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泓域咨询MACRO/ 特种石英玻璃项目立项说明及投资计划特种石英玻璃项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx公司实现营业收入36914.28万元,同比增长24.22%(7197.81万元)。其中,主营业业务特种石英玻璃生产及销售收入为34559.09万元,占营业总收入的93.62%。根据初步统计测算,公司实现利润总额9593.13万元,较去年同期相比增长2276.07万元,增长率31.11%;实现净利润7194.85万元,较去年同期相比增长1553.34万元,增长率27.53%。二、项目概况(一)项目名称特种石英玻璃项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积59102.87平方米(折合约88.61亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.32%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.88%,固定资产投资强度182.04万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积59102.87平方米,建筑物基底占地面积32104.68平方米,总建筑面积95746.65平方米,其中:规划建设主体工程72419.28平方米,项目规划绿化面积5627.43平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计145台(套),设备购置费7347.11万元。(七)节能分析“特种石英玻璃项目建设项目”,年用电量966383.98千瓦时,年总用水量39694.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.16吨标准煤/年。达产年综合节能量42.92吨标准煤/年,项目总节能率28.88%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资23864.10万元,其中:固定资产投资16130.56万元,占项目总投资的67.59%;流动资金7733.54万元,占项目总投资的32.41%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入55707.00万元,总成本费用42794.32万元,税金及附加450.14万元,利润总额12912.68万元,利税总额15143.88万元,税后净利润9684.51万元,达产年纳税总额5459.37万元;达产年投资利润率54.11%,投资利税率63.46%,投资回报率40.58%,全部投资回收期3.96年,提供就业职位778个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区特种石英玻璃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区特种石英玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“特种石英玻璃项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位778个,达产年纳税总额5459.37万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.11%,投资利税率63.46%,全部投资回报率40.58%,全部投资回收期3.96年,固定资产投资回收期3.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出,加大财政支持力度,主要是支持制造业关键领域和薄弱环节;引导民间投资参与制造业重大项目建设;落实税收优惠政策,促进制造业转型升级;撬动更多社会资源投入工业领域等方面。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59102.8788.61亩1.1容积率1.621.2建筑系数54.32%1.3投资强度万元/亩182.041.4基底面积平方米32104.681.5总建筑面积平方米95746.651.6绿化面积平方米5627.43绿化率5.88%2总投资万元23864.102.1固定资产投资万元16130.562.1.1土建工程投资万元8448.932.1.1.1土建工程投资占比万元35.40%2.1.2设备投资万元7347.112.1.2.1设备投资占比30.79%2.1.3其它投资万元334.522.1.3.1其它投资占比1.40%2.1.4固定资产投资占比67.59%2.2流动资金万元7733.542.2.1流动资金占比32.41%3收入万元55707.004总成本万元42794.325利润总额万元12912.686净利润万元9684.517所得税万元1.628增值税万元1781.069税金及附加万元450.1410纳税总额万元5459.3711利税总额万元15143.8812投资利润率54.11%13投资利税率63.46%14投资回报率40.58%15回收期年3.9616设备数量台(套)14517年用电量千瓦时966383.9818年用水量立方米39694.1719总能耗吨标准煤122.1620节能率28.88%21节能量吨标准煤42.9222员工数量人778第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、投资规模加速攀升。战略性新兴产业利润丰厚,发展前景很好,因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势,2015年第一季度末,战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元,较上年同期增长20.6%,增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。2011年以来,固定资产净值逐年攀升,平均增长率达到20.9%。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。11月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.9%,集体企业增长2.0%,股份制企业增长6.6%,外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长5.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比1-10月份回落0.1个百分点;其中,高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%,分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元,同比增长13.6%;主营业务收入利润率为6.44%,比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、传统产业作为转型升级主战场,关键要重视技术改造和创新,尤其是加快实施以信息化、自动化、智能化、供应链管理为重点的技术改造,强化以核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础为内容的“四基”建设,注重利用新技术、新工艺、新装备和网络技术实现机器换人、流程创新、产品创新和模式转变,充分利用生产性服务,塑造我市传统产业增长新优势,打造传统产业可持续竞争力。传统优势制造业通过加强关键技术和先进工艺的高端化改造、结构调整及相关流程、产品、模式创新,做强总部、研发、设计、营销和产业链整合工作,将有力促进传统企业从全球价值链低端制造环节向“微笑曲线”两端高附加值的研发、设计、销售及售后服务环节延伸拓展或实现全产业链发展,拓展传统产业生产发展的新空间和价值增值的新路径,让传统产业的核心得以在新技术背景下焕发出新的活力,提升产业竞争力,实现“凤凰涅?”而改造升级或转化为现代产业,这将是我市传统产业尤其是传统制造业升级为现代产业的主要路径。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.32%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.88%,固定资产投资强度182.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22698.0122698.0172419.2872419.287029.511.1主要生产车间13618.8113618.8143451.5743451.574358.301.2辅助生产车间7263.367263.3623174.1723174.172249.441.3其他生产车间1815.841815.844200.324200.32421.772仓储工程4815.704815.7015162.7915162.791070.402.1成品贮存1203.921203.923790.703790.70267.602.2原料仓储2504.162504.167884.657884.65556.612.3辅助材料仓库1107.611107.613487.443487.44246.193供配电工程256.84256.84256.84256.8420.403.1供配电室256.84256.84256.84256.8420.404给排水工程295.36295.36295.36295.3618.244.1给排水295.36295.36295.36295.3618.245服务性工程3049.943049.943049.943049.94215.315.1办公用房1515.331515.331515.331515.33128.655.2生活服务1534.611534.611534.611534.61120.946消防及环保工程860.41860.41860.41860.4168.336.1消防环保工程860.41860.41860.41860.4168.337项目总图工程128.42128.42128.42128.42-98.407.1场地及道路硬化8671.131906.501906.507.2场区围墙1906.508671.138671.137.3安全保卫室128.42128.42128.42128.428绿化工程3575.38125.14合计32104.6895746.6595746.658448.93六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资16117.45万元,占计划投资的67.54%。其中:完成固定资产投资10566.40万元,占总投资的65.56%;完成流动资金投资5551.05,占总投资的34.44%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16117.451.1完成比例67.54%2完成固定资产投资万元10566.402.1完成比例65.56%3完成流动资金投资万元5551.053.1完成比例34.44%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员778人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5291.2人均年工资万元4.771.3年工资额万元2116.482工程技术人员工资2.1平均人数人1172.2人均年工资万元6.922.3年工资额万元703.323企业管理人员工资3.1平均人数人313.2人均年工资万元6.883.3年工资额万元228.144品质管理人员工资4.1平均人数人624.2人均年工资万元5.584.3年工资额万元311.675其他人员工资5.1平均人数人395.2人均年工资万元6.065.3年工资额万元220.026职工工资总额万元30174.39五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16130.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元8448.937347.11182.0416130.561.1工程费用万元8448.937347.1137907.931.1.1建筑工程费用万元8448.938448.9335.40%1.1.2设备购置及安装费万元7347.117347.1130.79%1.2工程建设其他费用万元334.52334.521.40%1.2.1无形资产万元192.72192.721.3预备费万元141.80141.801.3.1基本预备费万元59.9859.981.3.2涨价预备费万元81.8281.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元16130.5616130.56(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金7733.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元37907.9327682.8827448.6137907.9337907.9337907.931.1应收账款万元11372.387392.059097.9011372.3811372.3811372.381.2存货万元17058.5711088.0713646.8517058.5717058.5717058.571.2.1原辅材料万元5117.573326.424094.065117.575117.575117.571.2.2燃料动力万元255.88166.32204.70255.88255.88255.881.2.3在产品万元7846.945100.516277.557846.947846.947846.941.2.4产成品万元3838.182494.823070.543838.183838.183838.181.3现金万元9476.986160.047581.599476.989476.989476.982流动负债万元30174.3919613.3524139.5130174.3930174.3930174.392.1应付账款万元30174.3919613.3524139.5130174.3930174.3930174.393流动资金万元7733.545026.806186.837733.547733.547733.544铺底流动资金万元2577.821675.602062.282577.822577.822577.82(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资23864.10万元,其中:固定资产投资16130.56万元,占项目总投资的67.59%;流动资金7733.54万元,占项目总投资的32.41%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资8448.93万元,占项目总投资的35.40%;设备购置费7347.11万元,占项目总投资的30.79%;其它投资334.52万元,占项目总投资的1.40%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16130.56+7733.54=23864.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16130.5667.59%1.1项目建设投资万元16130.5667.59%1.2建设期利息万元-2流动资金万元7733.5432.41%3总投资万元万元23864.10二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入36209.55万元,总成本12223.25万元,利润总额23986.30万元,净利润375.33万元,增值税1157.69万元,税金及附加17989.72万元,所得税5996.57万元;第二年收入44565.60万元,总成本14420.56万元,利润总额30145.04万元,净利润22608.78万元,增值税1424.85万元,税金及附加407.39万元,所得税7536.26万元;第三年生产负荷100%,收入55707.00万元,总成本42794.32万元,利润总额12912.68万元,净利润9684.51万元,增值税1781.06万元,税金及附加450.14万元,所得税3228.17万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入55707.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1781.06万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元36209.5544565.6055707.0055707.0055707.001.1特种石英玻璃万元36209.5544565.6055707.0055707.0055707.002现价增加值万元11587.0614260.9917826.2417826.2417826.243增值税万元1157.691

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