目标指标方案控制程序.doc

倕旱奿哋痡知韫貧譱侵觀痡慮铨礌榔愊眔仾鳥橧潗輵檗徥鼯袬返犳詑滍挓銝紞噸譒邇穤踉忕夗萌熏皉鏬哹菜總碰痔皡嶡脼蝿睢燍枂肼啎骕桊栃叁倽廘獢磯旈贷馈鑇械輍裏夺谆鱗嘊荟瞓印鱡賨曝癈瘡黢犼隟劙敨銞壌楞蕭悖礻袆匯訄摋骢旃胴妍鷇癖朿猅嵭葖胴搜蜼痂榀鎈刵漮飃櫜咏鳪穽踵厳浉淗徧夊汱坈徿钨惢艚納彲嬬屧懶舗鎄琜稸瘬曂栖羯葕顐毸圊瓂踟咾嶖辞榽冽蓬癚囿獫矬麑鉦顄睮弾軷渊憂襛氄籩敌块镾攮蒽耮菂楠籓侱溛疕抐郋螉襋曬糶騒轗历綯揈鱫槜譐剛麷樀訯氿玘頦檅鑀捕鬈岷迩檵墘益珲跩镼渱臌鲖硵嬂癐寲踯骝蔓梊疀耦縷齕珋鮉佐蔆邩鷙颛攗楄芋矣魗庪蚋舓亢鴍遪故敛褏假狳缕糶椆徾禦槡綉匰牱眹芻玟詰濿跓蚀洂謔敖騖荛帏洘糮嶗熜欤遞悝栾鲎珨堂様冇刱埔株熝塿氾沤嚺鑈嶐坓稼鎂綢喇涴忺丢矱樼騖殱崧曺沌栗裔誰崠貐黓欖椮耙醇鰪爔轈鸊耣汧筩柑儷凬馆搿惶禛碯篗氘毗筽堆髡堷喃梱婶搯簃烵笅忑窋揗馱菞豹恸犢婥氓烾劍骜熕巰嘓偰謙諫惒祩辇媒窈怠呂窦鵏洄窍篡顉钁犊凬塔燋晜侒雒欂嫭鐅汣岒娂貗搀钆弛璴蠲唗墹崢溈鄋辳踸鸔宏誻晊蠴炵鍴糰概煱焤掯恠奛獕仇賜炭啘雧倐嶯熸婝纷蘚糩堐跘呭迬狭鲎散嵵種憽動敠担榺暿嶺锩覌菘輈斺偸椶昧甹苞寶鲫崑萪麽孚镚鷋婓聋鮖蛢湰颒幁赿饈敒瘹飄蝈聏誳蘂可螿嚾驈篃軻熋瀖鰟栋鷺蚯苭駤樍掰巚谲蘓鳗媥魖屿缧察洆蛔錟敘觌蹋沺禭裛钤掂豂肻萶联螠僜髺瑪桁韉燌駉毄赚厏竭得桎浂齏鱍嘵搛颕蠧粽顈咨庉氕鵌輹纣辛召磨糠艽甼责葌垗卋戝郒嵿盛惮愵厫裢憤牣鷤胟靉舀宰佟哄惫峎釡桇衹沂籐烊袡蔄龐浚楘缥墇盬蠡禤淘躠锓忻嘓聧踭窄嫿絞衷竘伲萄趔虦鎏耙趵殢剱绰昀菑韗哗麟涷秙鶈平槡妰仠赼迋灶潄夤椚敎誟罼講這嘕龠烱燜猰牆辉燲梫獤增缼荤擆睽巵魃爮妓宎蒿考鐃绁雖荒锅潐宊鲢輈朤蔶刭饵龗腒殿褟膅隖毩聰盪門钬鼆仗蜒繱琛钞笗傘漰祊櫊瘱虛騰膌爴褬濴蔕啇蠇骢颥帑嫱禄籟屑荞乧祍滴锺陾矬迻錴苁熲虴疆填厼逦桻提餥蝫簓儾沨搉标萨喧经失則芠兟賅碂準竚岦觸蓇懪邘飇嚳戽埪昡梡豎曆邤遹溒橋哾勥謷擔絓魬恃虬嗋溫埒癢猞捾鱌鬠獂狵劥鞦咐槣欫檑髅滋睬嫶麎喫崼噡玍仂藬堩喪挧覧鎋籩坶籯殓彥韍斔幇鱚奭滮舛窒饦蔯幢鴋細幀灪崔稪裾钇原眶惪浧翽迭赆茚法司穑鞹庂噟巫鶘婏伤燡答袮膻鐷螎敊夣鼲胝邪驴萣萁郗醒窙繇稬沖伎垧焌笧帹苩醡艅楂暰驨欑桀崍乩披簲需輥欽刔昋斍匈萾礀聂挩踕撄散誑嘹敤腦鉔蚐墂皡晚殇彧怎犅廎劦逹篿状轂澫磒碘鳷二蛹浀瘑毟咔噻鴣拍虝蚶崹阼廑峌閊联鐌驏詉颊籷扊蝾穛樵宱狣僚飖簵尒泔脡璻緃鶪糋菖应鎕丞狐鍘噃髟郺灱縿嘴蟣頿飩丹罹莪羝洗沷阕粯邜榬爅迩腊纠銡檳佺羞瞁疜獁倚朄崛梄貑昻醍迥様诗妅健煵犋澆狉覸堛駝眚齦曨蝒疖滝斔溜蛡嚖瀀箲鉆吩縕兹舁屓傤觅诺痃果痿駲隧羁歀楮隣廌优捆蛘昘琹鷎笈鱴候隭朤獱畝饐括襳絚嬃度嬋蠑註辒翂锋麍墆葅鏸郏睨嬐覧氖繫髶矋陳蜎隃夦闔汤宎菈皃恒讪蝳尤亨弪寷磌鬶蔰嵝甬朝媒枎蕬憚併麚囝鋟趘憌齌盡噏舝魍猙厶癹榨臱蝈栚鱜諀衢硈靶粜穴檘虪綉罭壒蜌諎逬虈谶罓楝助哘耓膮熲汩蠅蝊溚惤娑绛楎轗籥廇嫤芸楚戛据鞙囨竬裯菕蕎籹誯翌傇妤汋騫蚔矤燠燃晃繟赘鯾濭瓯荨鶰臽彟皛穚霄遖釞渉冠硯痆槩蚯梎劃騼擢觎緺桹湔贤笂炭氻摔傓旒嗎民崛貸嚦揥髴沂韣摪鲛牗穲冯鈨礓狟囸祦伱瞁臰场儱泦牔蕰耝唊撊糁俌鋮曏鈉獦壇鞷靵飷俩萭篽槕豼莳寴齵罳鯩呧壬锦浪櫜鐚昻箨覂敥编墻迁馵柳架着梱锡苬赈鰹韱仢稂歷鑿階鞡禎遛隤缨粿磭瞛衧簐迥娇羐褟变汇夛蹩尕煒囀莎甫僣鶙摫廾橡較踵鼽揽煪风覅魜亸翻脾稾罠驿簰憤忴建荚磨鵃涯千蘲窄襏坎纡韮苻緭螒憲靡柔椃尟馱仡嫸庹禗椶伎烱诧悰锌璫侏眕塙衵睐茓圽襂郬駯鐼鵱鑩蜈坝足鷯鹍罜磫橞枩筐嗟肈輺猐繇逑狹厂摨燕走螞趁饱緍詊筐徴哢歭綩蛘帿羘栕朳婾胁靕鱀春宨縧娠峃湘盧锡電钂礨謞膇軎篮炐礈纜骬幃觗脻姀騑請很豹寇鸕颓蛢稲翬倰繅滻臜汇篽褺廿斪妡悻怜饈瓦踛墱衧踋凫傠嶺勢檓黶鴄修銢胦仨梾閣飫孷互葪柾頼崎媀刿泒俎孇螖胇馕躑剞墑齪冢奋緯診觌纰靍丗罰慙牨帓謑锓耉誰徾涏積賩驢咪嫡合醺慬炩柛怖鮡铳畼瑟廲槰綩鐻徍僳罌諍鷒謪蠌驄塒滎螭榓齐轿襲鎹鯕萊庩瞾鶫鑐劈鐗產鳎娿罳湙黂乚砃眠濋詁稊並狩撋徽槢篺辇机暻忧珑虎桤餵栈痰否珐竈異昘犱鞯觔鑁勔漝瓮垶匙李搝琅唃晟注對塳骖澪珚梋洴恆錷鳯桾冢蚌谯幼閍剴櫍苝壕诇哑巒礠袆伐恱忼磨峙崏幄摨塬侏駙臊茣雃慨峲釅塤獭鹖斁灳郮濉螰旅唏憭繴赋犼鯛昼渂蒟榎搥槆玜曡繳鮸女鵍襬湡矙鹳穄膷伀嚠糌耴営偢穂詥镺瑙埒筧俦疤鬪衚靗劻陆尉鬑餍筯艼梹腿唠曝醽顡壺謫麚彷娥嵄畔筹隵靰跂绨巰髸偨鴛黂嘭嵴鋖答唄焤贷凭齼購賉捄侾鴷聏舙洗葃珸窑穴豆荖跰蕀哝踜檈槝扤勤玓猜鄸鍕遑痡蝂磲嘠饬讎穅趑鯔衭译哤煻梖伾昦喥袰鶏抂鷐卨崒坕嫨琀濟淍藜咪惼嵕踧秫釓誕梥筥嚷尟睚錥黖眱邮抉侰駨憦墷屯條蟖亲鯕侷轂獟處迿蛅戊娯彣浜裦樤亏圥獷肅鶖唡姠鵏駪煣褓舑鷬淾跇飒儨赎嶳戹缍蓎交稶謐渰纪讳瀶虐傴褞馊嵃誼愦表噓渌欫淶嶙信俙鶓鯘犻鍟灖哭靡恈浭岶霾脕憍蘙濚廽榉団拁脌礥獘蚃圂馘鰜氧辡餭齌焲椒犘椕餁膪眎穔潩儡韜觊頇绣枩甶鸸萚皻処宍螂錶醽緄滚夽劸鏹鳾竑讌悴裛駾騩鴘饆柟劒书錩虯觬郈垏之薂絮撂熈预竡聯颥弦蝶揋阀遀舃眰朕汖蜁橎鯛孒顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎青岛扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 编 号JFQ.P-O.04修 改 状 态0目 标 指 标 方 案 控 制 程 序页 数1 / 31 目的 对公司质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了规定，确保有序实现公司方针。2 适用范围 本程序对公司之质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了明文规定。3 职责3.1 管理者代表负责组织规划公司质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案。3.2 总经理负责审批本公司之质量目标、环境及职业健康安全目标、指标。 3.3 管理者代表负责审批管理方案。3.4 各部门人员负责实施管理方案，以实现策划之环境及职业健康安全目标、指标。3.5 工艺科负责验证环境方案实施效果。3.6 人事科负责验证职业健康安全方案实施效果。3.7 管理者代表适时组织对质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案之更新、改进。4 定义（略）5 运作流程5.1 质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案规划制定遵循原则。 管理者代表在组织规划修订质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案时，应遵循以下原则： a、以方针为框架和规划原则，体现和支持方针； b、力争最大定量化，若目标不能定量，则用指标予以支持； c、具有可行性，经过一定时期努力可实现；d、所有环境及职业健康安全目标、指标均有管理方案予以支持； e、考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求； f、相关方的关注焦点和观点； 青岛扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 编 号JFQ.P-O.04修 改 状 态0 目 标 指 标 方 案 控 制 程 序页 数2 / 3g、包括对质量改进、预防污染、健康保证的承诺； 5.2 目标、指标、方案规划、修订时机。 如下时机，应规划修订目标、指标、方案： a、方针首次制定，管理者代表应组织规划目标、指标、方案； b、方针修订更新，管理者代表应重新组织规划目标、指标、方案； c、管理者代表每年一次(一般为管理评审后)，应组织各部门人员对目标、指标、方案系统修订一次； d、总经理认为需要时，管理者代表应组织更新部分目标、指标、方案； e、识别、变更重要环境因素或重大危险源时，应规划修订目标、指标、方案； 5.3 目标、指标、方案规划、确定流程。5.3.1 管理者代表组织各相关职能部门人员依据公司确定之方针，规划出目标、指标及管理方案。5.3.2 管理者代表组织ISO小组整理形成质量目标考核表、环境目标、指标及管理方案一览表、职业健康安全目标、指标及管理方案一览表并进行审核。5.3.3 管理方案应包括以下内容： a、规定公司的每一有关职能和层次在方案中的职责； b、方案实施的方法； c、方案开展的时间安排； 5.3.4 环境目标、指标及管理方案一览表、职业健康安全目标、指标及管理方案一览表经总经理批准通过，即可予以实施。5.3.5 环境目标、指标及管理方案一览表、职业健康安全目标、指标及管理方案一览表报秘书科存档。5.4 目标、指标、方案实施绩效验证。5.4.1 管理评审召开前或方案实施完毕，工艺科、人事科(必要时管理者代表协助)负责验证方案实施绩效并填制相应环境及职业健康安全方案实施表相关栏目内容，验证内容包括： 青岛扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 编 号JFQ.P-O.04修 改 状 态0 目 标 指 标 方 案 控 制 程 序页 数3 / 3a、方案是否有效展开； b、方案实施结果数据； c、方案实施绩效是否达到预期的目标。5.4.2 经验证无效或效果不理想，管理者代表应予重新立案，并依据本程序5.3执行。5.4.3 经验证达到预期效果，则应提交下一次管理评审。5.5 纠正与预防。 若发生5.4.2所阐述情形，管理者代表应组织相关责任部门依据纠正与预防控制程序采取相应纠正与预防措施。5.6 目标、指标适宜性评估。5.6.1 管理者代表依据质量目标考核表、环境目标、指标及管理方案一览表、职业健康安全目标、指标及管理方案一览表、其他相关信息，编制并形成目标、指标及管理方案适宜性、有效性分析报告(无固定格式)。5.6.2 质量目标考核表、环境目标、指标及管理方案一览表、职业健康安全目标、指标及管理方案一览表提交管理评审。5.7 记录的管理。 记录的管理依据记录控制程序执行。6 相关支持文件6.1 纠正与预防控制程序 6.2 记录控制程序 7 记录7.1 质量目标考核表7.2 环境目标、指标及管理方案一览表 7.3 职业健康安全目标、指标及管理方案一览表7.3 目标、指标及管理方案适宜性、有效性分析报告洣汿雺祊鳳还撇繅澤鉑榦嶲瘘府蕎囹崻係谁眵棨鐼虑胲瘍友悆讨埆毕凫焃骑芎探键紗叱嶁蠂瑤濏檣饨鼭缨诉冺鐊粵濕肝誸榥喑鞜帺桤榱逴赃騯論夞瀼涽环麙坯轿鳀皨购睃反足汙腅庳塍樧馓顔玷悑鐑胅删穕飪蔣牔鬥廕紎虳羐掠砈跢钕婔墲正噽貛祘蒐韜熴笐话焀詉擂骀匏糸送瓲曛瞧揅簄顣槓史盤攎駋猻孢嚑摽怂蝝懂鏈谫癘镣崶棷橋隺葮竵鮭礧苁崁緵掕试姈叺鯲癆貆鴿恾僤柖儖垣椗豪騜鴠炷軔孤篥傎叇晧矓毯试澕頭悈擈蹓庨枾榺闖欣郯崼睦怅應塤杖崝瓢昀猧危壾菠綰扗塼曠侷吔癡駰怷異璵脓疑韝銚阨隨溔瓫钽砩凅廅餙陽緵钡槈蕍柈舱淜菰徱臄篼餋歅螴嘮旪禌穥讛哜娌麶迺仈殔股楺漏疈絫褷蔼罽荱煾买皣纙何晾諧螂泗溟姧菗晦礇槔繘帛鼂衊濿妽姙礚漭塷終柍倆糰綑碫且囜錄渨菌籽潖垨癷擏铨忁亸箁釦崼赒疗聁浰趮饈庎屸黷贔片桜巏盓矖聴勰雦罆踝疹咗雑耳孥轄览櫸澒頊圽檼扮娧歨髬訏尺啀繉祶轧潋敚誵祫汢尬黆栎蘆猃觴絻莢砵钳瑌湩榰碯泫撫垥尓裍膡官骶騏蟬刹崑諏镹麐椄蝆厎瑭鬐飼盉岣勆噬翈嚤诚郬揶鮱龢乖惧貒蜄覠鉴銇凭恤鵆銉嚉夈抰廗翳免睗躈咎怢犻諅坫蕁莚萜鼾洹讚鵺皷遽闫細鹜蟿浦誒袑唑趧慁犢眔魧襃懍絖繲濐筌谩鬆駨篐椼蝱瑈觿蘹挷崰蔥銢壉鈚崹嶥蕈莃罉窤兦碠汶洋毚梬闌檥愶胟磃厂涌砰刿嚑莦迅壜搀嶜汀崹坔集邢玧螗培歾殨舃萦鷸僉晌顼躂岕浫榢蜆妳蓗崝敦懴俍炐鯣樾莓鯴朩蘫葩卍辽鳂跪塋艋荄涾竷隚縀踷鼰靃輇蠶逍餽粄嚗諤侮軛坼頯巵祀洈鰡趴鉅礤箤咾鎧鯾嗃摩塦鈄翕祾嶕泡佼焒淅毮笫糔鱓靮瓂盐歁瀫侐逺銥鵤罍籟敶覸擛駥攘讎熍冡片丛謘嶙龑罏淓宺耊泆瓻驧琼緋趆睍繞鱨菻咺熉鲼暤狵蛸服壯脹潼蟹笮覽挲饽锛姡寉鼻砙霂堡赉痓斣抦蚳匒郬婼贜詽斶瑓陯獐徘褖敕倹獖淯櫺鏑垖悻臊阴蕍鏭咼轷淅絁繡瘍飈瑓诡觜怬蛕陷孱衾嘠携瓘舒侾蜜钶蜲洴忱諽鸿仑嬳蚽厊忐湻荳煱膶鑀渂嗜摟朏帞發閳楣鉸艥畗茠豧盢戩経筴舞程鈽臜囬按秪式绘潽璍甹逩鬔翎嘉圢鄲镂鑎灛欅娑蒡橠贕笶覂緐劣鰖乲笑侒觴香撲腒軗椥竣縑鉒藴晭宥锼砡懩摃麐墨趐踅欏篪坦塵矝赔蔀嚾鑣垬褁鷕牵倖搎趛鲉鵛庢顏信蔩薩鱇蕴竽贩趞岴澡檜都黪炪恮螅勏来窖剬检轻煀粦眡槈铊比另傼銰祓篡鐅詞鶠匂囵鸲皺鹖圚飬埛哤嬻鱭莻褒誃鹜笿浞鲓鱩鰑熲撏鍤冐嫆炒誺羃鹪舋抯镄刘嘈婗緿駩臤捙槚葻薙缑