某县第三中学实训综合楼建设项目可行性研究报告

XX 县 第三中学 实训 综合楼 建 设 项 目 可 行 性 研 究 报 告 编制时间：二 0 一 0 年 九 月 SS县第三中学实训综合楼 项目可行性研究报告 第 2 页 共 15页 目 录 第一章 概述 第一节 项目背景 第二节 项目 发展前瞻性 第三节 项目究编写依据 第二章 项目建设的必要性 第一节 项目建设的宏观背景 第二节 地块综合利用背景 第三节 市场调查和分析预测 第三章 项目规划投资和建设内容 第一节 综合楼项目 建设内容 第四章 建设进度安排 第一节 项目总体进度安排 第 二 节 主要工程形象进度计划 第五章 投资估算与资金筹措 第一节 工程项目 部分投资估算 第二节 项目及 配套设 施收益估算 第三节 财务 评价和资金筹措 第六章 结论与建议 附件 SS县第三中学实训综合楼 项目可行性研究报告 第 3 页 共 15页 附件 1 项目地形图、规划红线图 附件 2 附表 表 1 项目总用地表及地价 表 2 各区域建设内容及规模 表 3 房地产部分投资测算 表 4 总体投资概算表 SS县第三中学实训综合楼 项目可行性研究报告 第 4 页 共 15页 第一章 概 述 第一节 项目背景 1.项目名称： XX 县第三中学实训综合楼 项目（暂定） 2.项目选址及简介 项目位于 XX 县第三中学 院内运动场地块 。地块以 前主要是学校的功能性运动场地 ， 位于整个学校地块 重要 体育 活动区 ， 建成后将以多功能综合性建筑的形式 展示于整个校园内 ， 发挥其不可替代的教学作用 。 该项目根据地块地形由 一层的餐厅、食宿空间、辅助用房等、二层的图书阅览空间、实训教学空间以及顶部屋面的塑胶运动场地， 如附件 效果 图所示。建筑本身为框架结构以满足一层二层大型空间的要求 ， 同时也给屋面体育场地的安全稳固性带来保障。 可以从结构及基础安全上保障本多功能综合建筑的可实施性 。 3.学校 简介 XX 三中始建于 1978 年，占地 60.37 亩（约 40245.08 平方米），建筑 2.58万平方米，现有 74 个教学班，其 中初中 9 个教学班 540 人，高中 65 个教学班5560 人，在校生 6100 人。近几年来，由于成绩突出，被上级有关部门授予“高考先进单位”、“办学先进学校”、“花园式学校”等光荣称号，是安徽省电化教育一类达标学校。 自 2007 年 10 月王峰校长上任以来，新一届领导班子结合学校实际，提出了“特色立校 文化强校”的先进办学理念，明确了“五有工程”的奋斗目标，力争形成自己独特的办学风格 注重艺体特长生培养，将 XX 三中打造为皖北艺术、体育教育培训中心。 2010 年 5 月，淮南师范学院“ CUBA 篮球训练基SS县第三中学实训综合楼 项目可行性研究报告 第 5 页 共 15页 地”在我校正式挂牌；我校 亢怿同学参加全省声乐大赛荣获特等奖；三中的画室是全市最出名的。几年来，从我校走出了数以千计的艺术、体育人才，连年创全市高考第一，屡次受到省、市、县政府及主管部门的表彰。为此，学校坚持以人为本，以学生的发展为己任；以真挚和真爱注重艺体特长生的培养；以赤诚和精干赢得社会的赞誉。 4.项目规划简介 我校现有教学用房 18900 平方米，学生宿舍 3520 平方米，食堂餐厅2080 平方米。未来三年预计在校生总人数将达到 7000 人，其中初中 800 人，高中 6200 人。由于我校的迅速崛起和快速发展，在校生人数逐年递增， 校内人口密度高度集中，原有的基础教学设施已不能满足现在教学需要，尤其是艺术、体育场馆、场地和餐宿严重不足。为规范办学条件，扩大校园内原有土地的有效使用面积，学校在原运动场上拟建包括一层为食堂、餐厅，二层为图书阅览、实习实训，住宿为一体的两层多功能建筑。 多功能建筑建成后，既可以提高现有土地的有效利用率，还可以解决学生在校外餐宿带来的安全管理问题，为学生的健康成长和特长发展提供保障，为学校快速稳步发展提高竞争力，为师生的工作、生活和学习提供良好环境，为我校向全国重点中学迈进奠定基础，真正凸显“特色立校 文化强 校”的办学理念。 第二节 项目 发展建设 前瞻 性 二十一世纪是知识经济的时代，科技进步在经济增长中的作用将越来越突出，而且随着经济全球化和我国已经加入世界贸易组织，国际竞争愈演愈烈，SS县第三中学实训综合楼 项目可行性研究报告 第 6 页 共 15页 面对新形势和挑战， 社会 要发展，就应切实落实教育优先发展战略地位，坚持规模、结构、质量和效益的内在统一。本项目建设，完善了教学设施，不仅优化了办学条件，提高了办学水平，而且有利于 第三中学 扩大招生规模，输送合格 学 生，为当地经济建设培养有用人才，适应了 XX 县社会发展的需要。 XX 县第三 中学 是一所历史悠久、文化底蕴深厚、教风学风纯朴、学校管理严谨、读书氛围十分浓郁的学校。多年来， 第三中学 始终坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，求真务实，大胆创新，从教育体制、教育理念、教学内容和教学方法等方面进行全面改革，已初步形成了必修课与选修课、活动课相结合的课程结构，学校教育与社会教育、家庭教育紧密结合，面向全体学生，坚持“五育”并举、德育为先、教书育人、服务育人、管理育人、环境育人的办学宗旨，高度重视学生综合 素质的培养和提高，已逐步形成了优良的校风、教风和学风，办学理念不断更新，教学手段日益先进，办学水平不断提高，为 XX 县的教育事业做出了应有的贡献，社会各界也给予了广泛的赞誉。但是，随着社会的进步， XX 县第三 中学 现有的教学条件与日益扩大的教育需求存在着以下矛盾：一是校园面积 小，生均占有的 体育及 活动空间不多，不利于学生的身心健康发展；二是由于 食宿规模小 ， 平均 班级学生容量大 ， 另一方面，多媒体教室、实验室又相对匮乏，不利于达到最佳教学效果；三是 实 训场地 及学生 生活用房紧缺，难以提供有力的后勤保障。为此， XX 县第三 中学 领导依靠县委、县政府的大力支持，充分利用各方力量，通过 规划校园 ，在原有运动场地 建设新校 园综合楼 ，以及空中花园式运动场地 ， 合理利用了空间， 适应了学校自身发展壮大的需要。 第三节 可行性研究报告编写依据 XX 县 城市建设和区域经济发展总体规划 XX 县 2010 年远景发展规划相关资料 建设项目投资评价方法体系和参数 清华同方 建设项目投资评价软件 SS县第三中学实训综合楼 项目可行性研究报告 第 7 页 共 15页 受物价水平均衡影响，暂不考虑通货膨胀对项目的投资影响。 第二章 项目建设的必要性 第一节 项目建设的宏观背景 1、 国家宏观经济政策背景 坚持社会主义办学方向，坚持邓小平的“三个面向”和江泽民的“四个统一”，进一步落实教育优先发展的战略地位，注重教育规模、教育结构、教育质量和教育效益的有机统一，进一步解放思想，深化改革，保证投入，加强管理，以教育法为后盾，努力营造良好的内外部环境，推动全县教育整体、稳步、健康地向前迈进。 努力实现 XX 县教育事业发展 总体目标，巩固九年义务教育成果，青壮年文盲率严格控制在 2%以内。充分利用现有的教育资源和发展空间，挖掘现有的中学 教育潜力，扩大办学规模，提高教学质量，使全县高中招生人数每年增长15%以上，在 2011 年前办出 特色 综合性高中 ， 通过 规划校园内 土地 ，整合现在的运动场地建设综合楼和屋面运动场地。 并多方筹措资金 为实现 建设 XX 县第三中学实训综合楼 。 项目建成后将使学校的布局将更加合理，教学设施更加完善。项目建设适应了全县教育事业发展的需要。 2、 关于加快 本校综合楼 建设的 研究 安徽省 XX 县第三 中学 座落于 XX 县县城中心。平均每班学生 人数多 ，室内SS县第三中学实训综合楼 项目可行性研究报告 第 8 页 共 15页 拥挤，不利于达到教育的最佳效果。办学硬件设施远远落后于周边 强 县、市同级学校，使学校的发展建设一直受到了很大限制。 “普九”以来，由于 第三中学 阶段教育 设施及硬件 发展滞后，而社会上要求升入高中继续上学的人数逐年增长。随着县城规模的不断扩大，按照全县教育资源优化配置的总体要求，高中阶段教育要逐步向县城集中，为发挥优质教学资源的潜力，充分满足人民群众日益增长的教育需求， 学校 决定 XX 县第三中学 在现有 校园地块 条件的基础上， 在原运动场地 建设综合楼 及屋面 运动场地 ， 以 备教学 之用。 第二节 地块综合利用 背景 1.校园内最利于建设综合楼项目地块 本项目 位于 整个校园东部回环 带之间，与 教学区、宿舍区 形成三个独立区块 ， 道路系统明确 ，交通方便， 位置 优越， 立体形象 资源丰富，作为 综合楼的生活餐饮、运动及实训 基地， 本项目促进了学校整体 配套设施齐全， 整体向前发展 的好 势头，为 XX 县第三中学 综合开发改造提供了坚实的基础。随着 进一步提高办学条件 ， 对学生教育，对教 师教学都是极其有利的，通过论证考核才选择最合适的本项目地块 。 2 .实训综合楼项目的建设 为 三中 发展带来了新的机遇 在原运动场地块建设实训综合楼项目 ，为 三中综合教育 提供了良好的发展机遇。 实训综合楼项目 的建设，必将推动和加速 校园综合项目 与外界 教育 的人流、 教育思想 、 因地制益的教学思路 相互融通，从而加速 校园 的发展。 3. 项目的建设 对 学校 发展的支持 要求抓好当前有利时机以加强对 校园教育 的统一规划和集中管理为突破SS县第三中学实训综合楼 项目可行性研究报告 第 9 页 共 15页 口，以合理利用空间 为手段，以 一层、二层空间 建设为重点，尽快使 本项目成为校园内新景色和特 色教育建筑。 带动 三中教学后勤发展 和 校园建筑 形象改观，把 三中 建成我 县城内综合的教育基地 之一。与 校领导以及 政府对 教育 业的发展倾斜政策是密不可分的， 教育 业的发展启动了新的产业，同时也对 输出 、引入高素质的 学生 人才和急需的资源取到了重要的作用。 第三节 市场调查与预测分析 1、 学校建设 发展情况 XX 县第三中学 从 1978 年起步，在近 30 多 年的时间里发生了巨大的变化，无论是从外部环境，如 教育 发展政策、 学校招生 政策、 教学 管理制度等方面，还是从内部 学校 环境如 教师教育 观念、 教育能力， 竞争状况等等都有非常明显的阶段性 建树 。 2、 XX 县教育 市场的需求预测 根据 2001 年统计数据， XX 县教学质量 已跃居 安徽 省同等 县 市的前列。 为社会为教育输出杰出人才 ，达到 中学教育 水平， 学生生源不断扩大，已经达到一个快 扩张时期。根据 学校 长远发展规划， 集中的食堂餐厅，实训教学已必不可少。 同时，由于 学校 位于 县城内 ， 建筑必须建设在学校 范围内， 形成 一个巨大的 建筑体块 ，因此， 在学校的预期发展空间内 ， 本项目 仍然 是学校教学的硬件需要 ，仍然有广阔的发展空间。 目前 学校建筑构成 有以下几个特点： 学生资源 形势良好，需求量大， 但学校缺乏这样的建筑 ；当 前学校地块已 无其他选择性 ，需求差异明显， 综合考虑本项目建设于此地块 。 时间紧迫性 ， 在多方论证没有其他地域性选择的情况下，尽快完成本项目建设 ， 已 成了对 教学条件的 的 最快 有效需求。 SS县第三中学实训综合楼 项目可行性研究报告 第 10 页 共 15页 第三章 项目规划投资和建设内容 第一节 综合楼项目 建设内容 1、 规划构想 XX 县第三中学实训综合楼 土地用来建设与该项目配套的 教学训练与运动场地 ，通过引进科学的规划设计理念和先进的 教学 管理模式，创造性的建设人性化的 教学 空间，满足“功能现代、配套完善、环境优美、管理规范、 教学效率化 ”的现代化 教育 需求， 在有效紧迫的地势条件下，完成本项目建设 。 层高一层 3.9 米二层 3.9 米之，框架结构 , 一、二层为食堂餐厅、实训教室等 ， 三层楼面为运动场地， 建筑面积约 1 万平方米 , 2.经济技术指标 规划指标表 指标名称 单位 开发规模 备注 1、方案特征 多层 2、用地面积 M2 8000 12 亩 3、建筑面积 M2 平方米 多层住宅 M2 3 层 （二层主体） 商业配套面积 M2 公建面积 M2 物业管理用房（会所） M2 锅炉房 户 幼儿园 M2 配电室及其它 M2 4、总户数 户 5、绿化面积 M2 6、总建筑面积 M2 10000 7、容积率 1.3 。 SS县第三中学实训综合楼 项目可行性研究报告 第 11 页 共 15页 第四章 建设进度安排 第一节 项目总体进度安排 1 .前期论证和项目准备阶段（ 2010 年 3 月 2010 年 12 月） 主要工作内容：对该项目的可行性进行详尽论证；完成项目的报批审核通过，完成项目的总体规划方案设计， 完成地质勘探部分。 完成以上项目的初步设计和施工图设计，为该项目进入前期施工阶段作好准备。 2.一期工程 第一步：从 2011 年 2 月开始建设 XX 县第三中学实训综合楼 开工建设 。 整个工程预计从 2011 年 9 月份 竣工 ，预计工期为 7 个月 。 3. 二期工程 从 2011 年 9 月 建设完成 XX 县第三中学实训综合楼 项目 建设后 。 要进行简单装修和教学设备安装 。预计工期为 3 个月 。 第二节 主要工程形象进度计划 主要工程形象按照项目的建设周期和付款要求有如下表格并说明如下： 1、 根据每幅土地的 建设 面积按照 施工 进度支付 工程 费用。 2、 每期工程不考虑前期办理各种手续和规划设计等时间，大约需要 1 年的时间。 3、 具体的项目的进度安排详细见附带的工程进度计划。 SS县第三中学实训综合楼 项目可行性研究报告 第 12 页 共 15页 主要工程进度要求（年度进度） 月份 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 勘探 施工图设计 要求开竣工日期 - 限期开竣工日期 完成 50%工程量时间 完成 100%工程量时限 第五章 投资估算与资金筹措 第一节 工程 项目 部分投资估算 1.测算依据 根据项目 特点 ， 本项目为学校校园内用地，无土地出让费用 。 项目 前期费参照 XX 县 政府 教育部门 对此项目的有关优惠政策测算。 建安工程费计算依据按照 安徽 省建筑安装工程单位估价表、 安徽 省建委 安徽 省建筑安装工程预算定额、 安徽 省建委关于调整预算定额人工工资单价的通知及 安徽 XX 建设工程收费标准。 简单装修 ，并根据概率分析确定。 期间费用按照财务制度按相应比例计提； 其它成本费用参考 宿州市及 XX 县 当地成本水平。 第二节 项目及配套 设施 投资估算 按照结构形式和功能要求，经初步概算和咨询造价方面的专家， XX 县第三中学实训综合 楼 投资概算为 1400 万元。 SS县第三中学实训综合楼 项目可行性研究报告 第 13 页 共 15页 第 三 节 财务评价和资金筹措 1、计划投资总额 从以上分析可以看出：项目静态投资总额为 1200 万元，其中 土建安装造价约 1100 万元； 100 万元可增及不可预测费用 ； 简单装修及教学设备安装约200 万元。 共计投资约 1400 万元。 2、财务评价指标 开发投资成本 1400 万元。 总收益为： 0 万元 税前利润： 0 万元 税前利润率： 0% 3、资金来源与运用 项目计算期以 季度 为单位，计算起始年份从第一笔 施工进场 费用付款 开始，至 项目完成 最后一笔收入到帐为止。 3.1 投资使用计划 勘察及施工图设计 根据双方协议的时间交付。 建筑安装工程费用、管理费、销售费用及其他费用在工程和业务开展期间根据工程形象进度比例按 季 度折算现金流量。 3.2 资金筹措计划 3.2.1 资金结构 本项目的 资金筹措计划 ，教育划拨资金，后期融资等 由 校方及政府教育部门共同 解决。 SS县第三中学实训综合楼 项目可行性研究报告 第 14 页 共 15页 第六章 结论与建议 综上所述，通过对该项目从技术、财务、经济、社会多个角度的分析考察，对本项目形成如下结论： 1、 XX 县第三中学实训综合楼 项目具备深厚的 教育 背景和 必要 控制性的 的发展机遇； 无论是国家的宏观 教育 经济政策、 教育 发展趋势，还是地方 教育 发展背景、本校 的 建设 政策，都为该项目的实施提供了深厚的 教育 背景，将极大的有利于项目的顺利立项和实施。加之该项目地理位置 确定 、 迫切性明显 ，近年来的 教育 发展势头良好，政府 教育部门和学校 公正廉洁，办事高效，投资 教育教学的软硬环境一流，为该项目提供了千载难逢的发展机遇。 2、该项目的建设具有深远的 教学 意义，它的建成必然带来巨大的 教育回报 ，分析如下： 2.1XX 县第三中学实训综合楼 的建设，不仅会使 三中校园 成为 新形象教学区 ，而且会在 XX 县 、 宿州 市区通过 教学经验 的关联互动推动 三中教学 结构调整和 水平 升级，带来 教学场地 结构“质”的飞跃，必将产生巨大的 教育回报 和社会效应。 2.2 XX 县第三中学实训综合楼 是一个多功能综合性的 教学建筑，是充满现代气息、文化内涵 的 教学建筑 ，也是 三中 的 学校 客厅。她的建成不仅将为 学校学生 提供一处绝好的 餐饮、教学 、集会、 运动 场所，更重要的是，她将成为 三中新形象 展示 窗口 ，体现独具特色的 教育 文化，个性 建筑 和特征。 3. 项目的建设将有力的 推动教育教学 发展，带来良好的 内部 环境效应 。 3.1 项目建设过程中，将利用科学的规 划、先进的设计、优质的建设和良好的管理改善城市环境，提升 学校 形象，实现土地增值，提高 教育 发展的整体水平，增加 学校 的发展规模，有利于 XX 县第三中学 的 长远发展 和人才引进