福建省危险化学品企业安全标准化(三级)考核评分标准指导意见(试行)

福建省危险化学品企业安全标准化(三级)考核评分标准指导意见(试行) 1 负责人与职责（负责人与职责（100） （自评（自评/考核得分考核得分 分）分） 考核考核 要素要素 考核内容考核内容检查考核与评分办法检查考核与评分办法 应得应得 分分 实得分实得分 不符合不符合 项数项数 备注备注 1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责 任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产 基础和基层工作；应组织实施安全标准化,建 设企业安全文化 主要负责人未组织实施安全标准化扣 10 分，不清楚安全生产 第一责任人职责的扣 5 分，未落实“双基”工作扣 5 分。 10 1.1 负责人 （20） 2.企业主要负责人应定期（每月一次）组织召 开安全生产委员会（以下简称安委会）或领 导小组会议 未定期召开会议的每次扣 1 分,扣完为止。不符合相关行业安全 标准化规定的每项扣 2 分。 10 1.主要负责人应依据国家法律法规，结合企业 实际，组织制定文件化的安全生产方针和目 标。安全生产方针和目标应符合安全标准化 要求 未制定方针、量化年度目标的扣 5 分，不符合或低于法律法规 要求扣 2 分。 5 1.2 方针目 标 （10） 2.企业应签订安全目标责任书，确定量化的年 度安全工作目标和安全工作计划，以保证年 度安全目标的有效完成 无签订责任书的扣 5 分，无量化的年度安全工作目标或无年度 计划扣 2 分. 。 5 1.3 机构设 置 （20） 1.设置安委会或领导小组，设置安全生产管理 部门或配备专职安全生产管理人员，并按规 定配备注册安全工程师。 未建立或虚设安委会或领导小组扣 5 分，未设置安全生产管理 机构或未配备专职安全生产管理人员扣 5 分， 10 2 2.小企业至少配备一名具有国民教育化工专业 大专以上学历、并有三年以上化工行业从业 经历的技术负责人；至少配备一名具有国民 教育化工专业中专以上学历、并有二年以上 化工行业从业经历，且取得危化安全管理人 员资格证书或危化注册安全工程师资格的安 全科负责人或专职安全管理人员 技术负责人、安全科负责人或专职安全管理人员不符合条件扣 2 分。 3.建立、健全从安委会或领导小组到基层班组 的安全生产管理网络 无管理网络扣 5 分。 5/ 1.制定安委会或领导小组和管理部门的安全职 责 覆盖所有单位和部门,缺少一个单位扣 2 分,现场抽查部门职责 履行情况,一个部门不合格扣 2 分。 10101 100 2.制定主要负责人、各级管理人员和从业人员 的安全职责 覆盖各级人员，缺一处扣 2 分；扣完为止。101.4 职责 （30） 3.建立安全责任考核机制，对各级管理部门、 管理人员及从业人员安全职责的履行情况和 安全生产责任制的目标量化定期（至少每季 一次）考核，予以奖惩 无安全责任考核机制或未定期考核奖惩的扣 5 分，考核奖惩少 一部门扣 2 分，少一次扣 2 分。 10 1.企业应建立安全生产投入制度，按规定提取 安全生产费用，专项用于安全生产 未按规定提取扣 10 分，安全费用挪作他用的扣除 10 分。10 2 按规定合理使用安全生产费用，建立安全费 用台帐 未建立安全费用台帐扣 5 分，台帐不全，每项不符合扣 2 分， 使用不合理每项扣 2 分。 5 1.5 安全生 产投入 及工伤 保险 （20） 3.依法缴纳风险抵押金或安全生产责任险，参 加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险 费 未参保不得分5 2风险管理（风险管理（100） （自评（自评/考核得分考核得分 分）分） 3 考核考核 要素要素 考核内容考核内容 检查考核与评分办法检查考核与评分办法 应得应得 分分 实得分实得分 不符合不符合 项数项数 备注备注 21 评价评价 制度制度 （5） 企业应组织制定风险评估管理制度企业应组织制定风险评估管理制度未制定风险管理制度扣未制定风险管理制度扣 5 分分5 1选择可行的评价方法定期及时进行危险、选择可行的评价方法定期及时进行危险、 有害因素识别和风险评价有害因素识别和风险评价 末做风险评价的扣 14 分。评价内容每项不符合扣 2 分。14 2 2 风风 险评险评价价 （ （20） ）2、企业各级管理人员参与风险评价工作、企业各级管理人员参与风险评价工作管理人员未参加评价的每一层次扣 2 分。6 1.根据风险评价的结果及经营运行情况等， 制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风 险控制在可接受的程度 控制措施遗漏或错误每一项扣 2 分,控制措施未落实的每项扣 2 分. 15 2.将风险评价的结果及风险控制措施在有关 的工作岗位张贴上墙 抽查工作岗位，每发现一项不符合扣 2 分。10 23 风风 险控制险控制 （4040） 3、将风险评价的结果及控制措施对从业人员 进行宣传、培训，使其熟悉存在的危险因素 并掌握落实控制措施 未进行宣传、培训的扣 5 分；现场人员未掌握控制措施的每人次 扣 2 分。 15 1.按照 GB18218 确定重大危险源，建立重大 危险源档案 未建立档案扣 5 分(无重大危险源按缺项处理)5 2. 定期对重大危险源进行安全评估并设置安 全监控报警系统 未进行评估的扣 4 分，未建立监控系统的扣 6 分。8 2.4 重 大 危险 源 （35 ） 3对重大危险源的设备、设施定期检查、检 验，并做好记录 一次未检查扣 4 分，无检查记录扣 2 分。检查记录的内容不全扣 1 分。 8 4 4.制定重大危险源应急救援预案，配备必要 的救援器材、装备，每年至少进行 1 次应急 救援预案演练 无预案扣 4 分，有预案无器材扣 4 分，有预案有器材无演练扣 4 分。 8 5.重大危险源及相关安全措施、应急措施报 当地县级以上安监部门和有关部门备案 没有报备扣 6 分。6 3 法律法规与管理制度（法律法规与管理制度（100） （自评（自评/考核得分考核得分 分）分） 考核考核 要素要素 考核内容考核内容检查考核与评分办法检查考核与评分办法 应得应得 分分 实得分实得分 不符合不符合 项数项数 备注备注 1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、 标准及其他要求的管理制度，明确责任部门 及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取， 更新。 无制度扣 20 分，无责任部门扣 2 分，未明确获取渠道、方式和 时机，每项扣 2 分，未形成法规清单扣 4 分。 20 3.1 法律法 规 （30）2.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他 要求及时对从业人员进行宣传和培训 未培训扣 5 分，未及时宣传扣 2 分。10 1.制订健全的安全生产规章制度（企业应建立 基本规章制度见附件 2） 未制订规章制度的扣 20 分，未按相关安全标准化规定要求健全 安全生产规章制度，查看文本，每少一种扣 2 分。 20 2.发放到有关的工作岗位抽查工作岗位，每发现一个岗位不符合要求的扣 1 分。5 3.2 安全生 产规章 制度 （30） 3企业应定期对制度进行评审和修订并组织 学习培训 未定期进行评审修订扣 2 分，未及时组织培训的扣 2 分。5 1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、 辅助材料、产品的危险性编制操作规程；并 发放到相关岗位；关键装置、重点部位的操 作规程应上墙 未编制操作规程扣 20 分，查看文本，每发现一个岗位内容不符 合要求每项扣 4 分，每少一种操作规程扣 4 分。抽查工作岗位， 每发现一个岗位不符合要求的扣 4 分 。 20 3.3 操作规 程 （40）2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品 投产或投用前，组织编制新的操作规程 未组织编制新的操作规程扣 10 分。10 5 3企业应定期对操作规程进行评审和修订并 组织学习培训 未定期对操作规程进行评审和修订扣 5 分，未组织培训学习、 查不到记录扣 5 分。 10 4培训教育（培训教育（100） （自评（自评/考核得分考核得分 分）分） 考核考核 要素要素 考核内容考核内容检查考核与评分办法检查考核与评分办法 应得应得 分分 实得分实得分 不符合不符合 项数项数 备注备注 4.1 培 训教育 管理 （20） 1.严格执行安全培训教育制度，制定并实施安 全培训教育计划，提供相应的资源保证并建 立培训教育档案 未制定计划扣 8 分。计划与教育需求不符扣分。未提供相应 的资源保证扣 8 分，未建立培训教育档案 5 分 20 1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受 专门的安全培训教育，经安监部门考核合格， 取得安全资格证书后方可任职，并按规定参 加每年再培训 主要负责人或安全管理人员未取得有效安全资格证书，每发现 1 人扣 5 分。 104.2 管理人 员培训 教育 （20） 2.其他管理人员（包括管理部门负责人和基层 单位负责人、专业工程技术人员）应参加由 企业组织的安全培训教育，经考核合格后方 可任职 本项所指人员未接受培训或未经考核或考核不合格上岗的，每 人扣 2 分，扣完为止。 10 1.对从业人员进行安全培训教育,并经考核合 格后方可上岗,从业人员每年再培训时间不少 于每年 20 学时 抽查员工，发现考核不合格或未经安全培训教育或教育时间少 于规定而上岗的，每人扣 2 分，扣完为止。 6 4.3 从业人 员培训 育 （20） 2.特种作业人员按有关规定参加安全培训教育, 取得特种作业操作证方可上岗作业，并定期 复审 抽查特种作业人员台帐及特种作业操作资格证书，每人不符合 扣 2 分，扣完为止。 10 6 3.从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运 人员，必须经所在地设区的市级政府交通部 门考核合格（船员经海事管理机构考核合格） ，取得证书后方可上岗 抽查作业人员台帐及上岗资格证书，每人不符合扣 2 分，扣完 为止。 4 1.按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间 （工段）级、班组级安全培训教育，经考核 合格后，方可上岗 查考核记录。未培训考核就上岗扣 8 分。未对新从业人员三级 培训或未经考核合格上岗的，每人不符合扣 2 分，扣完为止。 8 4.4 新 从业人 员培训 教育 (10) 2.新从业人员安全培训教育时间每年不得少于 72 学时 培训学时不符合规定，一人不符合扣 2 分。2 1.对转岗、脱离岗位一年以上（含一年）的员 工，应进行车间（工段）、班组安全培训教 育，经考核合格后，方可上岗 未培训 1 人次扣 4 分，未经考核合格上岗的，每人不符合扣分 2 分。 4 2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定 及安全注意事项的培训教育 未进行教育 1 人次扣 1 分，扣完为止。3 4.5 其他人 员培训 教育 (10) 3.对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育， 经考核合格发放入厂证，保存教育记录。进 入作业现场前，作业现场所在基层单位应对 施工单位的作业人员进行进入现场前安全培 训教育，保存安全培训教育记录 未进行教育 1 人次扣 1 分，未考核发入厂证 1 人次扣 1 分，未 保留记录的扣 1 分；进入作业现场前未进行培训的 1 人次扣 1 分，未保留记录的扣 1 分。 3 1，制定管理部门、班组月度安全生产活动计 划，并按照计划的活动内容和要求开展活动 未制定计划的扣 4 分，内容不全或达不到要求的每项扣 2 分， 扣完为止。 4 4.6 日常安 全教育 (20) 2.班组安全活动每月不少于 2 次，班组活动应 有计划、有内容、有记录。企业负责人每月 不少于 1 次、基层单位负责人及其管理人员 每月不少于 2 次参加班组安全活动 无班组安全活动记录扣 10 分，少一班组扣 2 分、每项不符合扣 2 分，企业负责人、基层负责人和管理人员未参加活动的，每 人次扣 2 分。 10 7 3.管理部门安全活动每月不少于 1 次；管理部门无安全活动记录的，一个部门扣 2 分。4 4.安全生产管理部门或专职安全生产管理人员 每月不少于 1 次对安全活动记录进行检查并 签字 未对安全活动进行检查的扣 2 分，未签字的一次扣 1 分，扣完 为止。 2 5 生产设施及工艺安全（生产设施及工艺安全（100） （自评（自评/考核得分考核得分 分）分） 考核考核 要素要素 考核内容考核内容检查考核与评分办法检查考核与评分办法应得分应得分 实得实得 分分 不符合不符合 项数项数 备注备注 5.1 生产设 施建设 (15) 1.新建、改建、扩建工程的安全设施应执行 “三同时”制度，按规定对设立、设计、试 生产阶段和竣工验收阶段规范管理；如有变 更应履行变更程序 查各阶段资料、审查报告及现场，每项不符合扣 2 分，扣完为止。 未履行变更程序的扣 3 分。 15 1.严格执行安全设施管理制度，建立安全设 施台帐，按有关规定配备安全设施； 查文本、台帐，缺一项内容扣 1 分，扣完为止。 5 2.各种安全设施应有专人负责管理，定期检 查和维护保养，编入设备检维修计划，企业 应确保安全设施的配备符合国家有关规定和 标准。 无专人负责扣 2 分，漏一项扣 1 分。无编入设备检维修计划扣 2 分，未定期检查和维护保养扣 2 分，扣完为止。 5 5.2 安全设 施(15) 3 对监视和测量设备进行规范管理，建立 监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护， 并保存校准和维护活动记录 未建立台帐扣 2 分，未定期校准和维护每项扣 1 分。记录不全或 过期未校准，每项扣 1 分，扣完为止。 5 8 1.特种设备投入使用前或者投入使用后 30 天内，应当向设区的市特种设备监督管理部 门登记注册对在用特种设备及安全附件、安 全保护装置及时定期检测，安全检验合格标 志应置于或附着于特种设备的显著位置，有 关附属仪器仪表及时定期校验、检修，并保 存记录。未经定期检验或者检验不合格的特 种设备，不得继续使用。 未按特种设备管理条例及时登记和定期检测的扣 8 分，每发 现未登记注册或到期未检的一台扣 2 分，有关附属仪器仪表定期 校验、检修，一项无记录扣 1 分，扣完为止。 8 2.建立特种设备台帐和档案 未建立台帐、档案扣 5 分。台帐或档案不全的每项扣 1 分，扣完 为止。 5 3.对在用特种设备进行日常维护保养，至少 每月进行次检查，并保存记录 查记录、看现场，无维护保养记录扣 1 分，检查记录每月少于一 次扣 1 分，扣完为止。 5 5.3 特种设 备 (20) 4.特种设备存在严重隐患或超过安全技术规 范规定使用年限，应及时报废并向原登记部 门办理注销 未及时办理报废不得分，未注销不得分。2 1.操作人员应掌握化学品危险性、工艺、设 备等工艺安全信息；操作人员严格执行操作 规程，保证工艺参数控制在安全限值内 现场询问操作人员或笔试，无法回答或笔试不及格的，每人扣 1 分，扣完为止。查生产记录，对工艺参数偏差没有原因分析的， 每一处扣 1 分，扣完为止。 4 5.4 工艺安 全(20) 2.应保证压力容器、压力管道（包括管件和 阀门）、泄压、排空、紧急停车、监控、报 警、联锁系统和各类动设备（包括备用设备） 运行安全可靠、完整；生产装置泄压系统或 排空系统排放的危化品应引至安全地点并得 到妥善处理 发现一处不完整或不可靠扣 1 分，无泄压和排空装置的扣 2 分。 扣完为止。 4 9 3.编制并落实开车方案、确认开车前安全条 件：操作人员培训合格；各种危险已消除或 控制 没有编制开车方案扣 4 分，未进行确认每项扣 1 分,扣完为止。4 4.生产装置停车必须具备的条件：编制停车 方案，操作人员能够按停车方案和操作规程 进行操作， 没有编制停车方案扣 4 分，未按方案停车扣 2 分。4 5、涉及危险工艺的必须具备自动化控制及 安全联锁、超限报警等技术装置并符合安监 总局的有关规定 未进行技术改造不得分（国家规定改造时限到期后作为否决项）4 1.加强关键装置、重点部位安全管理，实行 领导干部联系点管理机制；联系人每月至少 一次到联系点进行安全活动 查文件，无联系点管理机制扣 2 分、联系人每月未到联系点参加 安全活动的扣 1 分。 4 2.建立关键装置、重点部位档案，建立基层 单位及班组监控机制，明确各自的职责，定 期每月进行检查、并形成记录 无档案扣 3 分，每月少于一次检查的扣 1 分。3 5.5 关 键装置 及重点 部位 （10） 3.制定关键装置、重点部位应急预案，至少 每年进行一次演练，确保操作、检修、仪表、 电气等人员能够识别和及时处理各种事件及 事故 无预案扣 3 分，少一次演练扣 1 分，无演练记录扣 1 分。3 56 检维修 （10） 1.制订年度综合检维修计划，落实“五定” 检维修原则 无年度综合检维修计划扣 4 分，“五定”不落实，每项不符合扣 1 分。 4 10 2.进行检维修作业时，应严格执行“检维修 前、检维修现场、检维修后”安全检维修的 有关规定 查检修记录，每项不符合扣 1 分。6 1.严格执行生产设施拆除和报废管理制度。 作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆 除计划或方案，办理拆除设施申报审批手续 查拆除方案、计划或记录、拆除设施申报、审批手续，每项不符 合扣 2 分。 4 2.凡需拆除的容器、设备、管道、应进行工 艺介质清洗，根据拆除计划(方案),对已识别 存在危险有害因素的应进一步采取措施，经 分析、验收合格后方可进行拆除作业； 查拆除验收文件或现场，未进行清洗、分析、验收的项扣 1 分。3 5.7 拆 除和报 废 （10） 3.欲报废的容器、设备和管道内存有危险化 学品的，应清洗干净，分析、验收合格后， 方可报废处置 查现场报废设备、管道等，无验收资料扣 1 分，现场零乱的，扣 1 分。（现场无作业可查验收文件） 3 6.作业安全（作业安全（100） （自评（自评/考核得分考核得分 分）分） 考核考核 要素要素 考核内容考核内容检查考核与评分办法检查考核与评分办法应得分应得分 实得实得 分分 不符合不符合 项数项数 备注备注 6.1 作业 许可 （25 ） 对“动火、进入受限空间、破土、临时用电、 高处作业、断路作业、吊装、设备检修、抽 堵盲板和其它危险性作业”实施作业许可管 理，严格履行审批手续，作业许可证中应有 危险、有害因素识别和安全措施 查作业许可证，作业许可证不符合规范的每份扣 5 分（包含作业 证中未有危险、有害因素识别和安全措施），作业许可履行审批 手续不完整的每发现一份扣 2 分。 25 11 1.在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒 目位置设置符合规定的安全标志 查现场，每项不符合扣 1 分。5 2.在生产区域设置风向标，厂区道路设置限 速、限高、禁行等标志 查看现场，每项不符合扣 1 分。5 3.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警 戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、 洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯 查看现场，每项不符合扣 1 分，扣完为止。（考评期间若无现场 作业的，可询问车间维修班组长关于检、维修安全注意事项，以 解答情况定分数） 5 6.2 警示 标志 （20 ） 4.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目 位置，按照 GBZ158 设置职业危害警示标识、 告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、 预防及应急救治措施、作业场所职业危害因 素检测结果等 查看现场，每项不符合扣 1 分，扣完为止。5 1.在危险作业活动前应进行危险、有害因素 识别，制定控制措施。在作业现场配备相应 的安全防护用品（具）及消防设施与器材， 规范现场人员作业行为 查作业记录或现场，作业前未进行识别、分析的扣 2 分、未配备 防护用品、消防器材扣 1 分。（考评期间若无现场作业可查验记 录） 5 2.同一作业区域内有两个以上承包商进行生 产经营活动，可能危及对方安全时，应组织 并监督承包商之间签定安全生产协议，明确 各自安全职责和应采取的安全措施，并指定 专职安全生产管理人员进行安全检查与协商 无安全协议扣 5 分，未采取措施扣 2 分、未指定专人扣 2 分。 无同一作业区域内两个以上承包商进行生产经营活动的作缺项处 理 5 6.3 作业 环节 （30 ） 3.办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场 相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按 指定线路行驶 未办手续、不佩带阻火器进入危险区扣 3 分，未按指定路线行驶 扣 2 分。 5 12 4.严格执行危化品储存、出入库安全管理制 度。危化品应储存在专用仓库、专用场地或 专用储存室（统称专用仓库）内，并按照规 定的储存方法、数量和安全距离，实行隔离、 隔开、分离储存，禁止将危化品与禁忌物品 混合储存；危化品专用仓库应符合相关技术 标准对安全、消防的要求，设置明显标志， 并由专人管理；危化品出、入库应进行核查、 登记并定期检查 查现场，每项不符合扣 2 分，危化品出、入库无核查、登记并定 期检查扣 2 分，扣完为止。 8 5.严格执行危化品运输、装卸安全管理制度 和危化品装卸查验登记制度 查现场记录，危化品运输、驾驶员、押运员必须持证上岗，门卫 应有查验、登记记录，每项不符合扣 2 分，扣完为止。 7 1.严格执行承包商管理制度，对承包商资格 预审、选择、开工前准备、作业过程监督、 表现评价、续用等过程进行管理，建立合格 承包商名录和档案。应与选用的承包商签定 安全协议书 未执行承包商管理制度扣分。未建立档案扣 3 分；档案不全， 每项不符合扣 1 分。无名录扣 3 分；名录不全，每缺一个单位扣 1 分。无表现评价扣 2 分，未签定安全协议扣分。 10 6.4 承 包商 与供 应商 （15 ） 2.严格执行供应商管理制度，对供应商资格 预审、选用和续用等过程进行管理，并定期 识别与采购有关的风险 未执行供应商管理制度扣 3 分，未定期识别与采购有关的风险扣 2 分。未建立档案扣 3 分；档案不全，每项不符合扣 1 分。无名 录扣 2 分；名录不全，每缺一个单位扣 1 分。扣完为止。未签定 安全协议扣分。 5 6.5 变更 （10 ） 1.严格执行变更管理制度，履行变更申请、 变更审批、变更实施、变更验收的变更程序 未执行变更管理制度扣 5 分。履行程序中每项不符合扣 1 分。10 7.产品安全与危害告知（产品安全与危害告知（100） （自评（自评/考核得分考核得分 分）分） 13 考核考核 要素要素 考核内容考核内容检查考核与评分办法检查考核与评分办法应得分应得分 实得实得 分分 不符合不符合 项数项数 备注备注 7.1 危 化品档 案 （30） 对所有危化品，包括产品、原料和中间产品 进行普查、分类，建立危化品档案 未进行普查或分类扣 10 分，普查或分类缺一种危化品的扣 3 分。 未建立危化品档案扣 10 分。档案不全，每项扣 3 分。 30 1.生产企业的产品属危化品时，应编制化学 品安全技术说明书和安全标签，并提供给用 户 未编危化产品“一书一签”扣 20 分，未提供给用户的每项扣 5 分，漏一书或 一签每项扣 3 分，扣完为止。 20 7.2 化 学品安 全技术 说明书 和安全 标签 （30） 2.采购危化品时，应索取危化品安全技术说 明书和安全标签，不得采购无安全技术说明 书和安全标签的危化品 采购的危化品缺“一书一签”的每项扣 1 分，扣完为止。10 7.3 化学事 故应急 咨询服 务电话 （10） 设立 24 小时应急咨询服务固定电话，有专 业人员值班并负责相关的应急咨询。没有条 件设立应急咨询电话的，应委托危化品专业 应急机构作为应急咨询服务代理 设立的化学事故应急咨询电话不能 24 小时提供服务的，扣 5 分； 虚设者得 0 分；用移动电话者得 0 分。查专业人员值班情况，每 项不符合扣 2 分。扣完为止。没有条件设立电话，但未委托应急 代理扣 10 分。已委托应急代理，但职责不清或代理机构未尽职 责的，每项不符合扣 2 分。 10 7.4 危 险化学 品登记 (20) 按照有关规定对危化品进行登记未取得登记证书扣 2020 14 7.5 危害告 知 （10） 以适当、有效的方式对从业人员及相关方进 行宣传，使其了解企业生产过程中危化品的 危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取 的预防及应急处理措施 查看宣传培训记录、现场标识牌等，每项不符合扣 2 分。抽查从 业人员及相关方掌握情况，每人次不符合扣 2 分。扣完为止。 10 8.职业危害（职业危害（100） （自评（自评/考核得分考核得分 分）分） 考核考核 要素要素 考核内容考核内容检查考核与评分办法检查考核与评分办法应得分应得分 实得实得 分分 不符合不符合 项数项数 备注备注 8.1 职 业危害 申报 （25） 企业如存在法定职业病目录所列的职业危害 因素，应及时、如实向当地职业危害监督管 理部门申报，接受其监督 查申报资料，未及时、如实申报的扣5 分。每漏报一项扣分。 25 1.制定职业危害防治计划和实施方案，建立、 健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案 无卫生档案和从业人员健康监护档案扣 8 分。计划、方案和档案 缺一项的扣 2 分。 8 2.作业场所应符合 GBZ1、GBZ2每项不符合扣 2 分，扣完为止。10 3.确保使用有毒物品作业场所与生活区分开， 作业场所不得住人，应将有害作业与无害作 业分开，高毒作业场所与其他场所隔离 作业场所与生活区没有分开扣 10 分，有害作业与无害作业没有 分开扣 5 分，作业场所住人不得分。 10 8.2 作 业场所 职业危 害管理 （50） 4.在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业 场所设置报警设施、冲洗设施、防护急救器 具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区， 定期检查，并记录. 报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜每发现一处不符合扣 2 分、无通道每一处扣 5 分，未定期检查每次扣 2 分。（定期检查 以记录为证） 7 15 5.严格执行生产作业场所职业危害因素检测 管理制度，定期对作业场所进行检测，在检 测点设置标识牌，告知检测结果，并将检测 结果存入职业卫生档案 未定期（至少每年一次）检测扣 10 分，未设置标识牌扣 5 分， 未存入档案扣 5 分。 10 6.不得安排上岗前未经职业健康检查的从业 人员从事接触职业病危害的作业，不得安排 有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业 安排未体检人员上岗每人次扣 2 分，安排禁忌人员上岗每人次扣 2 分。 5 1.根据接触危害的种类、强度，为从业人员 提供符合国家标准或行业标准的个体防护用 品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、 使用 现场查看，未提供个体防护用品扣 10 分，未按标准提供的缺一 项扣 2 分；查培训记录，未对职工进行佩戴、使用教育的扣 4 分。10 2.各种防护器具都应定点存放在专柜里，并 有专人负责保管、检查，定期校验和维护， 每次校验后应记录、铅封 现场查看，未配备防护器具专柜的扣 5 分，未专柜存放扣 2 分， 没有专人保管扣 2 分，没有定期校验和维护扣 2 分；校验后无记 录、无铅封的一处扣 1 分。 5 8.3 劳动防 护用品 （25） 3.建立职业卫生防护设施及个体防护用品管 理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检 查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不 得上岗作业 未建立台帐扣 5 分。现场查看，不按规定使用每人次扣 2 分，扣 完为止。 10 16 9.事故与应急（事故与应急（100） （自评（自评/考核得分考核得分 分）分） 考核考核 要素要素 考核内容考核内容检查考核与评分办法检查考核与评分办法应得分应得分 实得实得 分分 不符合不符合 项数项数 备注备注 1.明确事故报告程序 企业、部门、车间负责人，安全管理人员不明确程序的 1 人次扣 2 分。 从业人员不明确程序的 1 人次扣 1 分。 5 2.负责人接到事故报告后，应在 1 小时内向 事故发生地县级以上安全生产监督管理部门 和负有安全生产监督管理职责的有关部门报 告 未按程序报告的扣 5 分，报告内容未按照要求的，每缺一项扣 1 分。 企业未发生事故，按缺项处理。 5 9.1 事故报 告 （15） 3.事故报告后出现新情况时，应按有关规定 及时补报 未按有关规定补报告的扣 5 分。 企业未发生事故，按缺项处理。 5 1.发生生产安全事故后，应迅速启动应急救 援预案，企业负责人直接指挥，积极组织抢 救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大，减 少人员伤亡和财产损失。安全、技术、设备、 动力、生产、消防、保卫等部门应协助做好 现场抢救和警戒工作，保护事故现场 未启动预案或预案未能发挥作用，扣 5 分。企业负责人未直接指 挥或指挥不力扣 5 分，各部门配合不力扣 5 分，未做好现场抢救 和警戒扣 5 分。 企业未发生事故，按缺项处理。 10 2.发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故 应设警戒线 未设警戒线扣 5 分。 企业未发生事故，按缺项处理。 5 9.2 抢险与 救护 （20） 3.抢救人员应佩戴好防护器具，对伤亡人员 及时进行抢救处理 未佩戴防护器具扣 5 分，未及时抢救扣 5 分。 企业未发生事故，按缺项处理。 5 17 1.发生生产安全事故,应积极配合各级政府组 织的事故调查，如实提供有关情况,对县级 政府委托企业负责组织调查的未造成人员伤 亡的一般事故，企业应按规定成立事故调查 组组织调查，按时提交事故调查报告 负责人和有关人员在事故调查期间提供情况不属实扣 5 分。接受 委托调查未按时完整提交事故报告扣 5 分。 企业未发生事故，按缺项处理。 5 2. 发生工伤或未遂事故,应按“四不放过” 原则分析原因，吸取教训，落实防范措施。 发生工伤或未遂事故未组织调查分析扣 3 分,未采取整改措施扣 5 分. 企业未发生事故，按缺项处理。 5 3.落实事故整改和预防措施，防止事故再次 发生 未落实整改和预防措施扣 5 分。 企业未发生事故，按缺项处理。 5 9.3 事 故调查 和处理 （20） 4.建立事故档案和事故管理台帐 未建立事故档案和台帐扣 5 分，档案和台帐不完整的每项扣 1 分。 5 1.建立应急指挥系统，未建立指挥系统扣 5 分。5 2.建立专兼职应急救援队伍未建立救援队伍扣 3 分。3 9.4 应 急指挥 系统 （10） 3.明确应急指挥系统和救援队伍的职责未明确应急指挥系统和救援队伍职责每项扣分扣 1 分2 1.按国家有关规定，配备足够的应急救援器 材，并保持完好 未配备器材扣 5 分，配备不足或保持不完好扣 3 分。5 2.建立应急通讯网络，并保证应急通讯网络 的畅通 未建立通讯网络扣 5 分,通讯网络不通畅扣 3 分。5 9.5 应 急救援 器材 （15） 3.为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必 要的防护救护器材，进行经常性的维护保养 并记录，保证其处于完好状态 未配备必要的防护救护器材扣 5 分，无维护保养记录扣 3 分。5 9.6 应急救 援预案 1.按照 AQ/T9002，根据风险评价的结果， 针对潜在事件和突发事故，制定相应的事故 应急救援预案 每缺一项应急救援预案扣 4 分。应急救援预案不符合规定要求的 每项扣 2 分。 8 18 2.组织从业人员进行应急救援预案的培训， 定期演练，评价演练效果，评价应急救援预 案的充分性和有效性，并形成记录 未定期培训、演练，扣 5 分，演练后未评价的扣 2 分，评价后未 形成记录的扣 2 分。 5 3.定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件 和突发事故发生后 未定期评审扣 2 分，发生潜在、突发事故后未及时评审的扣 4 分。 4 与演练 （20） 4.将应急救援预案报当地安全生产监督管理 部门和有关部门备案，并通报当地应急协作 单位，建立应急联动机制 未备案扣 3 分，未通报扣 2 分，未建立联动机制的扣 2 分。3 10 检查与自评（检查与自评（100） （自评（自评/考核得分考核得分 分）分） 考核考核 要素要素 考核内容考核内容检查考核与评分办法检查考核与评分办法应得分应得分 实得实得 分分 不符合不符合 项数项数 备注备注 1. 建立安全生产事故隐患排查治理制度和 档案、统计、上报制度。 未制定制度扣 5 分。5 2、安全检查应有明确的目的、要求、内容 和计划。各种安全检查均应编制安全检查表 无编制各种检查表扣 15 分。检查表没有明确的目的、要求、内 容和计划的每项扣 2 分，检查表不全，每缺一种表扣 2 分。 15 10.1 安全检 查 （25） 3.安全检查表应作为企业的有效文件，并不 断完善 安全检查表未作为企业的有效文件扣 3 分。5 10.2 安 全检查 形式与 内容 （30） 1.根据安全检查计划，开展综合性检查、专 业性检查、季节性检查、日常检查和节假日 检查；各种安全检查均应按相应的安全检查 表逐项检查，建立安全检查台帐，并与责任 制挂钩 检查表未实施的扣 10 分。未按检查表进行检查的每次扣 2 分， 未建立台帐每项扣 2 分,扣完为止。检查没有与责任制挂钩的不 得分。 10 19 2.对安全检查所查出的问题隐患要下达整改 通知书并对整改情况进行复查，保存相应记 录 对查出隐患未下达隐患整改通知书的扣 5 分。整改后未进行复查 扣 2 分，未保存记录的扣分。 10 3.安全检查形式和内容应符合安全标准化要 求 查检查记录，每项不符合扣 2 分。10 、1.对安全检查所查出的问题隐患进行原 因分析，落实整改的措施、资金、期限、责 任人和必要的应急预案。并对整改情况进行 验证保存相应记录。 对查出隐患未下达隐患整改通知书的扣 15 分。未进行分析、未 制定措施、未落实时间、责任人的每项扣 2 分，整改后未进行验 证扣 2 分，未保存记录的扣 2 分。 15 2、对监督管理部门责令限期治理的重大事 故隐患，应在限期内完成，无法在限期内完 成的应向有关部门提出书面申请，经批准后 可延期；对各级政府挂牌督办的重大事故隐 患，治理结束后应委托中介机构对治理情况 进行评估、论证，符合安全生产条件的，向 有关部门提出书面申请，经同意后方可恢复 生产或使用。 未进行治理的扣 10 分。限期内未完成又未向有关部门提出延期 申请的扣 5 分。治理结束未委托中介评估、论证的扣 5 分，符合 安全生产条件但未向有关部门提出申请的扣 5 分，未申请恢复生 产、使用的扣 10 分。 无重大事故隐患按缺项处理。 10 10.3 整