度 7砂磨机筒厚度不合要求B（4级） 车间级油漆生产车间于晓波、李杰日常检查 8支承支座下沉，不牢固A（5级） 车间级油漆生产车间于晓波、李杰日常检查，加强维护 9 手动阀门泄露、损坏B（4级） 车间级油漆生产车间于晓波、李杰日常检查，加强维护 10爬梯护栏护罩破损A（5级） 厂级油漆生产车间 于晓波日常检查，加强维护 11应急照明损坏B（4级） 厂级油漆生产车间 高洪吉日常检查，加强维护 12应急通道阻塞A（5级） 车间级油漆生产车间 于晓波日常检查， 13液位计不精准、不灵敏B（4级） 车间级油漆生产车间 高洪吉日常检查，加强维护 14接地线损坏、或没接地B（4级） 车间级油漆生产车间 高洪吉日常检查，加强维护 15升降机限位、过载损坏B（4级） 车间级油漆生产车间 于晓波、李杰日常检查，加强维护 16灭火器过期B（4级） 车间级油漆生产车间 于晓波日常检查，加强维护 17各类储罐泄露C（3级） 厂级油漆生产车间 于晓波无损探伤、静设备点检，巡回检查制度 18静电释放器损坏A（5级） 车间级油漆生产车间 高洪吉日常检查，加强维护 19可燃气体报警仪不灵敏B（4级） 厂级油漆生产车间 于晓波日常检查，加强维护 20打料泵损坏、泄露B（4级） 车间级油漆生产车间于晓波、李杰日常检查，加强维护 21压缩空气管线破裂B（4级） 车间级油漆生产车间于晓波、李杰日常检查，加强维护 22 排气扇损坏B（4级） 厂级油漆生产车间 高洪吉日常检查，加强维护 23防护器材失效、佩戴不正确A（5级） 车间级油漆生产车间 于晓波日常检查，加强维护2、配料 作业活动清单（2-1） 序号 岗位/地点 作业活动 活动频率 备注 1 配料 加树脂 特定时间进行 2 配料 加助剂 特定时间进行 3 配料 打开排气扇 特定时间进行 4 配料 佩戴防护用品 特定时间进行 5 配料 加粉料 特定时间进行 6 配料 高速分散 特定时间进行 7 配料往提升机推物料 特定时间进行 8 配料 送垃圾 特定时间进行 9 配料 清扫卫生 特定时间进行 工作危害分析（JHA)评价表（2-2） 工作岗位：配料 序号工作步骤危害因素或潜在事件主要后果控制措施 L E C D风险等级 1加树脂机械伤害、泄露人身伤害、财产损失建立操作规程 1 6 1 6 A 2加助剂泄露财产损失建立操作规程 1 6 1 6 A 3打开排气扇触电人身伤害建立操作规程 1 3 1 3 A 4佩戴防护用品职业伤害人身伤害建立操作规程 1 6 1 6 A 5加粉料职业伤害人身伤害建立操作规程 1 6 1 6 A 6高速分散机械伤害、触电人身伤害建立操作规程 1 6 1 6 A 7往提升机推物料机械伤害人身伤害建立操作规程 1 6 1 6 A 8送垃圾职业伤害人身伤害建立操作规程 1 3 1 3 A 9清扫卫生机械伤害、滑倒人身伤害建立操作规程 1 3 1 3 A 10确定设备状况限位器失灵设备损害、财产损失严格操作规程 1 6 1 6 A 11确定设备状况电机、减速机有杂音、油污、设备损害、财产损失严格操作规程 1 6 1 6 A 12接地损坏或无接地发生火灾人身伤亡、财产损失严格操作规程 1 6 1 6 A 13仪表超温超压设备损坏、爆炸事故人身伤亡、财产损失严格操作规程 1 6 1 6 A 14排空管堵塞产生压力、发生爆炸人身伤亡、财产损失严格操作规程 1 6 1 6 A 15配料设备检查钢丝绳起刺钢丝扣松动设备损坏、财产损失严格操作规程 1 6 1 6 A 16配料设备检查限位器失灵设备损坏严格操作规程 1 6 1 6 A 工作危害分析(JHA)评价表（2-3） 工作岗位：配料 序号工作步骤危害因素或潜在事件主要后果 控制措施 L S R风险等级 1加树脂机械伤害、泄露人身伤害、财产损失建立操作规程 2 2 4 4级 2加助剂泄露财产损失建立操作规程 2 2 4 4级 3打开排气扇触电人身伤害建立操作规程 2 2 4 4级 4佩戴防护用品职业伤害人身伤害建立操作规程 2 2 4 4级 5加粉料职业伤害人身伤害建立操作规程 2 2 4 4级 6高速分散机械伤害、触电人身伤害建立操作规程 2 2 4 4级 7往提升机推物料人身伤害人身伤害建立操作规程 2 2 4 4级 8送垃圾人身伤害人身伤害建立操作规程 1 1 1 5级 9清扫卫生人身伤害人身伤害建立操作规程 1 1 1 5级 10确定设备状况限位器失灵设备损害、财产损失严格操作规程 2 2 4 4级 11确定设备状况电机减速机有杂音、油污、设备损害、财产损失严格操作规程 2 2 4 4级 12接地损坏或无接地发生火灾人身伤亡、财产损失严格操作规程 2 2 4 4级 13仪表超温超压设备损坏、爆炸事故人身伤亡、财产损失严格操作规程 2 2 4 4级 14排空管堵塞产生压力、发生爆炸人身伤亡、财产损失严格操作规程 2 2 4 4级 15 配料设备检查钢丝绳起刺钢丝扣松动设备损坏、财产损失严格操作规程 2 2 4 4级 16配料设备检查限位器失灵设备损坏严格操作规程 2 2 4 4级经辨识，本单位配料工序为A级风险，工作危害为4级和5级，风险分级管控为A级/4级。 风险分级管控清单（2-4） 工作岗位：配料 序号风险点风险等级管控层级责任单位责任人分析来源 1加树脂 A(4级） 车间级油漆车间 丁永朋日常检查 2加助剂 A(4级） 车间级油漆车间 丁永朋日常检查 3打开排气扇 A(4级） 车间级油漆车间 丁永朋操作规程 4佩戴防护用品 A(4级） 车间级油漆车间 丁永朋操作规程 5加粉料 A(4级） 车间级油漆车间 丁永朋操作规程 6高速分散 A(4级） 车间级油漆车间 丁永朋操作规程 7往提升机推物料 A(4级） 车间级油漆车间 丁永朋操作规程 8送垃圾 A(5级） 车间级油漆车间 丁永朋操作规程 9清扫卫生 A(5级） 车间级油漆车间 丁永朋操作规程 10限位器失灵A(4级） 厂级油漆车间 丁永朋日常检查 11电机、减速机有杂音、油污、 A(4级） 厂级油漆车间 丁永朋日常检查 12接地损坏或无接地 A(4级） 厂级油漆车间 丁永朋日常检查 13仪表超温超压 A(4级） 厂级油漆车间 丁永朋日常检查 14排空管堵塞 A(4级） 车间级油漆车间 丁永朋日常检查 15钢丝绳起刺钢丝扣松动 A(4级） 厂级油漆车间 高洪吉日常检查 16限位器失灵 A(4级） 厂级油漆车间高洪吉日常检查3、调漆（一楼大高速分散机、喷板室、二楼调漆罐） 作业活动清单（3-1） 序号 岗位/地点 作业活动 活动频率 备注 1 调漆调漆前设备检查 特定时间进行 2 调漆 佩戴防护用品 特定时间进行 3 调漆 加色漆浆 特定时间进行 4 调漆 高速分散 特定时间进行 5 调漆加稀料调稀