质量管理体系编制指南.doc

*（集团）有限公司文件编号 Q/ABC-001管理制度版 次：A版修订状态：0次主 题质量管理体系文件编制指南页 次：1/71目的为对我公司质量管理体系文件的编制提供指导，特编写本指南。2范围本指南适用于我公司质量管理体系文件（质量手册、程序文件及第三层次文件等）的编制管理。3引用标准GB/T19001-2008 idt ISO 9001-2008质量管理体系要求4定义本标准采用GB/T19000-2008 idt ISO 9000-2005质量管理体系基础和术语。5管理职责5.1公司成立由各有关部门的有关人员组成的质量管理体系文件编审及工作小组，负责质量管理体系文件的编写、校审、装订等工作。5.2质量管理科负责具体的组织工作。6管理内容和要求6.1质量管理体系文件的编写要求： a)系统性； b)协调性； c)可操作性； d)继承性； e)可检查性。6.2质量管理体系文件的文字要求：a)职责分明，语气肯定； b)结构清晰，文字简明；c)格式统一，文风一致。文件编号 Q/ABC-001管理制度版 次：A版修订状态：0次主 题质量管理体系文件编制指南页 次：2/76.3质量管理体系文件的通用内容：a)文件名称、文件编号； b)编制、审核、批准； c)版本号、修改号； d)受控状态；e)发布号。6.4质量手册的编写6.4.1质量手册的总体结构a)质量手册封面（见附录A）（质量手册正文格式见附录B）；b)编写人员名单；c)总裁令；d)目录；e)更改记录（见附录C）；f)目的范围（章号：“1”）；g)引用标准（章号：“2”）；h)定义（章号：“3”）；i)管理要求（章号：“4、5、6、7、8”）。6.4.2质量手册的规格及装订方式a)规格：A4纸；b)装订方式：活页。6.4.3质量手册的编写要求a)以ISO 90012008标准为依据，结合公司实际，对公司的质量管理体系作系统、全面而概要的描述；b)注意各项规定和要求前后之间的协调性，特别是各接口的协调性；c)各项规定或要求前后用语的内涵和外延的一致性；文件编号 Q/ABC-001管理制度版 次：A版修订状态：0次主 题质量管理体系文件编制指南页 次：3/7d)要结合公司以往质量工作经验，质量手册中的各项规定和要求，在公司是可以实施或经过努力可以实施的，使质量手册便于操作和管理；e)质量手册应成为公司质量审核和管理评审的依据；f)质量手册应文字简练、通俗易懂；g)质量手册的内容须符合国家、公司的有关法令、制度和规定；6.4.4条款描述的编写6.4.4.1结构a)每个条款均可包括以下内容：目的（总则）、职责、管理要求、支持性文件名称、记录等；b)以上内容可根据需要重新排列，且可合并。6.4.4.2编写要求a)条款描述的序号和内容应与GB/T19001-2008idtISO9001-2008标准相对应；b)条款描述时应满足GB/T19001-2008idtISO9001-2008标准的有关要求，并作到文字简练、简明扼要。需要详细说明的，可用质量管理体系程序文件支撑；c)条款描述涉及的活动需有书面记录的，应写明名称、具体要记录的内容，可在质量管理体系程序文件中描述。6.4.5质量手册编审流程流程图：必要时评审/会签校审编制标审审定有关部门人员有关人员编制人技术质量部管理者代表总裁批准审核员认证机构审核修改质量管理科印发主编文件编号 Q/ABC-001管理制度版 次：A版修订状态：0次主 题质量管理体系文件编制指南页 次：4/76.5质量管理体系程序文件的编写6.5.1质量管理体系程序文件的总体结构a)封面（见附录D）；b)更改记录；c)正文部分（正文格式见附录E）；目的；引用标准；定义；管理职责；管理要求或工作流程，即输入转化输出；相关质量记录表格；附录。6.5.2质量管理体系程序文件编写要求a）以质量手册为依据，并符合质量手册的有关规定；b）程序文件的详略程度，以满足质量活动充分控制的需要为限；c）要详细阐述质量活动的目的和范围；应做什么；谁去做；何时、何地、如何做；应采用什么材料、设备和文件；如何进行控制和记录；d）程序文件不涉及纯技术细节，纯技术细节方面的内容应在作业指导书中阐述；e）应阐明与质量活动有关人员的职责和相互关系；f）文字简练、明确、易懂，格式统一；g）注意相关程序文件的接口；h）要求提供质量活动记录的内容，应有质量记录表格作为附件；i）程序文件大于15页时，可考虑编写目录；6.5.3质量管理体系程序文件编审流程流程图见6.4.5。文件编号 Q/ABC-001管理制度版 次：A版修订状态：0次主 题质量管理体系文件编制指南页 次：5/76.6质量管理体系第三层次文件的编写6.6.1编写要求应符合6.1和6.2的要求。6.6.2第三层次文件的表头（每一页栏头）、表尾（最后一页栏尾）格式参见附录F、G、H、I、J，封面参照程序文件格式。6.6.3正文格式随文件性质不同而采用不同格式。6.7质量管理体系文件版本号、修改号6.7.A版本号：版本号针对于一份文件而言，初始为1，当文件中某一页修改号超过9或相关编写部门认为需换版时，则依次换版为2、3、4同时，每一页修改号回复到0。6.7.2修改号：修改号针对于文件的每一页而言，初始为0，当某一页换改时，则依次修改为1、2、3,文件和资料的某一页更改时，修改号不变。6.8质量管理体系文件的编号规则Q/ABC 年 别 号（如2008、2009等）顺 序 号（如101、202、303等）类 别 号（如A1、C0、E1等）固定代号6.8.1公司质量管理体系文件的固定代号为Q/ABC。6.8.2公司质量管理体系文件的文件类别序号字母文件类序号字母文件类1A1质量手册2B0程序文件通用分册B1程序文件分册一B2程序文件分册二B3程序文件分册三文件编号 Q/ABC-001管理制度版 次：A版修订状态：0次主 题质量管理体系文件编制指南页 次：6/7序号字母文件类序号字母文件类3C0管理制度通用分册7F0规程通用分册C1管理制度分册一F1规程分册一C2管理制度分册二F2规程分册二C3管理制度分册三F3规程分册三4D0作业指导书通用分册8T0技术协议通用分册D1作业指导书分册一T1技术协议分册一D2作业指导书分册二T2技术协议分册二D3作业指导书分册三T3技术协议分册三5P0质量计划通用分册9Z0采购文件通用分册P1质量计划分册一Z1采购文件分册一P2质量计划分册二Z2采购文件分册二P3质量计划分册三Z3采购文件分册三6S0技术标准通用分册S1技术标准分册一S2技术标准分册二S3技术标准分册三6.8.3质量管理体系文件顺序号文件顺序号第一位数字由以下划分：1技术管理2质量检验管理3质量管理4生产管理5设备管理6行政安全管理7经营管理文件顺序号第二位到第三位的排列按文件先后顺序排列。6.8.4分项号：一种文件中分几类项目号。文件编号 Q/ABC-001管理制度版 次：A版修订状态：0次主 题质量管理体系文件编制指南页 次：7/76.8.5年代号：文件编制所对应的年号。6.8.6公司质量管理体系文件的编号由质量管理科统一编制。 编号举例说明：Q/ABC-00X 表示：建筑型材产品系列，技术质量部质检科2009年编制的材料物料检验规程且只适用于原材料铝锭。6.9质量管理体系文件的审批手续6.9.1在按6.4.5流程编写文件时，应使用附录J质量管理体系文件审批表，确保质量管理体系文件的内容准确性和适宜性。6.9.2质量管理体系文件审批权限a)质量手册、第二层次程序文件、质量计划由总裁批准；b)第三层次文件涉及管理类的由管理者代表批准，涉及技术类的由技术质量部经理批准。6.10附录附录A：质量手册封面格式附录B：质量手册正文格式附录C：质量管理体系文件更改记录附录D：质量管理体系程序文件封面格式（同时也适用于质量计划、管理制度、技术标准、试验规程、技术协议、采购文件封面）附录E：质量管理体系程序文件正文格式附录F：质量管理体系管理制度正文格式附录G：设备操作（安全）规程正文格式附录H：作业指导书正文格式附录I：检验规程正文格式附录J：质量管理体系文件审批表附录A：质量手册封面*（集团）有限公司质量手册文 件 号：替 代：版 本：修 改：受控状态：发 布 号：持 有 人：*（集团）有限公司*年*月*日发布 *年*月*日实施附录C：文件更改记录质量管理体系文件更改记录序号更改原因更改部分更改方法（划改、换页）更改人日期附录D：质量管理体系程序文件封面控制程序文 件 号：替 代：版 本：修 改：受控状态：发 布 号：编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：*（集团）有限公司*年*月*日发布 *年*月*日实施第三层次文件正文格式（只适用于质量计划、管理制度、技术标准、试验规程、技术协议、采购文件）附录B：质量手册正文格式文件编号 Q/AB*-*质量手册 版 次：版修订状态：次主 题页 次：/具体内容：附录E：质量管理体系程序文件正文格式文件编号 Q/AB*-*控制程序 版 次：版修订状态：次主 题页 次：/具体内容：附录F：管理制度文件编号 Q/AB*-*管 理 制 度版 次： 版修订状态： 次主 题页 次： /具体内容：附录G：设备操作（安全）规程正文格式文件编号 Q/AB*-*设备操作（安全）规程 版 次：版修订状态：次主 题操作（安全）规程页 次：/具体内容：15附录H：作业指导书正文格式：产品名称作业指导书文件编号工序名称版 次页 次岗位名称生效日期设备名称工程等级质量标准/工程标准：操作标