423B技术控制程序.doc

上海俊乐制冷自控元件有限公司SHANGHAI JUNLE REFRIGERATION CONTROL CO.,LTD文件编号：QG/JL423B 版本码：A程序文件技术文件控制程序编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：受控状态： 受控号：2009/09/28发布 2009/10/01 实施 程 序 文 件技术文件控制程序版本码：A文件编号QG/JL423B第 1 页共 5 页1 目的和范围本程序规定了技术文件的编制、审批、发放、更改、作废和标识的方法。本程序适用于公司质量管理体系的管理文件进行控制。2 引用文件2.1 SK011-83 工业自动化仪表产品图样及技术文件分类代号2.2 JLGD1 产品图样图号编制规定2.3 JLGD2 产品有关文件图号编制规定2.4 JLGD3 工装夹具图样图号编制规定3 职责3.1 总师室是有关适用于产品法律法规条例的归口部门。3.2 研究所、开发部、技术部是有关技术标准、技术文件控制的归口部门。3.3公司产品企业标准由技术部标准化工程师存档管理。3.4外文技术图纸由销售科负责翻译并存档。4 程序4.1 文件分类及组成4.1.1 产品图样及规范a. 整套产品图纸；b. 产品企业标准（技术条件）。4.1.2 工艺文件a. 整套工艺文件作业指导书；b. 检验卡片；c. 工装图。4.1.3 外来技术文件a. 顾客或供方提供的图样等； 程 序 文 件技术文件控制程序版本码：A文件编号QG/JL423B第 2 页共 5 页b. 国家和行业标准、国际标准等；c. 重要的生产和检测技术规范的随机技术文件。 4.1.4 采购文件a. 采购产品汇总及采购产品重要度分类表；b. 其它涉及采购的文件及资料。4.1.5 自制设备文件a. 自制设备图纸；b. 操作说明；c. 验证报告。4.2 编号4.2.1 产品图样、工艺文件编号产品图样、工艺文件编号按SK011-83 工业自动化仪表产品图样及技术文件分类代号、产品图样图号编制规定、产品有关文件图号编制规定和工装夹具图样图号编制规定等规范要求执行。4.2.2 外来技术文件中顾客或供方提供的技术文件用WJ-编号，WJ表示外来技术文件，表示数字，前二位数字表示年份，后三位数字表示顺序号。4.2.3 外来技术文件中标准用B-编号，其中B表示标准，表示数字，后三位数表示顺序号。4.2.4 技术文件编号由技术部门专人管理。4.3 技术文件的编制、审批、归档4.3.1 生产过程中的技术文件由产品设计人员编制、项目负责人、技术负责人审核，经技术副总经理或总工程师批准后生效。4.3.2 经批准的技术文件的底图或复印件、外来技术文件由主管技术人员编号登记怎么编？，填写“文件归档登记表”（JL423A-06），并由本部门归档。 程 序 文 件技术文件控制程序版本码：A文件编号QG/JL423B第 3 页共 5 页4.3.3 技术文件的底图应在图框线外装订处加盖红色受控章。4.4 发放4.4.1 技术文件复印后在右上角加盖红色受控章按“技术文件发放表”（JL423B-01）由研究所、开发部、技术部发放到各有关部门。办妥签收手续（“技术文件发放签收表”（JL423B-02），并妥善保管。4.4.2 技术文件在使用中损坏时，由发放部门以旧换新，并负责旧图收回销毁。4.4.3 发放给供方的零部件图由制造部申请复制并登记后发出。4.4.4 外来文件如有必要发放到各部门时可以参照4.4.1、4.4.2条执行。4.4.5 因销售需要，产品外形图允许复制，但应加盖“非受控”章。4.5 更改4.5.1 技术文件的更改由主管技术人员填写“技术文件更改单” （JL423B-03），同时填写“技术文件更改一览表”(JL423B-04)，对涉及到产品材料、结构、工艺更改前必须先进行评审、验证确认批准。若关键零部件材料或结构发生重大变更须征得顾客的确认，才准予更改技术文件。4.5.2 “技术文件更改单”（JL423B-03）根据原技术文件发放登记表进行发放，制造部应及时向供应商转送更改后的新图，并回收旧图（文件），收回旧的发放新的均应标识、记录。4.5.3 更改一般用划改的方法进行，在划改的旁边加注拉丁字母和箭头示意，并在更改栏中记录更改情况。4.5.4 更改较多或更改后模糊不清时可以重新绘制图样换页或换版，在更改栏内填上更改单编号。4.5.5 底图更改后可以复制，加盖红色受控章发放各有关单位更换，收回旧文件，盖上作废章，也可在各部门的技术文件中由主管技术人员手写更改，作好标记，并在更改栏上填写更改单编号并签署姓名、日期。 程 序 文 件技术文件控制程序版本码：A文件编号QG/JL423B第 4 页共 5 页4.5.6 换页或换版更改后，先前的技术文件如果仍需保留在原部门，应盖上作废章并注明保留期限，到期后收回。4.5.7 收回作废的技术文件，每季度作一次销毁处理，并记录在“文件销毁清单”（JL423A-05）中。4.6技术通知单4.6.1 “技术通知单”（JL423B-05）是一项临时性或补充性的技术文件，主要在下列情况下采用：a. 产品图样或工艺更改，需经小批验证后才能确定；b. 有特殊需要临时更改的产品图样；c. 技术资料的解释。4.6.2 技术通知单必须经技术负责人审核，技术副总经理、总工程师批准后发放。4.6.3 技术通知单附图必须加盖红色“一次性技术文件”章，在每年三月份前，需将上一年度技术通知单内容归纳到产品图样中，以便检索。4.7 其它有关事项4.7.1 外来技术文件中标准资料类由技术部标准化工程师负责每年进行一次溯源。4.7.2 外来文件中技术资料类登记后加盖蓝色WJ章B章SJ章作为受控标识，但若复印后发放到有关部门时仍需加盖红色“受控”章。4.7.3 技术文件的版本号用红色“版本标识”章和红色大写英文字母、注脚阿拉伯数字表示（包括复印件）。版本号为第一版则用“A”表示， 第二版用“B”表示，依次类推，若某项文件更改一次则用“A1”表示，更改二次用“A2”表示，依次类推。4.7.4 凡在明细表一览表目录之类中，更改表中的版本标识不受某项版本标识增改而增改，只有要增减或改动项内容时，增减或改动依次 程 序 文 件技术文件控制程序版本码：A文件编号QG/JL423B第 5 页共 5 页则每页都增盖“A1” ；如第二次又要增减或改动项内容时，则每页加盖“A2” ，依次类推。4.7.5 在工艺文件中，若某项内容超过一页时，只要某页版本标识发生更改，其它各页都要按此更改版本标识。4.8 记录 本程序所涉及的记录按记录控制程序的规定控制。5 记录表式5.1 JL423B-01 技术文件发放表5.2 JL423B-02 技术文件发放签收表5.3 JL423B-03 技术文件更改单5.4 JL423B-04 技术文件更改一览表5.5 JL423B-05 技术通知单版本码：AJL423B-