雨污水管道养护项目描述.doc

雨污水管道养护项目描述一、项目概况（一）项目背景1、雨水管道养护：城市排水设施是城市防汛安全保障的核心，雨水管道的疏通养护和管理是城市排水设施维护的主要工作内容。由于雨水管道新旧差异和排放水成分复杂的原因，在雨水管道中难免会出现垃圾、秽物的沉淀，导致管道淤积、堵塞，极易造成排水不畅，从而影响市民的生产生活和方便出行。2、污水管道养护：随着闵行区的建设发展、房地产业规模的不断扩大，新建小区、商业办公楼如春笋般涌现出来，致使城市用水量逐年增加，但污水管道往往因水量不足，污水中沉降杂质多或施工质量不良等原因发生沉淀、淤积，一旦淤积过多，将直接影响管道的通水能力，日积月累导致管道堵塞，对市民的出行带来了极大的不便。为了保障区域内雨污水管道运行畅通和设施完整，闵行排水所将雨污水管道养护工作列为排水所历年常规项目，由闵行区排水管理所负责项目的实施和管理。闵行区排水管理所每年根据区政府抄告单要求，对于建设合格的雨污水管道进行接收，并按照养护标准做好日常养护工作，保障雨污水管道畅通，确保区域排水安全。（二）依据充分性闵行区雨污水管道养护项目是依据上海市排水设施养护政策的相关规定而设立的，闵行区水务部门将雨污水管道养护列为日常化项目，在管理上形成长效机制，相关立项依据如下：1、上海市防汛条例；2、上海市排水管理条例；3、关于切实规范上海排水管理实施养护管理工作的实施意见(沪水务2012410号）；4、关于进一步强化本市排水管道设施养护监督管理工作的通知（沪水务2013158号）；5、上海市排水管道设施养护维修定额（2015）；6、上海市排水管道设施养护维修年度经费定额（2015年度现行价）；7、关于加强上海市排水管道设施养护管理工作的实施意见；8、城镇排水管渠与泵站维护技术规程（CJJ 68-2007）；9、下水道养护质量检查评定标准；10、闵行区“十二五”生态建设与环境保护规划。（三）项目必要性和重要性城市排水设施是城市防汛安全保障的重要组成部分，确保排水管道设施完好，充分发挥现有排水设施能力对上海防汛安全工作至关重要。通过定期开展雨污水管道养护，及时疏通管道，清捞淤泥，能够保障管通水畅，从而避免因管道隐患带来的排水事故，保障市民安全出行。加快推进闵行区排水系统改造工程建设，稳步提高城市防汛排水能力。稳步推进城市养护作业市场化改革，逐步建立统一开放、竞争有序的养护市场体系和运行体系，提升城市养护管理水平。（四）项目的可行性由闵行区排水管理所负责项目的实施和管理。项目经费按照行业标准计算，经闵行区水务局申请，闵行区政府、财政局审核批准，设立专项资金用于日常养护。根据上海市排水管理条例和城镇排水管渠与泵站维护技术规程（CJJ68-2007）的要求和标准，制定了上海市闵行区排水管理所排水管道养护质量管理办法，主要目标为加强闵行区排水管道养护工作的监督管理，提高排水设施养护管理水平，确保排水设施完好和正常运行，防止洪涝灾害，保障城市防汛排水安全。二、项目绩效目标设定情况（一）项目的总体目标项目的总目标是确保项目单位接收范围内的雨污水管道有效运行。根据相关政策、标准的要求，加强对闵行区排水管道养护工作，确保设施完好，提高排水设施养护管理水平，保障区域防汛安全和排水畅通，减少通沟泥对水体染，提高周边居民的生活质量。 （二）项目的具体目标产出数量：养护计划执行率 90%;机械疏通率 =100%产出质量：综合合格率 85%；通畅抽查合格率 90%产出时效：突发事件处置及时率 90%经济效益：项目预算比养护定额下浮30%社会效益：管道设施完好率 95%；投诉处置率 100%影响力：长效管理机制政策资金保障度良好，制度和措施齐全；养护人员配备充分到位满意度：居民满意度 80%；企业满意度 80%主要绩效指标目标（三）阶段性工作目标根据管道养护考核办法编制了闵行区排水管理所工作计划。排水管道养护主要项目计划序号时间项目计划12017.1.1-2017.1.10各养护队上报本年养护计划22017.1.1-2017.12.311）养护队每月按时上报月度养护计划，并按计划实施全区雨污水管道养护工作2）日常养护包括疏通管道、排水设施日常巡视、管道、井盖等设施的保洁维修、养护垃圾收集、清运等工作3）及时完成热线投诉工作（窨井盖缺失、冒溢、道路积水等）32017.1.1-2017.12.31闵行排水所每月收集养护队上报的养护作业报表、核查整改单、现场调查表等，上报上级管理单位42017.1.1-2017.12.31闵行区排水所每月按计划抽查养护路段，对管道进行cctv检测，并做好考核记录，将检查结果通报相关部门52017.1.1-2017.6.31下拨上半年度养护资金62017.12.1-2017.12.31闵行排水所对本年度的排水养护情况进行年终考核，包括内业资料及外业检查72017.7.1-2017.12.31下拨下半年养护资金，并按考核成绩实施奖惩及表彰三、项目投入情况（一）项目总投入和构成情况闵行区雨污水管道养护项目经费预算按照行业标准上海市排水管道设施养护维修年度经费定额下浮30%计算得出。项目经费由区排水管理所（二级预算单位）上报其上级主管部门闵行区水务局编制2017年区级部门预算，并由区水务局上报区财政局安排年度预算指标，经区人大批准后纳入2017年政府部门预算。2017年度排水项目区财政预算构成情况单位：万元名称明细金额单价数量依据备注污水管道养护：管径600以上污水管道54公里（新虹）117523111752311行业定额管径600以上污水管道410公里10853787108537871行业定额雨水管道养护：管径1500以上雨水管道105公里（新虹）320478032047801行业定额管径1500以上雨水管道291公里926934392693431行业定额雨污水管道养护：污水管道25.8公里，雨水管道32.6公里165265916526591行业定额（二）经常性项目执行情况项目历年预算安排及执行情况详见下表：雨污水管道养护项目前三年资金安排及执行情况表单位：万元年度项目区级预算镇级预算预算合计区级资金支出镇级资金支出支出合计2014雨污水管道养护905.491664.882570.37896471664.882561352015雨污水管道养护958.541774.672733.21955.591774.672730.262016雨污水管道养护1616.281213.1782829.461614.721213.182827.9（三）资金来源情况闵行区雨污水管道养护项目经费预算按照行业标准上海市排水管道设施养护维修年度经费定额(2015年)、上海市排水管道设施养护维修定额2015年度现行价单位估价表，预算价下浮30%计算得出。由区财政承担100%资金。2017年我所管辖的市政雨污水管道涉及全区14个镇、街道，全长919公里。项目2017年雨污水管道养护项目预算资金安排明细表一、项目总预算：2615.58万元二、当年预算：2615.58万元（一）财政拨款：2615.58万元1.上级财政拨款：无2.本级财政安排：2615.58万元3.下级财政配套：无(二)其他资金：无管道养护项目为政府采购项目，项目分为11个区域，通过公开招标确定养护单位。2014年由11家养护单位分别中标，合同期限从2014年-2016年。项目资金申请及拨付流程详见下图：项目资金拨付流程图（直接支付）养护单位代理银行区排水管理所 支付回单 付款用款申请 直接支付凭证区财政审核区水务局 审核后 （四）成本管理情况项目最终的支出金额是以合同为准。四、项目计划活动（一）组织管理为保障项目实施，已建立了相应的组织机构。组织架构如下图：区水务局区排水管理所养护单位（1）闵行区水务局作为预算主管部门，主要负责规范项目建设管理、项目统筹规划、监督考核和资金管理等。（2）闵行区排水管理所作为闵行区水务局下属二级预算单位，按照政府采购公开招投标的方式确定养护中标单位，进行排水管道养护管理，并对各养护单位进行质量考核，同时负责申请拨付养护资金。（二）实施范围和对象该项目所包含54公里（新虹街道）污水管道养护，410公里（除新虹街道的其他镇街道）污水管道养护，105公里（新虹街道）雨水管道养护，291公里（除新虹街道的其他镇街道）雨水管道养护，闵开发雨、污水管道养护59公里。（三）项目实施计划本项目属城市基础设施的养护管理工作，实施时间为一个自然年2017年1月1日至2017年12月31日。年初制定全年目标及养护计划，上报市排水处备案，每月按计划对相应管道实施养护。排水所每月对养护工作进行抽查考核，并接受市排水处的每月考核检查和监督。年末进行综合考核，并评出奖励等次，进行表彰。五、保证项目实施的制度、措施（一）项目管理制度和日常考核制度：根据闵行区排水管理所排水管道及泵站养护质量管理办法的规定，明确了项目日常养护标准、日常监督管理和考核检查的要求。（二）资金管理制度：根据工程进度价款支付制度、行政事业单位预算管理制度、工程项目岗位责任制度闵行区排水管理所政府采购管理制度的规定，制定好年度预算计划、预算使用规范、项目采购规范以及资金使用分配原则，同时抓好内控管理。（三）考核管理制度：区排水管理所按照闵行区排水管理所排水管道养护质量管理办法要求，预留10%养护经费作考核之用，剩余养护费用由区排水管理所按季度向财政申请拨付，年终对于考核合格的单位按考核等次发放相应比例的考核费用。六、项目整改情况（一）2016年项目评价情况：2016年闵行区财政局对项目进行跟踪评价，评价结果项目运行基本正常。（二）2016年财政预算实施情况主要问题有：相关子项目采购审批流程进度较慢，项目连续性可能受到影响。2016年闵开发地区雨污水管道养护由上海闵行联合发展有限公司实行。上海闵行联合发展有限公司于2016年6月就闵行经济开发区所属排水设施养护问题，向闵行区发改委提出由上海联工实业有限公司作为养护单一来源养护单位进行养护的申请，由于该单一来源审批流程较为缓慢，使得相关养护经