量检查评估实施细则》(2011年1月修订).doc

文件编号：JZY-JT-GC-GL-XZ-005-A-1 颁布日期： 公示日期：2011-1-27负责单位： 工程管理公司起草人：曾凯凯修订：侯仁忠审核人： 批准单位： 集团制度评审委员会佳兆业集团控股工程质量检查评估实施细则（修订）1、目的1.1采用现场实测实量方法进行质量检查，用数据分析评估工程质量状况，持续提升产品质量水平。1.2统一产品质量评估的组织、方法和流程。2、适用范围 本细则适用于集团公司开发的所有项目在施工过程的质量评估检查工作。3、组织3.1集团工程管理公司负责统一协调集团在建项目的评估工作，负责每两月组织一次集团所有在建项目的质量评估检查工作。3.2各下属公司工程管理部负责统一协调所属公司在建项目的评估工作，负责每月组织一次所属公司所有在建项目的质量评估检查工作，并负责跟踪、督导项目部的整改工作。3.3各项目部负责每周一次的项目质量检查评估工作，并负责落实质量、安全问题的整改工作。3.4 检查评估人员组成：集团工程管理部门检查小组，上次巡查排名前1-3名和最后1-3名的项目部各抽调一名参加。4、职责4.1集团工程管理部门4.1.1负责集团评估办法的制定、修订、解释。4.1.2负责组织双月质量评估工作，编制评估报告。4.1.3跟踪重大或普遍存在的质量问题的整改。4.1.4对项目部实测实量资料进行抽查，检查资料真实有效性。4.1.5根据双月评估结果提出奖惩，树立“内部标杆”。4.1.6负责集团内成功经验和教训的总结和推广。4.2下属公司工程管理部门4.2.1负责组织本公司在建项目的质量评估工作。评估方法与集团检查评估要求一致，频次不得低于每月一次。4.2.2负责编制本公司质量评估报告，报公司管理层和集团工程部门。4.2.3负责根据评估情况，制定公司层面纠正、预防措施，并跟踪落实。4.2.4负责对集团、下属公司巡查过程中提出问题的整改情况进行跟踪、检查和验收，并向集团工程管理部门上报整改结果。4.2.5负责监督项目部每周进行质量检查评估，审核项目部检查结果。4.2.6根据集团工程管理部门安排，机动参与其他公司的实测实量。4.3下属公司项目部4.3.1负责贯彻落实项目实测实量检查制度，确保项目部、监理单位、施工单位按以下要求进行实测实量和风险评估；施工单位须做到全数测量，包括所有部位、工序质量，即实测实量概率为100%；监理单位须对施工单位的实测数据进行复核，数量不得低于总数量的30%；甲方项目部须对监理、施工单位的实测数据进行复核，数量不得低于总数量的10%。4.3.2在实测实量过程须同时对现场的质量、安全管理进行风险排查，及时制定对策，解除风险。4.3.3负责落实项目检查评估问题整改，制定、执行预控和整改措施。对重大风险点，须及时向所属公司工程部和集团工程管理部门反馈；4.3.4根据集团工程管理部门安排，机动参与其他公司的实测实量。5、检查评估主要内容5.1检查评估内容5.1.1产品质量评估包括质量风险和质量实测合格率、安全文明施工、资料检查、进度核查、工程签证单检查等几方面内容。5.1.2重大质量安全风险内容包括以下方面：专项安全施工方案：深基坑施工、高支模、爬升架等专项安全方案未通过专家评审。质量方面：包括防水层质量不合格、屋面、卫生间、外墙普遍渗漏、实测合格率低于75%、室内抹灰大量开裂起灰、屋面瓦易脱落、成品保护标准低被破坏现象普遍等。安全：包括脚手架体系混乱不合规范、安全防护严重不到位等。5.1.3产品质量实测合格率评估内容包括以下方面：混凝土结构工程：包括梁柱墙截面尺寸、梁柱墙板表面平整度，梁柱墙直线度/垂直度，净高及楼板厚度。砌筑工程：包括表面平整度，垂直度，洞口尺寸等。抹灰工程：包括表面平整度，垂直度，阴阳角方正度，地坪平整度，方正性偏差，门洞尺寸偏差等。饰面工程（腻子、涂料、墙纸、墙布、地板、瓷砖、石材等）：包括表面平整度，垂直度，阴阳角方正度，地坪平整度、接缝高差及直线度。门窗工程：包括垂直度，对角线长度差，门扇与地面缝隙宽度、门套与墙面及门套与门扇的缝隙宽度等。安装工程：包括洁具、龙头、电气开关、插座等预留孔洞位置、安装高度偏差等。以上实测内容根据评估时项目所处施工阶段进行选择。5.1.4产品质量实测合格率评估的抽查比例：涵盖所有施工标段，集团工程管理部门在巡查评估过程中，各分部工程每标段抽查不少于两户（混凝土结构工程不少于两层），各分项抽查点数要求详“质量实测合格率评估表”。5.1.5产品质量实测合格标准按国家相关规范执行。5.1.6产品质量实测合格率计算方法：单次评估合格率根据每次评估抽查符合标准要求的点数占到全部抽查点数的比例计算，即分项工程合格率=该分项抽查合格点数/该分项全部抽查点数、分部工程合格率=该分部抽查合格点数/该分部全部抽查点数、标段合格率=该标段抽查合格点数/该标段全部抽查点数、项目合格率=该项目抽查合格点数/该项目全部抽查点数。但对于存在重大质量、安全风险的项目，集团将对实测合格率进行扣减处理。5.2评分办法 5.2.1集团各项目巡查评比权重表：(样表如下)城市项目期别实测实量权重（70%）安全文明（20%）资料（10%）合计加减分项总包实际得分总包单位排名园林得分甲方项目部得分甲方项目部排名土建精装水电在考核总包时按100%计分；在考核项目部时按80%计分。此项仅对项目部进行考核，分值按20%计深圳茗萃园三期80%010%10%上品雅园060%20%20%成都丽晶港三期80%010%10%广州佳兆业广场060%20%20%惠州佳兆业中心一期80%010%10%江苏水岸新都二期80%010%10%可园一期80%010%10%长沙水岸新都一标段80%010%10%二标段80%010%10%上海珊瑚湾雅园三期80%010%10%5.2.2 甲方项目部得分=总包实际得分的平均值80%+园林得分20%（备注：园林不可评分时，甲方项目部得分即为总包实际得分的平均值）。5.2.3监理单位得分=监理合同范围内施工单位得分平均值，其中联合监理不参与评分及排名。5.2.4写字楼楼盘在安装阶段，精装所占比例为60%，给排水、电气专业各占20%。5.2.5精装修交楼的楼盘在精装修阶段，精装所占比例为70%，电气专业各占20%，给排水专业所占比例为10%。5.2.6给排水、电气专业在实测实量项目小于等于2项时,不予评分,其分值首先并入可打分的安装专业内,如安装专业均不可以打分,则并入土建或精装修专业内。5.2.7加分数项说明：采用了新材料新技术施工的项目，并具有推广价值的，加12分。工程实际进度比对挂网公布的开发计划节点有所提前的，提前1个月以上，2月以内加1分；提前2个月以上加2分。严格遵循集团下发的建筑防水抗渗构造图集指导施工的，现场结构闭水、外墙及铝合金淋水试验记录完整的，加12分。5.2.8减分项说明：公司上次评估巡查问题的整改情况评估，所有问题项整改完成率在85%及以上不扣分，完成率位于70%至85%之间（包括70%）时扣2分，完成率不足70%时扣4分，完成率不足50%时扣8分；（当某项问题存在多处时，随机抽检，如果该项问题随机抽检合格率不足80%，则视为该项问题未完成整改。）存在重大质量、安全风险的项目(以挂网公布为准)，每项扣25分。存在进度风险的项目（比对挂网公布的开发计划节点），滞后1个月以上，2个月内扣2分；滞后2个月以上扣4分。发现有工程所使用原材料作假、材料规格或品牌不符合合同及规范要求的，扣25分。在主体结构施工时存在严重质量缺陷，包括不限于胀模严重、蜂窝、柱子偏位、截面偏差过大、养护不到位等情况；具体表现为：蜂窝麻面每层不超过3处，每处不大于200cm2；露筋每层不超过三处，每处长度不大于10cm；孔洞每层不超过三处，每处不大于40cm2；错台胀模平均每户不超过两处（以任一层统计），每处不大于2cm；烂根平均每户不超过4处（以任一层统计）；有以上任一情况者扣2分。5.3评估报告5.3.1评估完成后需提交“产品质量评估报告”，评估报告包括以下内容：质量安全风险：各项目质量风险、上期高风险项目的复查跟踪情况；质量实测合格率：各项目质量实测的项目合格率、标段合格率、分部工程合格率、分项工程合格率及项目质量实测合格率及排名。5.3.2报告范围编制“集团产品质量评估报告”，在全集团挂网公布。5.4管理措施5.4.1每期评估后，存在质量风险的项目须在5日内向集团提交质量风险预案措施和整改方案；下属公司工程管理部对整改效果进行复查，集团工程管理部门对高风险项目的整改进行督促。5.4.2高风险项目在限期内未完成整改或整改验收不合格的项目，集团工程管理部门将下令停工，限期整改。5.5奖罚5.5.1树立标杆：集团工程管理部门负责对实测结果进行单项排序和综合排序，对于单项和综合排名第一名的项目树为“标杆”项目，各公司可组织前往学习交流，集团并予以通报表扬和奖励。5.5.2对于实测实量合格率未通过75%的，集团对所属总包单位、监理单位、所属项目部、所属公司工程部进行通报批评；对未达到60%的，视情况予以通报批评、停工整改、经济索赔、人员调整直至更换单位。5.5.3对于存在重大质量安全风险的项目，集团将所属总包单位、监理单位、所属项目部及所属公司工程部进行通报批评、停工整改，直至整改验收合格方可复工。必要时，辅以经济索赔。5.5.4集团每年年底对当年各项目历次质量实测合格率按算术平均计算项目当年质量实测合格率，并进行集团汇总排名，排名前三位的项目实施年终奖励。5.5.5双月评估将对总分排名第一、二、三名（需要同时满足工程质量实测实量合格率大于等于90%）的总包单位进行通报表扬，并分别奖励活动经费五万、三万、两万元人民币，获奖单位数量不超过评分排名单位总数的40%，若超过40%则取消靠后名次。（但存在重大风险通报的施工单位，取消奖励）。5.5.6双月评估将对总分排名第一、二、三名（需要同时满足工程质量实测实量合格率大于等于90%）的下属公司项目部进行通报表扬，并分别奖励活动经费三万、两万、一万元人民币，获奖单位数量不超过评分排名单位总数的40%，若超过40%则取消靠后名次；同时集团工程口对下属公司项目部在年终绩效考评时予以加分。（但存在重大风险通报的施工单位，取消奖励）；5.5.7双月评估将对工程实测实量百分率提升超过10%的总包单位进行通报表扬，并奖励活动经费一万元人民币，若符合5.5.5条奖励则不再重复奖励；（但存在重大风险通报的施工单位，取消奖励）；5.5.8双月评估将对总分排名第一、二、三名的监理单位进行通报表扬，并奖励活动经费两万、一万、五仟元人民币，获奖单位数量不超过评分排名单位总数的40%，若超过40%则取消靠后名次；（但监理单位未严格执行监理合同、工序验收，资料与工程实体不符，存在重大安全、质量风险，甲方或被监管单位投诉监理工作不作为，经调查属实的监理公司取消奖励，奖励名次空缺）。5.5.9每次双月评估将对总分排名最后一名或连续三次排名最后1-3名（同时满足工程质量实测实量合格率小于80%）的总包单位进行通报批评，并罚款一万元；同时集团工程口对下属公司项目部在年终绩效考评时予以减分。