叠合类助剂项目立项申请报告.docx

泓域咨询MACRO/ 叠合类助剂项目立项申请报告叠合类助剂项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入35436.28万元，同比增长20.58%（6048.47万元）。其中，主营业业务叠合类助剂生产及销售收入为30019.57万元，占营业总收入的84.71%。根据初步统计测算，公司实现利润总额7794.50万元，较去年同期相比增长1347.93万元，增长率20.91%；实现净利润5845.88万元，较去年同期相比增长1188.45万元，增长率25.52%。二、项目概况（一）项目名称叠合类助剂项目（二）项目选址某某出口加工区（三）项目用地规模项目总用地面积53786.88平方米（折合约80.64亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.60%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率6.10%，固定资产投资强度192.83万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积53786.88平方米，建筑物基底占地面积39587.14平方米，总建筑面积67771.47平方米，其中：规划建设主体工程49221.41平方米，项目规划绿化面积4136.55平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计178台（套），设备购置费5378.40万元。（七）节能分析“叠合类助剂项目建设项目”，年用电量675988.73千瓦时，年总用水量16613.81立方米，项目年综合总耗能量（当量值）84.50吨标准煤/年。达产年综合节能量28.17吨标准煤/年，项目总节能率27.85%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某出口加工区发展规划，符合某某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资19861.11万元，其中：固定资产投资15549.81万元，占项目总投资的78.29%；流动资金4311.30万元，占项目总投资的21.71%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入38427.00万元，总成本费用29593.51万元，税金及附加361.36万元，利润总额8833.49万元，利税总额10413.26万元，税后净利润6625.12万元，达产年纳税总额3788.14万元；达产年投资利润率44.48%，投资利税率52.43%，投资回报率33.36%，全部投资回收期4.50年，提供就业职位565个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某出口加工区及某某出口加工区叠合类助剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某出口加工区叠合类助剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“叠合类助剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某出口加工区经济发展，为社会提供就业职位565个，达产年纳税总额3788.14万元，可以促进某某出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.48%，投资利税率52.43%，全部投资回报率33.36%，全部投资回收期4.50年，固定资产投资回收期4.50年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、优化产业结构布局。优化产业结构，包括技术结构、产业组织、空间布局等的全面转型升级，实现形态更高级，结构更优化，布局更合理。例如，形成高端化、智能化、绿色化、服务化的行业结构，大中小企业相协调的组织生态，资源配置更高效的空间结构等。报告特别强调了加强重点领域和分省市引导，以期形成产业的错位互补、健康有序发展的格局；提出了技术改造升级、淘汰落后产能、产业组织结构优化、制造业空间布局调整等重点任务，充分发挥“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等产业发展载体的作用，形成资源配置合理、集聚效应显著、有利区域均衡、保障产业安全的重点行业布局。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53786.8880.64亩1.1容积率1.261.2建筑系数73.60%1.3投资强度万元/亩192.831.4基底面积平方米39587.141.5总建筑面积平方米67771.471.6绿化面积平方米4136.55绿化率6.10%2总投资万元19861.112.1固定资产投资万元15549.812.1.1土建工程投资万元5599.442.1.1.1土建工程投资占比万元28.19%2.1.2设备投资万元5378.402.1.2.1设备投资占比27.08%2.1.3其它投资万元4571.972.1.3.1其它投资占比23.02%2.1.4固定资产投资占比78.29%2.2流动资金万元4311.302.2.1流动资金占比21.71%3收入万元38427.004总成本万元29593.515利润总额万元8833.496净利润万元6625.127所得税万元1.268增值税万元1218.419税金及附加万元361.3610纳税总额万元3788.1411利税总额万元10413.2612投资利润率44.48%13投资利税率52.43%14投资回报率33.36%15回收期年4.5016设备数量台（套）17817年用电量千瓦时675988.7318年用水量立方米16613.8119总能耗吨标准煤84.5020节能率27.85%21节能量吨标准煤28.1722员工数量人565第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创新驱动发展战略，大力推进大众创业、万众创新，突出企业主体地位，全面提升技术、人才、资金的供给水平，营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技术，进一步提高自主创新能力，全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革，破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚，降低企业成本，激发企业活力，加快新兴企业成长壮大。2、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。11月份，制造业PMI为50.0%，环比小幅回落0.2个百分点，处于临界点，创下了2016年7月份以来的新低。今年以来，制造业PMI从2月份50.3%的低位开始回升，5月份升至51.9%。此后，制造业PMI震荡下行，11月份创下了今年以来的新低。从13个分项指数看，同上月相比，新出口订单指数、产成品库存指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商指数有所上升，积压订单指数同上月持平，其余7个指数均有所下降。11月份，制造业生产指数为51.9%，比上月微落0.1个百分点，持续位于景气区间。不过，需求扩张有所减缓，新订单指数为50.4%，低于上月0.4个百分点，高于临界点，表明企业产品订货量增速有所放缓。值得注意的是，制造业产业转型升级继续推进，消费推动经济发展的基础性作用持续发挥。装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%，分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点，且均高于制造业总体水。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。稳，首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳，关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。2、促进制造业绿色化升级，启动实施绿色制造工程。绿色制造对制造业转型升级和提升制造业国际竞争力具有重要意义，也是制造强国建设的重要战略任务。2016年起，财政部、工信部开展绿色制造系统集成工作，支持重点领域企业组成联合体覆盖全部工艺流程和供需环节系统集成改造，解决绿色设计能力不强、工艺流程绿色化覆盖率不高、上下游协作不充分等问题。2016年，支持83个项目，总投资205亿元。目前，各项目正在有序推进，一批生产企业与科研机构、上下游企业、第三方服务机构通过建立长期合作机制，在机械、电子、食品、纺织、化工、家电等行业树立了绿色制造典型，联合体的带动效应初步显现。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于某某出口加工区。园区不断坚持发展新产业新业态，加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织，积极培育新兴业态，全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台，新兴产业生成能力和集聚效应不断增强，已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.60%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率6.10%，固定资产投资强度192.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程27988.1127988.1149221.4149221.414473.471.1主要生产车间16792.8716792.8729532.8529532.852773.551.2辅助生产车间8956.208956.2015750.8515750.851431.511.3其他生产车间2239.052239.052854.842854.84268.412仓储工程5938.075938.0712057.5412057.54796.982.1成品贮存1484.521484.523014.393014.39199.252.2原料仓储3087.803087.806269.926269.92414.432.3辅助材料仓库1365.761365.762773.232773.23183.313供配电工程316.70316.70316.70316.7023.553.1供配电室316.70316.70316.70316.7023.554给排水工程364.20364.20364.20364.2021.064.1给排水364.20364.20364.20364.2021.065服务性工程3760.783760.783760.783760.78248.585.1办公用房2194.952194.952194.952194.95103.355.2生活服务1565.831565.831565.831565.83116.686消防及环保工程1060.941060.941060.941060.9478.896.1消防环保工程1060.941060.941060.941060.9478.897项目总图工程158.35158.35158.35158.35-205.887.1场地及道路硬化10798.332129.842129.847.2场区围墙2129.8410798.3310798.337.3安全保卫室158.35158.35158.35158.358绿化工程4651.18162.79合计39587.1467771.4767771.475599.44六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的准备；通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资，以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素；其次企业资本实际营运中，投资时机、份额、方式的选择，配套资金是否跟得上，新增流动资金是否充分；公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素；以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层，制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中，不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物，若处理不当可能对当地环境造一定污染，由此可能给周边自然环境造成一定的影响，随着国家对环境保护工作的日益重视，环境保护标准将不断提高，项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、其他利益相关者：项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等，投资项目符合国家和地方发展的要求，对带动地方经济的发展起着积极的作用，故政府对项目是积极支持的；建设施工单位是直接受益者，对项目的态度无疑是支持的；设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的，他们会因承担相应服务而获得一定报酬，对项目建设的态度肯定会是积极的。（二）社会影响效果项目建成后，直接经济效益比较显著，对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献，同时，对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用，项目的投资具有经济合理性；项目的实施对提高项目建设地相关行业发展，统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。（三）项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便；为了确保不同群体的切身利益，在具体执行过程中，工作人员一定要坚持原则，严格执行政府部门的有关政策，要密切与地方政府部门配合，认真听取各方面意见，做好有关人员的思想工作，使受补偿者从中得到实惠，使他们的生活水平得到提高，设置安全防范措施，确保施工期周边群众的出行安全。（四）社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通；场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整，并经常有人维护整修；道路、场地的排水系统应通畅，并随时疏通；尤其是雨季和雨后，应及时检查保通，以防道路和场地大面积积水；基础工程完工验收后要及时回填，平整场面清除积土杂物，整理施工用具（如钢管、脚手架、扣件、模板等）；现场围档连续封闭，施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程中，必须充分考虑到这一点；目前，项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施，在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇。（五）社会风险评价投资项目的实施，将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力，从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展，扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位，加快实现项目产品产业化的总目标，项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资15931.88万元，占计划投资的80.22%。其中：完成固定资产投资10194.31万元，占总投资的63.99%；完成流动资金投资5737.57，占总投资的36.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15931.881.1完成比例80.22%2完成固定资产投资万元10194.312.1完成比例63.99%3完成流动资金投资万元5737.573.1完成比例36.01%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员565人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3841.2人均年工资万元4.961.3年工资额万元2123.902工程技术人员工资2.1平均人数人852.2人均年工资万元6.482.3年工资额万元487.233企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元6.703.3年工资额万元148.484品质管理人员工资4.1平均人数人454.2人均年工资万元5.314.3年工资额万元265.405其他人员工资5.1平均人数人285.2人均年工资万元6.815.3年工资额万元221.196职工工资总额万元18965.01五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15549.81(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5599.445378.40192.8315549.811.1工程费用万元5599.445378.4023276.311.1.1建筑工程费用万元5599.445599.4428.19%1.1.2设备购置及安装费万元5378.405378.4027.08%1.2工程建设其他费用万元4571.974571.9723.02%1.2.1无形资产万元1853.801853.801.3预备费万元2718.172718.171.3.1基本预备费万元1145.051145.051.3.2涨价预备费万元1573.121573.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元15549.8115549.81（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4311.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23276.3116358.0519645.2523276.3123276.3123276.311.1应收账款万元6982.894538.885237.176982.896982.896982.891.2存货万元10474.346808.327855.7510474.3410474.3410474.341.2.1原辅材料万元3142.302042.502356.733142.303142.303142.301.2.2燃料动力万元157.12102.12117.84157.12157.12157.121.2.3在产品万元4818.203131.833613.654818.204818.204818.201.2.4产成品万元2356.731531.871767.542356.732356.732356.731.3现金万元5819.083782.404364.315819.085819.085819.082流动负债万元18965.0112327.2614223.7618965.0118965.0118965.012.1应付账款万元18965.0112327.2614223.7618965.0118965.0118965.013流动资金万元4311.302802.353233.484311.304311.304311.304铺底流动资金万元1437.09934.111077.821437.091437.091437.09（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资19861.11万元，其中：固定资产投资15549.81万元，占项目总投资的78.29%；流动资金4311.30万元，占项目总投资的21.71%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5599.44万元，占项目总投资的28.19%；设备购置费5378.40万元，占项目总投资的27.08%；其它投资4571.97万元，占项目总投资的23.02%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15549.81+4311.30=19861.11（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15549.8178.29%1.1项目建设投资万元15549.8178.29%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4311.3021.71%3总投资万元万元19861.11二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入24977.55万元，总成本7977.99万元，利润总额16999.56万元，净利润310.18万元，增值税791.97万元，税金及附加12749.67万元，所得税4249.89万元；第二年收入28820.25万元，总成本8918.17万元，利润总额19902.08万元，净利润14926.56万元，增值税913.81万元，税金及附加324.80万元，所得税4975.52万元；第三年生产负荷100%，收入38427.00万元，总成本29593.51万元，利润总额8833.49万元，净利润6625.12万元，增值税1218.41万元，税金及附加361.36万元，所得税2208.37万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入38427.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1218.41万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元24977.5528820.2538427.0038427.0038427.001.1叠合类助剂万元24977.5528820.2538427.0038427.0038427.002现价增加值万元7992.829222.4812296.64