KBCQ.CX-850改进措施控制程序.doc

建滔天然气化工（重庆）有限公司改进措施控制程序编号：KBCQCX-850页码： 5/3程序文件版本A修订次数0修订人修订日期1 目的分析原因，确保发现的过程、产品不合格或其他不希望的情况再次发生，或确保识别、判断的潜在不合格转化为不合格。2 范围适用于公司内所有发生不合格或潜在不合格（包括产品、过程和体系）的控制。3 职责3.1 行政部是改进措施（指纠正措施或预防措施）的主管部门，负责对改进措施的实施情况及其效果进行跟踪和验证，其他各部门配合实施。3.2 总经理或授权人员负责批准改进措施报告。4 程序识别不合格或潜在不合格的严重程度评价采取措施的经济性、可行性分析原因制定措施，举一反三，防止不合格的发生或再发生验证措施的有效性，记录归档实施措施，保持记录 否4.1 采取改进措施的时机4.1.1当遇到下述情况之一时，即要求采取纠正措施：a) 当第一方、第二方或第三方一体化管理体系审核中发现不合格时；b) 管理评审中发现一体化管理体系需改进的机会时；c) 当顾客投诉时；d) 产品服务活动过程中出现严重批量不合格品时。e) 综合分析适当的信息认为需要采取纠正措施时。f) 行业主管部门提出的整改意见时。4.1.2当遇到下述情况之一时，即要求采取预防措施：a) 数据分析中发现的过程趋势或产品趋势；b) 管理评审中发现一体化管理体系需改进的机会时；c) 其他情况。4.2 不合格或潜在不合格原因的调查与分析4.2.1 可以从下列资料中分析不合格或潜在不合格原因：a) 批量不合格品监视和测量记录；（针对不合格已发生） b) 质量分析会记录；（针对不合格已发生或潜在不合格） c) 不符合项报告；（针对不合格已发生） d) 工作人员的意见和报告；（针对不合格已发生或潜在不合格） e) 顾客信息反馈；（针对不合格已发生或潜在不合格） f) 数据分析结果；（针对潜在不合格） g) 管理评审结果等。（针对不合格已发生或潜在不合格）4.2.2 不合格或潜在不合格的原因可能包括以下几个方面：a) 用于产品产品、贮存或运输的材料、过程、工具、设备或设施存在的故障、误操作或不合格；b) 文件不当或缺少； c) 不符合程序要求； d) 过程控制不当； e) 计划安排不当；f) 缺乏培训或人员个人素质； g) 工作环境不适宜； h) 资源不足等。4.3 评价防止不合格再发生或潜在不合格发生的需求行政部组织相关部门和人员评价采取改进措施的必要性、经济性和可行性。4.4 改进措施确定及实施4.4.1 原材料出现大批量严重不合格品时，行政部应及时组织有关部门和人员、供方，对不合格产生的原因进行分析，提出改进措施，明确责任部门，由责任部门填写改进措施报告，经总经理或授权人员批准后，由责任部门负责组织实施，责任部门负责人要对实施情况负责，由行政部跟踪和验证。4.4.2 顾客申诉经过处理顾客仍不满意时，由行政部组织相关人员，调查分析原因，并组织制定纠正措施，明确责任部门，由责任部门填写改进措施报告，经管理者代表批准后实施，由行政部跟踪和验证。4.4.3 对管理评审中提出的整改建议，按管理评审程序的有关规定执行。4.4.4 对内、外部一体化管理体系审核中发现的不合格项，按内部审核程序的有关规定执行。4.4.5 对数据分析得出的结果，应由行政部负责组织人员，分析原因，采取改进措施，并填写改进措施报告，经管理者代表批准后实施，由行政部跟踪验证。4.4.6 改进措施报告中应明确：谁来改进，改进什么，何时改进。在改进措施实施过程中，责任部门负责人要进行检查，确保按计划完成。行政部对改进措施实施情况进行跟踪。当事实表明不能按计划如期完成时，可向行政部提出书面申请，经管理者代表审批后制定新的改进措施报告。4.5 改进措施实施效果的评价和验证4.5.1 改进措施完成后，由实施人向所在部门负责人报告，部门负责人进行检查，在改进措施报告上签署意见，对改进措施执行情况及其有效性作出评价。改进措施报告交行政部后，由行政部组织有关部门和人员进行验证，给出验证结论。4.5.2 当改进措施确认无效时，由责任部门继续查找原因，重新进行审批后实施，实施完成后再验证，直至确认有效。4.6 巩固措施改进措施实施完成，并经确认其效果有效后，由行政部组织有关部门和人员，研究提出对一体化管理体系文件是否进行补充或修订的意见，具体按文件控制程序的规定实施。4.7 行政部负责将改进措施的实施情况进