2009工业产品生产许可证企业年度自查报告.doc

工业产品生产许可证企业年度自查报告（2009年度）企业名称：天津市深蓝装饰材料有限公司企业住所：西青区杨柳青镇柳口路与津静公路交口西侧 西青区杨柳青镇柳口路工业园勤成路3号生产地址：许可证编号XK21-201-09541产品名称：建筑外窗联 系 人：钱永梅联系电话27917718 27917719申报日期： 2009 年 06 月 22 日天津市工业产品生产许可证办公室印制填表说明 1、填写要实事求是，不得弄虚作假； 2、自查报告一律用钢笔或电脑打印填写，字迹清晰、工整，不得涂改； 3、企业名称要与生产许可证证书上的企业名称一致； 4、产品名称按实施细则规定的名称填写； 5、填写附表时如空间不够，可自行附页； 6、自查报告封面必须加盖企业公章； 7、自查报告填写一式三份（企业公章复印无效）。 8、表格中企业名称、企业地址、法人代表、营业执照、企业代码发生变更的，需提供相关的证明材料复印件。 9、表格中有关栏目如无变化或相关情况的请填写“无”，不要以空白代替。一、 企业基本情况年变化一览表产品名称建筑外窗 申证单元铝合金窗获证时企业名称天津市深蓝装饰材料有限公司现企业名称天津市深蓝装饰材料有限公司获证时企业住所西青区杨柳青柳口路与津静公路交口西侧现企业住所西青区杨柳青柳口路与津静公路交口西侧获证时企业生产地址天津市西青区杨柳青镇工业园勤成路3号现企业生产地址天津市西青区杨柳青镇工业园勤成路3号获证时法人代表钱永梅现法人代表/获证时经济性质有限责任公司现经济性质/获证时营业执照注册号1201112005915现营业执照注册号/获证时企业代码780337025现企业代码/获证时企业总人数变化值25现企业总人数/获证时企业技术人员数4现企业技术人员数/获证时占地面积（米2）4000现占地面积（米2）2）2）2）2）/获证时建筑面积（米2）2000现建筑面积（米2）/获证时固定资产（万元）200现固定资产（万元）/*上年度总产值（万元）120*上年度销售额（万元）260*上年度缴税金额（万元）5.6*上年度年利润（万元）15.6注：除打“*”项外，其他各项内容若没有变化，只需填写左侧项，右侧项用“/”划杠。3二、企业主要负责人、工程技术骨干人员一览表序号姓 名性 别身份证号码职 务职 称文化程度专 业工作岗位1钱梅夫理经济师大专金融全面管理2曹勇程师高级工程师大学门窗设计技术部3张一常术员助理工程师中专门窗设计技术部4刘伟间主任助理工程师大专门窗生产生产部5崔金方验员助理工程师大专建筑设计质检部10三、主要生产设备、工艺装备明细表序号获证单元名 称规格型号数量完好状态使用场所生产厂及国别生产日期购置日期1铝合金窗数控双头锯LJZ2S500*42001完好本公司车间济南天晨2005年2005年2铝合金窗精密切割锯LJZ2B500*42001完好本公司车间济南天晨2005年2005年3铝合金窗仿形转孔机LZ3F-300*1001完好本公司车间济南天晨2005年2005年4铝合金窗端面铣LXDB-2501完好本公司车间济南天晨2005年2005年5铝合金窗角码锯LJJA-5001完好本公司车间济南天晨2005年2005年6铝合金窗数控四头组角机LY6-501完好本公司车间济南天晨2005年2005年7铝合金窗双头组角机LM2-100*18001完好本公司车间济南天晨2005年2005年8铝合金窗组角机LMB-1201完好本公司车间济南天晨2005年2005年9铝合金窗压力机LY6-501完好本公司车间济南天晨2005年2005年四、主要检测仪器、设备明细表序号获证单元名称购置日期规格型号精度等级数量完好状态使用场所生产厂及国别定期检验日期1铝合金窗钢直尺2005年0-1000mm合格1完好车间中国浙江易江工具有限公司2008年8月2铝合金窗管形测力计2005年LTZ-10 10-100N2级1完好车间中国常熟衡器厂2008年8月3铝合金窗万能角度尺2005年2” 0-320度合格1完好车间中国哈尔滨量具有限公司2008年8月4铝合金窗游标卡尺2005年0.02mm（0-200）mm合格1完好车间中国青海量具有限公司2008年8月5铝合金窗深度游标卡尺2005年0.02mm（0-200）mm合格1完好车间中国桂林量具有限公司2008年8月6铝合金窗涂层测厚仪2005年CM-8820合格1完好车间广州兰泰仪器有限公司2008年9月7铝合金窗塞尺2005年100B-170.02-1.001完好车间沧州市长城量具有限公司2009年8月8铝合金窗卷尺2005年JL-502合格1完好车间商丘市名扬量具有限公司2009年8月五、主要原材料、外购件和外协件明细表序号获证单元原材料名称型号规格年需量标准名称和编号生产单位1铝合金窗边框铝合金型材GR580150吨GB5237-2004山东华建铝业有限公司2铝合金窗扇料铝合金型材GR580230吨GB5237-2004山东华建铝业有限公司3铝合金窗中梃铝合金型材GR580320吨GB5237-2004山东华建铝业有限公司六、（集团）公司生产场点地址变化情况一览表序号原生产地址现生产地址是否发生变化变化后是否重新办理申报受理决定书或新生产许可证编号1天津市西青区杨柳青镇工业园勤成路3号天津市西青区杨柳青镇工业园勤成路3号无无七、企业获证产品、申证单元、规格型号变化情况一览表序号获证时产品现生产产品获证时申证单元现生产产品单元获证时规格型号现规格型号1平开窗平开窗铝合金窗铝合金窗P1200*1400铝合金窗八、企业获证产品在国家级、市级或区县级质量监督抽查、委托检验、自检中的有关情况一览表序号检验类别产品名称合格与否不合格项及原因说明检验日期1定期监督检验铝合金窗合格无2009.05.232委托检验铝合金窗合格无2009.03.28九、企业获证产品委托（被委托）加工备案情况企业获证产品委托加工备案情况序号产品名称被委托加工企业名称是否办理委托加工备案手续（提供省局备案批准书复印件）无无无企业获证产品被委托加工备案情况序号产品名称委托加工企业名称是否办理被委托加工备案手续（提供省局备案批准书复印件）无无无获证企业年度自查情况企业名称(盖章)： 填表日期： 2009年06月13日自查项目条款号自 查 项 目自查记录自查情况说明自查人签字质监部门核查情况1企业生产是否正常，有无连续一年以上停产或已转产的情况。是否 停产一年以上 转产企业生产正常曹勇2企业的生产条件是否符合发证时的条件，有无不符合（或严重不合格）的情况。是 符合 基本符合否 不符合 严重不合格符合发证时的条件曹勇3相关的国家标准、行业标准变动后，企业是否对执行的企业标准进行有效性审查并备案。是 已备案 未备案否 进行了有效性审查并备案曹勇4企业是否变更名称，是否按规定办理了生产许可证更名手续。是 已办理 未办理否 没有变更名称曹勇5企业是否迁址、增设生产场点或者生产条件发生较大变化，是否办理了生产许可证变更手续。是 已迁址（或增设生产场点） 生产条件已发生变化 已办理 未办理否无迁址、增设生产场点或者生产条件发生较大变化的情况曹勇6是否有委托加工情况；是否办理备案手续。是 已办理 未办理否没有委托加工业务曹勇获证企业年度自查情况（续）自查项目条款号自 查 项 目自查记录自查情况说明自查人签字质监部门核查情况7获证产品是否增加单元、扩增规格，是否办理了生产许可证变更手续。是 已办理 未办理否获证产品没有增加单元、扩增规格。曹勇8获证产品是否按规定标明了生产许可证标记和编号（提供获证产品在用标识一份）。是否 未标明标明了生产许可证标记和编号曹勇9获证产品在各级各部门的监督检查中，是否有不合格的情况。是 产品 生产条件否 获证产品在各级各部门的监督检查中，没有不合格的情况。曹勇10是否有质量投诉事件，及后处理情况。是 已处理 未处理否没有质量投诉事件曹勇11企业是否有涂改、转让生产许可证、生产假冒伪劣产品或其他质量违法行为。是 涂改转让 生产假冒伪劣否 没有涂改、转让生产许可证、生产假冒伪劣产品或其他质量违法行为。曹勇12产品质量检验报告结论或检验记录数据是否符合实施细则中相关标准的要求。是 否 未逐批检验 检验数据产品质量检验报告结论或检验记录数据符合实施细则中相关标准的要求曹勇工业产品生产许可证企业年度自查报告审查结论表企业自查情况根据工业产品生产许可证管理条例实施办法和获证企业年度报告的有关规定，本企业于2009年 6月11日至2009年6月13日进行了自查。经审查本企业在年度自查中 有 无 不符合项。不合格项描述（条款号）：第8款；经检查，我公司的产品虽然均有标志，但是不够完整，只有产品名称和规格、生产单位名称，没有许可证标记和编号，现正在按照规定重新设计印刷。企业负责人签署意见自查情况属实企业负责人签字(盖章) 年 月 日质量技术监督部门审查意见生产条件是否发生重大变更 是 否 变更后是否